新疆奇台县福利院可研报告.docx
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新疆奇台县福利院可研报告
新疆奇台县福利院可研报告
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：
奇台县民政社会福利园区
1.1.2项目性质：
新建、扩建
1.1.3建设单位：
奇台县民政局
1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容
（1）建设地点：
奇台县青年路1043号（奇台县社会福利院内）
（2）建设内容：
奇台县民政社会福利园区社会福利服务中心项目：
建筑面积3700平方米，框架结构四层楼（包括地下室），设计床位120张，房间设计为标准间、三人间，设有食堂、餐厅、医疗室、办公室等。
项目总投资950万元，其中地方自筹150万元，申请上级补助资金600万元，申请福建援助资金200万元。
奇台县民政社会福利园区社会化养老中心项目：
计划建筑面积1600平方米，框架式结构二层楼，设计床位60张，设有标准间、2个大型活动室，配备有娱乐、健身、活动等设施。
项目总投资415万元，其中地方自筹103万元，申请上级福利彩票公益金312万元。
奇台县民政社会福利园区老年公寓项目。
建筑面积3312平方米，框架式结构三层楼。
设计床位200张，设有寝室、文体活动室等。
项目总投资828万元，其中地方自筹207万元，申请上级福利彩票公益金421万元，申请福建援助资金200万元。
奇台县民政社会福利园区光荣院项目。
建筑面积1440平方米，框架式结构三层楼，设计床位80张，设有标准间、文体活动室、疗养室等。
项目总投资371万元，其中地方自筹93万元，申请上级福利彩票公益金278万元。
奇台县流浪未成年人和乞讨人员救助站项目。
建筑面积576平方米，框架式结构三层楼，设计床位30张，房间设计为标准间、三人间。
项目总投资130万元，其中地方自筹32万元，申请上级福利彩票公益金98万元。
奇台县民政社会福利园区附属项目。
包括洗衣房、取暖设施等，计划总投资60万元，其中地方自筹10万元，申请福建援助资金50万元。
奇台县民政社会福利园区其他项目（大门、喷泉、道路、广场、绿化等），计划总投资500万元。
其中地方自筹：
100万元；申请上级福利彩票公益金300万元，申请福建援助资金：
100万元。
（3）建设期限：
5年 2010.01——2014.12
1.1.5项目申报单位：
奇台县民政局
1.1.6投资估算与资金筹措
项目建设总费用：
3256.20万元
申请上级福利彩票公益金：
2009万元
申请福建援疆项目资金：
550万元
政府自筹：
697.20万元
1.2项目承建单位概况
奇台县社会福利院始建于二十世纪七十年代，是奇台县唯一国办的社会福利事业单位。
历经半个多世纪的沧桑岁月，经过几代人的艰辛努力和奋斗拼搏，现已发展成为全县规模最大的社会福利养老机构，担负着奇台县五保户、三无人员、优抚对象、孤残儿童、老年人等群体的集中供养、养老任务。
民政社会福利园区现状：
奇台县总人口25万人，60岁以上老人2.95万人，老年人人口占全县人口的12%。
现有农村五保户374人，18岁以下无劳动能力、无生活来源、无抚养人的孤残儿童68人，城镇“三无”人员52人，重点优抚对象214人，平均每年临时救助的流浪乞讨人员近百人。
该园区规划占地面积24642平方米，现有福利设施建筑面积5700平方米，可使用床位100张，其中：
社会养老中心楼2橦，建筑面积1600平方米，床位50张，社会福利服务中心四层楼1幢，建筑面积3700平方米，设计床位120张（目前因资金不到位没有投入使用），社会福利院平房4栋，建筑面积400平方米，床位50张。
目前，该园区共入住五保户、重点优抚对象、三无人员、老年人等102人。
1.3可行性研究报告编制依据与研究范围
1.3.1可行性研究报告编制依据
