度部门决算公开.docx
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度部门决算公开
2017年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2017年部门决算表
公开01表收入支出决算总表
公开02表收入决算表
公开03表支出决算表
公开04表财政拨款收入支出决算总表
公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
市委宣传部2017年度决算情况
第一部分部门概况
一、部门主要职责
中共汕头市委宣传部的主要职责是：
贯彻执行中央、省委和市委有关意识形态方面的方针政策，制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施；对市直宣传文化系统包括文化艺术、文化市场、新闻出版、广播电视及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理；负责组织、指导理论宣传、理论学习、理论研究方面的工作，配合市委组织部做好党员教育工作；管理新闻舆论、网络舆情导向；规划和部署宣传思想政治工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；完成市委和上级有关部门交办的其他事项等。
二、部门决算单位构成
中共汕头市委宣传部是市委负责思想意识形态和精神文明建设的重要职能部门，加挂汕头市精神文明建设委员会办公室牌子，下设办公室、理论科、宣传科、外宣科、新闻科、文艺科、干部科、网宣科、文资办等9个职能科室，按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，我部无下属单位，单独编制本部门决算。
第二部分部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中共汕头市委宣传部2017年度总收入5147.77万元，其中本年收入4840.6万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入4840.24万元，比上年决算数增加1316.59万元，增长37.3%。
主要变动情况：
一是增加创建文明城市工作经费，二是新增项目“纪念改革开放40周年重点文艺活动经费”、“传统戏曲人才协同创新战略转型培养经费”，三是消化财政历年挂账项目。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入0.36万元，比上年决算数增加0.03万元，增长9%。
主要变动情况：
其他收入是银行利息金。
（二）年度支出总体情况
中共汕头市委宣传部2017年度总支出5147.77万元，其中本年支出4988.47万元。
具体情况如下：
1.基本支出916.2万元，比上年决算数增加181.65万元，增长24%，主要变动情况：
正常经费提标、人员工资晋升、增加机关事业单位基本养老保险费等。
2.项目支出4072.26万元，比上年决算数增加1166.21万元，增长40%，主要变动情况：
一是增加创建文明城市工作经费，二是新增项目“纪念改革开放40周年重点文艺活动经费”、“传统戏曲人才协同创新战略转型培养经费”，三是消化财政历年挂账项目。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
中共汕头市委宣传部2017年度财政拨款收入合计5147.77万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入4840.24万元，比上年决算数增加1316.59万元，增长37.3%；主要变动情况：
一是增加创建文明城市工作经费，二是新增项目“纪念改革开放40周年重点文艺活动经费”、“传统戏曲人才协同创新战略转型培养经费”，三是消化财政历年挂账项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）2017年度财政拨款支出说明
中共汕头市委宣传部2017年度财政拨款支出合计5147.77万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出4988.47万元，比上年决算数增加1347.87万元，增长37%；主要变动情况：
一、正常经费提标、增加机关事业单位基本养老保险费，二是增加创建文明城市工作经费，三是新增项目“纪念改革开放40周年重点文艺活动经费”、“传统戏曲人才协同创新战略转型培养经费”，四是消化财政历年挂账项目。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况说明
中共汕头市委宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算46.02万元，完成预算26万元的176%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.05万元，其中，消化财政历年挂账项目公务用车运行费14.09万元、2017年部门实际支出公务用车运行费3.96万元，完成预算6万元的66%；公务接待费支出决算为27.97万元，完成预算20万元的139%。
2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：
根据工作需要，2017年公务接待和公务用车费用增多。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比增加29.84万元，增长184%。
其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加14.67万元，增长434%。
其中，消化财政历年挂账中公车用车运行费14.09万元，2017年公务用车运行费用实际支出3.96万元比上年增长0.58万元，增长17%，主要情况：
2017年公务用车运行费用实际支出3.96万元，增长部分是消化财政历年挂账中有涉及公车用车运行费；公务接待费支出决算增加15.17万元，增长118%，主要情况：
我市创建文明城市工作目前已取得一定成效，海内外媒体多次莅汕采访报道宣传汕头创文后的城市形象，也受到各市借鉴和学习，多次接待各市学习团，因此我部2017年接待费用有所上升。
（二）具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出18.05万元，占39.22%；公务接待费支出27.97万元，占60.78%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排部机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.05万元，其中：
公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆；公务用车运行及维护支出18.05万元，2017年部机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于2辆公务用车日常保养费、保险费、燃油费用以及消化历年挂账项目费用等。
3.公务接待费支出27.97万元，主要用于2017年部机关及下属0个单位共接待国外来访团组2个，来访外宾37人次，主要包括澳洲昆士周报CEO一行、台湾中功访问团一行；发生国内接待118次，接待人数共1028人，主要包括中央媒体、省台媒体及地方宣传部门等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出43.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少11.14万元，降低20%。
主要增减变动情况：
2016增加全市创文强管协调工作人员集中办公费用。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额49.92万元，其中：
政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况
根据财政预算管理要求，2017年，市委宣传部组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1400万元，占一般公共预算项目支出总额的28%；我部没有政府性基金预算项目，故没有报告。
主要项目绩效自评情况：
1.文化产业发展资金绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标：
文化产业发展资金项目自评得分为95分。
项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：
资助在汕头市内注册登记的企事业法人单位开展文化产业活动；2.重点宣传经费绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，重点宣传项目自评得分为95分。
项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。
主要产出和效果对汕头城市形象在海内外主流媒体进行重点宣传、舆论引导等工作，提升汕头城市形象。
3、汕头人游汕头活动项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，汕头人游汕头活动项目自评得分为80分。
项目全年预算数为100万元，执行数为46万元，完成预算的46%。
主要产出和效果：
让广大市民亲身领略和感受阶段来全市创文强管工作所带来的新变化、新发展，增强发展信心。
组织对文化产业发展资金等3个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出1400万元。
从评价情况来看，较好的推动我市文化产业重点项目的建设，发挥文化产业资金对文化企业的扶持作用；通过多种形式加大对城市形象的宣传，全面提升汕头城市形象；通过汕头人游汕头活动增强市民发展信心，提升发展动力。
2.重点项目绩效评价报告
我部门没有开展项目绩效评价，故没有报告。
3.以部门为主体开展的项目绩效评价报告
我部门没有开展项目绩效评价，故没有报告。
第三部分专业名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：
指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2017年部门决算表（附表1-8）
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