采购招投标管理程序.doc

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采购招投标管理程序

目录

1.0　目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2.0　范围　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3.0　定义　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4.0　权责　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.0　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.1招标采购应遵循的原则　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.2招标采购的分类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.3采购招投标流程图　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.4采购招投标流程说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.5采购招标运作程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.0　参考资料与记录　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.1参考资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.2记录　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7.0　附件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.0　目的：

为明确和规范集团采购招标工作，加强对大宗贵重物资采购招标活动过程的监督管理，遵循公平、公正、公开、守信的商品采购原则，选择符合公司产品或服务要求的合适供方，特制定本管理程序。

2.0　范围：

本程序适用于集团集团及所属下事业部、分/子公司各部门所有产品（外购、外协）和服务（大宗物资、仪器设备等）类别的采购与招标管理。

3.0　定义:

3.1招标采购：

是指通过招标的方式，邀请所有的或一定范围潜在的供应商参加投标，采购实体通过某种事先确定并公布的标准从所有投标中评选出中标供应商，并与之签订合同的一种采购方式。

3.2招标采购划定：

采购金额在10元以上的非生产性物料，非基建项目或服务等物资设备，工程类匀应采用招标方式进行采购。

（生产性物料经过采购供应中心评估批准，采购金额在20元以上的，可适用于招标采购范围。

）

4.0　责权：

4.1供应采购中心：

按规定的程序和要求组织实施采购与招标工作全过程；包括：

投标方的寻找与初定，组织实施对供方的评估、考察；招标文件的编制与发布；开标与评标会议的组织，以及处理开标后的报批工作，与中标方签定采购合同协议等；合格投标单位的提供；招标文件的审核、组织、监督招标工作的推行，负责本管理办法的修改、指导、解释、监督检查。

4.2采购部门：

参与招标文件的编制、计划的审核，相关供方的评估、考察，提出供方选择意见；协助各责任部门的采购与招标组织工作，处理开标后的采购合同报批工作。

4.3需求部门：

协助责任范围内供方信息的收集和初步联系、前期洽谈；参与对供方的评估、考察；按授权规定的程序和要求组织实施责任范围内的采购与招标工作；组织实施采购验收。

4.4财务中心：

对投标单位标价的审核，招标现场各投标方结算方式的商讨，按中标合同的付款进度配合付款。

4.5审计监察委员会:

负责对各招标单位的标书文件、流程制度进行审计监督和检查、督促。

对事业部门、各分子公司招标经济活动进行审计监督；负责内部审计与外部审计之间的沟通；负责调查、处理公司内部各种涉及经济问题的检举，项目实施生产、质量、安全监察过程中纠纷仲裁。

5.0　内容:

5.1招标采购应遵循的原则：

5.1.1全面招标原则：

凡符合条件的采购项目都以招标方式进行确定承包单位。

5.1.2整体招标原则：

禁止将采购项目肢解或化整为零，规避招标。

5.1.3资质审查原则：

所有投标单位必须经过严格的资质预审，符合要求的投标单位才有资格参加投标。

5.1.4合理低价中标原则：

选择合理的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理。

5.1.5透明公开原则：

整个招标过程必须保持充分透明，各部门必须积极配合、全面沟通、信息共享、杜绝暗箱操作。

5.2招标采购的分类：

5.2.1按招标阶段分

①单阶段招标：

通过一次性招标，让投标商提供价格标和技术标。

②两阶段招标：

第一次提交不含价格的技术标；第二次提交最终的价格标和技术标。

5.2.2按招标范围分

①公开招标采购：

通过公开程序，邀请所有有兴趣的供应商参加投标。

②选择性招标采购：

要求供应商首先提供资格文件，通过资格审查的才能参加后续招标。

③限制性招标采购：

不预先刊登公告程序，直接邀请一家或两家以上的供应商参加投标。

编号

流程节点

执行部门

流程说明

注意事项

关键输入

与输出

1

提出采购申请

各部门、分子公司

各部门、子公司，根据自身业务需求，提出采购申请

输入：

实际采购业务需求

输出：

采购招标申请单

2

撰写标书

采购部

如果采购申请达到招标标准,由采购部撰写标书

生产设备和关键原材料采购由供应采购中心归口管理；

输入：

经审批的招标申请

输出：

招标书

3

同供应商进行初步交流

技术管理中心

同供应商交流技术参数、指标等事宜

输入：

寻找供应商

输出：

确定技术指标标准

4

选定潜在供应商

采购部

根据采购需求和供应商情况，选定潜在的供应商

输入：

评定潜在供应商

输出：

预选潜在供应商名单

5

发布标书

采购部

向潜在供应商发布标书

输入：

发送标书

输出：

供应商接收招标文件

6

应标

供应商

供应商根据标书的内容，进行应标

输入：

供应商填写投标书

输出：

应标的标书

7

成立招投标委员会

采购部

负责组成跨部门的招投标小组

输入：

需求部门,采购相关人员组成招标委员会

输出：

采购招标委员会

8

进行评标

招投标小组

对应标供应商进行评审

输入：

各应标供应商的标书

输出：

评分最高合格的供应商

9

确定参与议标环节供应商

招投标小组

根据评审结果确定参与议标环节的供应商

输入：

经评审结果符合的投标商

输出：

参与议标环节的供应商

10

议标

招投标小组

组织议标，同供应商就价格做出进一步商讨

输入：

组织符合的供应商

输出：

议标合格供应商

11

确定供应商

招投标小组

根据议标结果确定供应商

输入：

议标评分表

输出：

中标的供应商

12

审批

总裁

确认最终供应商

输入：

初选中标的供应商名单

输出：

经审批的中标供应商

13

组织商务谈判和合同签署

采购部

评审后对优秀供应商就价格、品质、交期等内容进行商务谈判并签署合同

输入：

中标供应商

输出：

采购招标合同

14

采购执行

各部门、分子公司

执行采购合同

输入：

采购合同

输出：

执行采购合同

总体注意事项

5.4采购招投标流程说明:

5.5招标申请说明

5.5.1凡采用公开招标采购的项目，必须发布招标信息，不得以任何理由限制任何条件的单位或者个人报名竞标；凡采用邀请招标采购的项目，应发招标邀请书。

5.5.2招标采购由发标、投标、开标、评标、定标（废标）等流程组成。

5.5.3由需求采购招标的部门提出招标采购申请，并向供应采购中心职能部门提交下列文件和资料：

①采购物品清单；

②采购物品型号、规格、技术参数；

③采购物品的工艺流程与要求；

④采购物品的质量要求、服务，交期等；

⑤需求部门提供相关资质建议；

⑥招标申请书。

5.6　发标

5.6.1招标文书制作：

招标文书由采购职能部门或供应采购中心职能部门一同编制，招标文书应包括以下内容：

①投标邀请函；

②投标单位应当提交的资格、资信证明文件；

③招标项目的技术规格、品质要求、数量、附件、图纸；

④投标报价格式要求，投标文件编制要求；

⑤投标须知（包括密封、签署、盖章要求等）；

⑥合同的主要条款及合同签订方式；

⑦交付及提供售后服务的时间；

⑧投标截止时间、开标时间及地点；

⑨评标细则。

5.6.2发送招标文书：

①招标文件必须经总裁审批，并要加盖公司公章；

②招标文件由各采购或者供应中心职能部门发送。

5.7投标

5.7.1投标文件编制

①投标人应当按招标文件的要求编制投标文件。

②投标文件由商务部分、技术部分、价格部分、服务承诺等其他部分组成，并应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

5.7.2投标文件送达的撤回

①投标人应当在招标文件要求的截止时间前，将投标文件密封送达到投标指定地点，之后送达的为无效投标文件，招标单位可以拒收。

②招标单位收到投标文件后，应当签收保存，任何人不得在开标前开启。

投标单位在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或是撤回，并书面通知招标单位。

补充、修改的内容应当按照招标文件要求进行签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

5.7.3投标要求

投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标单位或者其他投标人的合法权益。

投标人不得以向招标单位、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段来谋取中标。

5.8开标

5.8.1开标时间和地点

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行，开标地点应为招标文件中预先确定的地点。

5.8.2开标参加人

开标由招标人主持，采购职能部门各级领导、需求部门人员、财务成本核算人员，总裁（或授权代表）、投标单位和有关方面的代表参加。

5.8.3开标前各投标方二次竞价

开标前评标小组向投标人询问价格是否可降，承诺可降幅度，并将各投标人代表的回答记录在案，并要求其签名；不在现场的以电话方式进行本步骤，承诺函格式如附件。

（见附表10.5）

5.9唱标

5.9.1开标时，由投标单位或者其推行的代表检查投标文件的密封状况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人单位、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

开标过程应当由招标单位指定专人负责记录，并存档备查。

5.9.2开标时，投标文件中开标一览表（报价单）内容与投标文件中明确表内容不一致的，以开标一览表（报价单）为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.10评标

5.10.1评标委员会组建

①评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依据公司组织架构由各需求部门、采购部、财务中心、审计督察部门相关人员组建的评标委员会，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标单位对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单。

②招标金额500万到1000万以内的，评标委员会由招标采购部门总监（如出差在外委托授权人参与），采购成员、相关技术人员、审计稽查人员、财务成本核算部长、总裁办指派人员参与；招标金额2000万元以上的，评标委员会由招标采购部门总监级别以上、相关技术人员、审计稽查人员、财务总监或指派成本核算部长、总裁或总裁办副总裁、总裁特别指派人员参与。

评标委员会成员单原则应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

5.10.2评标方法

①评标采用综合评法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高（总累加分/实际参加评分人数）的投标人作为中标