1、法律法规依据
（1）《中华人民共和国城乡规划法》；
（2）《中华人民共和国环境保护法》；
（3）《中华人民共和国土地管理法》；
（4）《城市规划编制办法》；
（5）建设部、计委批准发布的《建设项目经济评价方法与参数》
（6）国家计委批准发布的《投资项目可行研究指南》
（7）国务院《中国的社会保障状况和政策》白皮书
（8）《社会福利机构管理暂行办法》民政部令 第19号
2、规范、标准依据
（1）《城市居住区规划设计规范》；
（2）《新疆维吾尔自治区城市规划技术管理规定》；
（3）行业标准《老年人社会福利机构基本规范》MZ008-2001《住宅设计规范》；
（4）《民用建筑通则》；
（5）《建设设计防火规范》；
（6）《城市用地竖向规划规范》；
（7）《城市给水工程规划规范》；
（8）《城市排水工程规划规范》；
（9）《城市电力工程规划规范》；
（10）《城市通信工程规划规范》；
（11）《城市工程管线综合规划规范》。
3、相关规划依据
（1）《奇台县城市总体规划》（2007年-2030年）；
（2）《奇台县城镇土地利用总体规划》（2007年-2030年）；
（3）《奇台县城市总体规划片区控规》
（4）《奇台县社会化养老服务体系发展规划》（2005年-2015年）
4、其他依据
（1）建设单位提供的其它有关资料；
（2）现场踏勘和收集地质、地震、环境、社会经济、交通运输等有关资料；
（3）任务委托书。
1.3.2研究范围
本报告对项目提出背景及建设的必要性，项目区的自然条件与社会经济条件，项目建设的市场需求分析，项目的场址选择与建设条件，拟建的建筑与设备的内容与规模、实施方案、环境与保护、项目组织管理与进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析与预测、风险与效益分析等方面进行研究与评价，从而得出结论。
1.4结论
国家实施对口支援新疆重大举措和重点支援民生的良好机遇，民政福利项目是援疆项目的资助重点，资金支持力度比较大；民政部、自治区民政厅把加强和完善城乡社会福利基础设施建设作为工作的重点，能给予一定的资金保障。
同时，昌吉州政府及奇台县政府对社会福利事业高度重视，对奇台县民政局社会福利园区建设给予了极大的支持和帮助。
奇台县民政局专门成立了社会福利园区建设项目实施领导小组，由局长亲自负责，抽调3名人员从事该项目的筹备、协调、建设管理等工作，为项目的顺利实施提供了组织保障证。
建造一个集修养、医疗、康复、娱乐于一体的社会福利院，配备相关设备设施，除能更好的为入住的老年人服务外，还可以为其他相关单位培训专业从业人员。
真正做到政治上尊重老年人；思想上关心老年人；生活上照顾老年人。
使老年人老有所养，老有所教，老有所乐，老有所为，老有所医体现在实处。
本项目的建设符合国家宏观经济政策，有助于深化社会养老保障体制改革，规范老年人服务市场，提高老年人服务标准，强化服务程序，同时拓宽养老托老服务等模式。
充分体现国办养老机构的功能作用，提高国办养老机构的信誉程度。
有利于人民健康和社会经济的持续稳定发展，完善社会养老保障体系，其社会效益是不言而喻的。
因此，本项目的建设是切实可行的。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1我国老龄化及养老现状
人口老龄化是指老年人口在总人口中所占比重越来越大的过程。
按照国际标准，一个城市或地区60岁以上人口占总人口的10%以上，或者65岁以上人口占总人口的7%以上，这个地区就进入了老龄化。
据此标准，我国已于1999年10月提前进入人口老龄化国家的行列。
进入人口老龄化快速发展时期，已有老龄人口1.69亿，占总人口数的12%，据全国老龄办统计数据显示，有近一半的老人属于城乡空巢家庭或类空巢家庭。
据北京老龄办目前公布的统计数据，北京老年人口明年将达到250万人，占全市常住人口的15.2%，而空巢老人则会超过100万，占老年人口总数的40%。
全国调查表明，空巢老人家庭已占老年人家庭的35%，预计到2025年将达到80%以上。
目前，我国老龄人口正以每年3.28%的速度增长，约为总人口增长率的5倍，老龄人口占总人口的比例将迅速扩大。
专家预计，到2030年我国老龄人口将近3亿，而空巢老人家庭比例或将达到90%，这意味着届时将有超过两亿的空巢老人。
在未来的近半个世纪中，我国老年人口将一直呈迅速增长的发展趋势。
我国老龄化的进程与发达国家相比已经显现出速度快、来势猛和超前于经济发展的特点。
当前我国正处在从计划经济体制向市场经济体制转变的社会经济大发展时期，社会化大生产方式、市场化竟争观念、现代化生产模式等的影响逐渐加大，养儿防老的传统观念逐渐淡化，传统的生活方式、生活习俗开始发生变化。
我国基本上由家庭养老的局面开始被打破，社会化养老逐渐被社会所认同，并开始从以家庭养老为主、社会养老为辅，向以家庭养老与社会养老并重的养老模式过渡。
2.1.2奇台县老龄化及养老现状
据民政部门的统计，奇台县2008年60岁以上老人2.95万，总人口25万，占总人口的12%：
截止至2008年65岁以上的老人有2.36万人，老年人口的数量每年以4.36%速度增长，老龄化社会问题已成为一个不容忽视的问题。
奇台县人口老龄化的现状主要有以下几个方面的特点：
（1）老年人口规模大，增长速度快
人口控制政策实施以来，奇台县出人口出生率逐年下降，老年人口规模加大，占总人口比重不断升高。
而且增长速度大大快于总人口的增长速度。
2008年全县总人口比2007年增长2.64%，而60岁及以上老年人口比2007年增长4.36%。
（2）老年人口日趋高龄化
国际上常用低龄60～69岁、中龄70～79岁、高龄80岁以上的老年人口比重等三个指标来反映老年人的年龄结构状况。
十年来，奇台县高龄老年人口的增长幅度最大，中龄老年人口的增长幅度次之，低龄老年人口增长幅度最慢。
（3）人口老龄化进程超前于经济发展水平
奇台县工业化、城镇化水平和现代化程度还很低，属经济欠发达的县市。
出现的人口老龄化，是严格执行人口控制政策，降低生育率的结果：
是在人均收入较低、综合财力有限、社会保障体系还不健全、养老保险积累较少、养老金的“空账”问题比较突出的情况下，提前走进老龄社会。
是“未富先老”、“未富先寿”。
如果以人均国民生产总值作为衡量经济发展水平的指标，则根据有关资料，发达国家进入老年型人口时，人均国民生产总值一般在1万美元以上。
而奇台县2010年人均国民生产总之仅为1769余元（人民币）。
由此可见，奇台县人口老龄化超前于经济发展水平的特点十分明显。
在奇台县人口老龄化加速发展、经济尚不发达的情况下，建立一个具有地方特色、既能保障老年人的经济生活需要又不影响经济发展的社会化养老服务体系，将是我们实现老龄化与经济可持续发展的一项重要措施。
为适应人口老龄化形势发展的需要，推动老龄事业与奇台县经济和社会的协调发展，根据《中国老龄事业发展“十五”规划和2015年远景目标纲要》、自治区《关于<编制服务业发展重点领域（行业）规划>》的通知（新计规划〔2004〕816号）等文件精神，结合奇台县的实际情况，2004年制定出了奇台县社会化养老服务体系，有效合理的配置各种社会资源，进一步建立、健全社会化养老服务体系及相应的保障措施。
本项目作为该规划的重要组成部分，正是在这一背景下提出来的。
2.2项目建设的必要性及意义
2.2.1加快实现养老服务社会化的需要
养老福利是社会福利和保障的重要组成部分，养老福利社会化是社会发展与进步的必然趋势。
奇台县已进入老龄社会，老年人口基数大，增长快，特别是随着家庭小型化的发展，社会化的养老需求迅速增长。
同时，康复条件也待改善。
但是长期以来，养老福利由国家和集体包办，存在资金不足、福利机构少、服务水平较低等问题，难以满足人民群众对养老福利服务需求日益增长的需要。
因此，必须从长远和全局出发，广泛动员和依靠社会力量，大力推进养老福利社会化，加快养老福利事业的发展，这对于进一步建立健全社会保障制度，维护社会稳定，扩大内需，增加就业，满足人民群众日益增长的养老福利服务需求，促进社会主义两个文明建设都有着重要的意义。
2.2.2为了贯彻落实《农村五保供养工作条例》，奇台县人民政府提出了到2012年全县五保供养对象集中供养率达到70%以上，即集中供养人数至少达到262人。
目前，全县有社会福利院1所，农村敬老院3所，共有可使用床位160张，远远不能满足社会老人、五保对象、孤残儿童及重点优抚对象集中供养的需要，并且，按照州政府《关于印发昌吉州农村五保供养服务机构建设规划（2008-2012）的通知》（昌吉州政办发【2008】30号）文件要求，我县5年内五保供养服务机构必须增加床位200张。
2.2.3随着社会老龄化和城乡剩余劳动力转移步伐的加快，城乡无人照顾的老年人逐步增多，给家庭和社会造成了一定的负担，很多老人希望能够到专门的社会养老机构集中住养。
但是目前全县仅有3所农村敬老院和1所社会福利院，远远不能满足困难群体、优抚群体和社会老人的入住需求。
2.2.4城市生活无着落的流浪乞讨人员、未成年人是特殊的弱势群体，也是最需要帮助的人群，政府对他们实施救助管理，是全面履行政府职能的必要需求，是义不容辞的责任，也是加强社会管理和公共服务的重要社会保障举措。
目前，由于我县无专门的儿童福利院，245名孤残儿童除个别人由敬老院、幼儿园抚养外，其余都有亲属或者非亲属家庭寄养，我局每年给予不同程度的救助，由于部分孤儿的亲属家庭经济条件比较差，这些孤儿的教育和医疗问题得不到很好的解决，影响了她们健康成长，所以，建设社会儿童孤儿院很有必要，给他们营造和谐温馨之家，让孤残儿童健康成长，受到良好的教育，成为国家有用之人，努力创造属于他们的美好明天。
2.2.5奇台县是一个经济社会发展相对较落后的农业大县，每年县民政部门临时救助的流浪乞讨人员近百人，其中未成年人占30%左右，但是，由于奇台县目前没有专门的流浪乞讨人员救助管理站，无专门的工作人员和救助经费，对救助人员无法妥善救助，影响了社会稳定。
2.2.6为了给革命烈士遗孤、遗属、伤残军人和老复员军人等孤老优抚对象提供集中供养服务，让遗孤健康成长，立业成才；让遗属安享晚年、延年益寿；让革命伤残人员和老复员军人的生活、医疗、康复得到保障，充分体现党和政府对他们的无限关爱，需要新建光荣院。
2.2.7 项目建设以供养奇台县地区三无老人为主，随着社会经济的不断发展，人民生活水平不断提高，老年人对生活环境和生活质量也有了新的需求。
为了给老人们提供适合他们居住生活的环境，弥补我院床位不足的现状，建设一栋老年公寓楼是一个对十七大报告中“民生”问题得以充分体现，以取得社会效益为主的项目。
基础设施建设是民政部门切实履行社会福利服务、社会救助服务等职能的基础，其建设的好坏直接关系着休养人员的切身利益。
直接决定着政府公共服务质量，直接影响着党和政府在人民心目中的形象。
目前，奇台县社会福利院院基础设施功能单一缺失、覆盖狭窄有限，有些“软肋”还比较明显，其他相应的基础设施依然薄弱。
我们只能满足修养老人的衣、食、住。
其针对老人的医疗等工作无法开展，重点是没有场所。
已严重影响着日益增多的老人修养这件大事。
于科学发展的新要求、于经济社会的发展、于修养老人的实际需求都很不适应，亟待修建一座功能齐全的老年公寓楼。
2.2.8为地方提供更多的就业机会，缓解社会就业压力
随着经济体制的加速转换，尤其是各大中型国有企业为适应大气候、大环境而进行体制的深化革新，与之同期而至的最大降痛将是大量职工下岗员工的就业问题，并分流予社会，这势必给政府和社会带来巨大的就业压力。
本项目建成后，可向社会提供60多个工作就业岗位，从而缓解了社会的就业压力，也促进了奇台县经济社会的稳定与发展，为政府分忧。
第三章 项目建设条件
3.1项目区概况
3.1.1项目区自然条件
奇台县位于天山山脉北麓，准噶尔盆地东南缘。
东靠木垒哈萨克自治县，西连吉木萨尔县，南接吐鲁番市、鄯善县，西北交富蕴县、青河县，东北邻蒙古国（边境线长119公里）。
东西宽45～150公里，南北长250公里，总面积l.81万平方公里。
辖3镇12乡92个村民委员会。
境内驻有新疆生产建设兵团农六师的5个团场。
县城距乌鲁木齐市207公里。
2009年末总人口为26万人，其中回族占4.93％，汉族占77.73％，维吾尔族占6.84％，其他民族占10.50％。
奇台是北疆地区的历史名城。
汉代为车师后部。
唐代置蒲类县，隶属庭州。
宋代为辽部落领地。
元代属别失八里宣尉司。
明代底瓦刺部，后为准噶尔游牧地。
清乾隆二十四年（1759年）始建奇台堡。
乾隆三十八年（1773年）设奇台县。
乾隆四十一年（1776年）扩建奇台堡为“靖宁城”作为县治地，隶子镇西府。
清咸丰三年（1853年）改隶于迪化直隶州。
清光绪十五年（1889年）县治从“靖宁城”移至古城。
民国年间隶属镇迪道、迪化专区。
中华人民共和国成立后属乌鲁木齐专区。
1958年划归昌吉回族自治州管辖。
境内地势南北高，中间低，呈条状马鞍形。
地貌多种多样，山地占30％，平原占50％，沙漠占20％。
有大小冰川42条（总面积26.l平方公里）、天然冰水湖14个（总面积70万平方米）及开垦河、中葛根河、宽沟河、碧流河、吉布库河、达板河、白杨河等河流，地表水资源量6.86亿立方米，平原区地下水补给量3.27亿立方米。
野生动物资源有雪豹、蒙古野驴、赛加羚羊、北山羊、盘羊、鹅喉羚、草原雕、赤狐、沙狐等。
野生植物资源有松树、杉树、构杞、贝母、甘草、肉苁蓉、赤芍等。
已发现的矿产资源有煤、盐、金、铁、铜、铬、石灰石等。
奇台县属温带干旱气候区。
年平均气温4.7℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温-42.6℃，年平均有57.2天日最高气温在30℃以上。
年平均日照时数3075.7小时，≥10℃的积温3106.7℃，无霜期156天。
年平均降水量175.8毫米，年平均蒸发量2141.3毫米。
该县以农业为主。
现有耕地6.85万公顷（102.75万亩）、林地3.79万公顷（56.80万亩）、草场112.21万公顷（1683.15万亩），还有可垦荒地14.62万公顷（219.3万亩）。
农产品有小麦、玉米、大麦、豆类、油料、甜菜、土豆、香料烟等。
牲畜有羊、牛、马、猪等。
工业有制糖、造纸、煤炭、水泥、酿酒、粮油及食品加工等门类。
奇台县基础设施不断改善。
228、303省道穿境而过，以县城为中心的县乡公路通达15个乡镇和5个农牧团场。
光缆通信、程控电话已相继启用。
地处该县的季节性口岸——乌拉斯台口岸是新疆对蒙古国进行边贸的重要通道之一。
该县的人文历史文化遗迹有恐龙沟硅化木国家地质公园，江布拉克自然风景区，东地大庙人文景观等。
3.1.2项目区社会经济条件
改革开放以来，奇台县国民经济和社会事业持续快速发展，城市综合经济实力显著增强。
奇台县在区、州党委、政府和县委、县政府的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕全面建设小康社会目标，以发展为主题，以调整结构为主线，以加速工业化、城镇化、农业产业化进程为动力，团结拼搏，锐意进取，克服各种困难，全县经济社会保持持续稳步发展。
“十一五”期间，全县生产总值年均增长率达到20%以上，实现连续10年保持2位数增长，2010年全县生产总值预计达到53.7亿元，按常住人口计算的人均生产总值达到10000元，二、三产业共同推动经济增长的格局进一步巩固，现代服务业和先进制造业加快发展，工业结构和产业基地能级明显提升，农业现代化建设取得初步成效。
综合经济效明显改善，2010年地方财政收入预计达到2.79亿元，同比增长25%以上；完成社会消费品零售总额13.3亿元，同比增长44.9%。
奇台县矿产资源十分丰富，开发潜力大，主要分布在北塔地区，品种有原煤、金、银、铜、铁、锡、芒硝、石墨、膨润土、珍珠岩、花岗岩、石灰石等20余种。
2010年奇台县全面推进经济结构战略性调整，努力提高经济运行质量和综合竞争能力。
把发展畜牧业、特色种植业放在推进产业化经营的优先地位，不断夯实农业基础。
以“工业强县”为核心，为实现建立两大工业体系（农畜产品就爱公体系和矿产资源体系），实现四大转变（粮食大县向畜牧业大县转变、农业大县向农产品加工大县转变、农产品原料供应地向农产品集散地转变、自给自足型乡镇向服务周边开放型乡镇转变）完成六大目标（GDP、财政收入、农牧民人均纯收入、二三产业在国民经济中的比重、招商总量、畜牧业产值占农业总产值的比重和畜牧业收入占农牧民收入的比重），建成三大服务中心（教育文化服务中心、医疗卫生服务中心、商贸流通服务中心）奠定了扎实的基础。
3.2项目实施的有利条件
3.2.1政策环境
本项目属社会福利项目，是国家支持鼓励发展的产业之一，国家在政策上给予了许多优惠措施，比如对养老院等福利机构实行免征营业税等措施。
2006年，新疆维吾尔自治区计委在对服务业发展调查研究的基础上，针对自治区社会化养老服务业存在的问题，结合新疆人口老龄化现状，选择了社会化养老服务体系为新疆服务业发展的重点领域，并编制了《新疆维吾尔自治区社会化养老服务体系建设规划》。
因此项目建设的政策环境是非常有利的。
3.2.2资源优势
奇台县社会福利院对养老康复有着多年的工作经验，并专门设有老年病科和康复科，可为老年公寓的入住老人提供更好的服务。
3.2.3基础设施条件
拟建项目位于奇台县青年路1043号社会福利院内，该院的水、电、暖、交通等基础设施条件良好，能满足项目建设的需要。
第四章市场分析与预测
4.1全国养老机构入住现状分析
有关部门经过对北京、青岛、大连、烟台、佛山五个城市市区范围内养老机构的统计和抽样调查，各种所有制形式的养老机构平均入住率为63%。
其中，国家办的养老机构为81%，街道和镇办敬老院为80.6%，个人办的养老机构为61%，企事业单位办的养老机构为34%。
但是，在各种所有制形式的养老机构中，都有为数不少的机构入住率为100%。
入住率不高并不是供过于求，因为调查表明：
第一，现有的床位数与老年人的实际需求距离尚远。
全国有12%的老年人希望入住养老机构；青岛市急需入住的老年人占老年人总数的3%；另有94.1%的人明确表示不愿意立即入住的主要原因是现有养老机构的设施设备和服务水平不能令人满意，而不是没有需求。
第二，一般发展中国家机构养老的比例为5%，发达国家为6%-7%，而我国只有0.78%。
即使在一些大城市，比例也很低：
青岛为0.5%，北京不足0.9%，大连、佛山不到1%，烟台为1.08%。
第三，入住率不高与排队等候的现象同时并存。
在这些城市的各种所有制形式的养老机构中，都有不少机构“人满为患”。
国家办的北京市第一社会福利院、石景山区社会福利院、大连市甘井子区社会福利院、青岛市北区颐康敬老院，街道办的北京牛街敬老院、大连市红旗镇敬老院、佛山市石湾镇敬老院和张槎镇敬老院，个人办的北京国际敬老院、青岛市南区八大湖托老所等都有不少人在排队等候。
4.2奇台县养老机构现状分析与市场预测
奇台县总人口25万人，60岁以上老人2.36万人，老年人人口占全县人口的12%。
现有农村五保户374人，18岁以下无劳动能力、无生活来源、无抚养人的孤残儿童68人，城镇“三无”人员52人，重点优抚对象214人，平均每年临时救助的流浪乞讨人员近百人。
该园区规划占地面积24642平方米，现有福利设施建筑面积5700平方米，床位220张，其中：
老年公寓楼2橦，建筑面积1600平方米，床位50张，社会福利中心四层楼1幢，建筑面积3700平方米，设计床位120张，（目前因资金不到位没有投入使用）社会福利院平房4栋，床位50张。
目前，该园区可使用床位100张，共入住五保户、重点优抚对象、三无人员、老年人等98人。
一般发展中国家机构养老的比例为5%，发达国家
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