部门预算明细预算表.docx

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部门预算明细预算表

2017年部门预算明细预算表

单位名称：

单位：

元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

其中：

政府购买服务预算金额

合计

320868588.99

33203439.35

2010301

行政运行

30101

基本工资

人员支出（在职统发）___基本工资

7069860.00

否

2080109

社会保险经办机构

30101

基本工资

人员支出（在职统发）___基本工资

1432428.00

否

2010301

行政运行

30102

津贴补贴

人员支出（在职统发）___津贴补贴

15675828.00

否

2080109

社会保险经办机构

30102

津贴补贴

人员支出（在职统发）___津贴补贴

3392520.00

否

2010301

行政运行

30103

奖金

人员支出（在职统发）___奖金

3030000.00

否

2080109

社会保险经办机构

30103

奖金

人员支出（在职统发）___奖金

720000.00

否

2010301

行政运行

30104

其他社会保障缴费

人员支出（在职非统发）___其他社会保障费

287735.35

否

2080109

社会保险经办机构

30104

其他社会保障缴费

人员支出（在职非统发）___其他社会保障费

61964.07

否

2101101

行政单位医疗

30104

其他社会保障缴费

人员支出（在职非统发）___医保缴费

4546092.39

否

2101199

其他行政事业单位医疗支出

30104

其他社会保障缴费

对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___离休人员医疗统筹

2070000.00

否

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

人员支出（在职非统发）___机关事业单位基本养老保险缴费

6993988.30

否

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30109

职业年金缴费

人员支出（在职非统发）___职业年金缴费

2797595.32

否

2010301

行政运行

30199

其他工资福利支出

人员支出（在职非统发）___长休人员工资

44991.48

否

2010301

行政运行

30199

其他工资福利支出

人员支出（在职统发）___其他工资福利支出

580755.00

否

2010350

事业运行

30199

其他工资福利支出

社中心社区服务中心业务经费___外聘人员工资

273360.00

否

2080109

社会保险经办机构

30199

其他工资福利支出

人员支出（在职统发）___其他工资福利支出

115799.00

否

2080208

基层政权和社区建设

30199

其他工资福利支出

社会办社会办综合协管员工资及档案管理费___社会办综合协管员工资及档案管理费

591624.84

否

2080208

基层政权和社区建设

30199

其他工资福利支出

社会办社区工作者人员经费___社区工作者人员经费

25807500.00

否

2080208

基层政权和社区建设

30199

其他工资福利支出

社会办新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费___新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费

3275736.00

否

2080599

其他行政事业单位离退休支出

30199

其他工资福利支出

财政科幼儿园退休人员经费及在职人员保险

6000000.00

否

2080705

公益性岗位补贴

30199

其他工资福利支出

社保所公益性组织就业补助经费

2056320.00

否

2081199

其他残疾人事业支出

30199

其他工资福利支出

残联人员工资、宣传培训、慰问补贴、社区残协、温馨家园维护运行费用___残联临时工、花钱买岗位人员工资和补贴

36000.00

否

2100717

计划生育服务

30199

其他工资福利支出

计生办计划生育业务经费___流动人口协管员工资

31100.00

否

2010301

行政运行

30201

办公费

日常公用支出（在职人员）___办公费

730800.00

否

2080109

社会保险经办机构

30201

办公费

日常公用支出（在职人员）___办公费

96000.00

否

2080208

基层政权和社区建设

30201

办公费

社会办居委会办公经费___居委会办公经费

570000.00

否

2010301

行政运行

30205

水费

日常公用支出（在职人员）___水费

66990.00

否

2080109

社会保险经办机构

30205

水费

日常公用支出（在职人员）___水费

10560.00

否

2010301

行政运行

30206

电费

日常公用支出（在职人员）___电费

669900.00

否

2080109

社会保险经办机构

30206

电费

日常公用支出（在职人员）___电费

105600.00

否

2010301

行政运行

30207

邮电费

日常公用支出（在职人员）___邮电费

204000.00

否

2080109

社会保险经办机构

30207

邮电费

日常公用支出（在职人员）___邮电费

49000.00

否

2010301

行政运行

30208

取暖费

日常公用支出（在职人员）___取暖费

484039.87

否

2010301

行政运行

30211

差旅费

日常公用支出（在职人员）___差旅费

154280.00

否

2080109

社会保险经办机构

30211

差旅费

日常公用支出（在职人员）___差旅费

36480.00

否

2010301

行政运行

30213

维修（护）费

日常公用支出（在职人员）___维修（护）费

128331.20

否

2080109

社会保险经办机构

30213

维修（护）费

日常公用支出（在职人员）___维修（护）费

9600.00

否

2010302

一般行政管理事务

30214

租赁费

办事处办公室机关办公用房及居民活动中心房租___机关办公用房及居民活动中心房租

22992253.32

否

2080208

基层政权和社区建设

30214

租赁费

社会办新京畿道实验幼儿园两所分部房租___街道新京畿道实验幼儿园两所分部房租

4580220.30

否

2010301

行政运行

30215

会议费

日常公用支出（在职人员）___会议费

60900.00

否

2080109

社会保险经办机构

30215

会议费

日常公用支出（在职人员）___会议费

14400.00

否

2010301

行政运行

30216

培训费

日常公用支出（在职人员）___培训费

207060.00

否

2080109

社会保险经办机构

30216

培训费

日常公用支出（在职人员）___培训费

48960.00

否

2010301

行政运行

30217

公务接待费

日常公用支出（在职人员）___公务接待费

55761.79

否

2080109

社会保险经办机构

30217

公务接待费

日常公用支出（在职人员）___公务接待费

7278.36

否

2120501

城乡社区环境卫生

30227

委托业务费

城管科胡同街巷保洁服务费

8379394.24

否

8379394.24

2129999

其他城乡社区支出

30227

委托业务费

综治聘用地区巡防队、消防队保安服务费___聘用地区协警安保人员服务费

3870720.00

是

3870720.00

2129999

其他城乡社区支出

30227

委托业务费

综治聘用地区巡防队、消防队保安服务费___聘用地区巡防队、消防队等保安服务费

4896000.00

是

4896000.00

2010301

行政运行

30228

工会经费

日常公用支出（在职人员）___工会经费

456713.42

否

2080109

社会保险经办机构

30228

工会经费

日常公用支出（在职人员）___工会经费

96498.96

否

2010301

行政运行

30229

福利费

日常公用支出（在职人员）___福利费

545664.00

否

2080109

社会保险经办机构

30229

福利费

日常公用支出（在职人员）___福利费

129024.00

否

2010301

行政运行

30231

公务用车运行维护费

日常公用支出（在职人员）___公务用车运行维护费

116500.00

否

2010301

行政运行

30239

其他交通费用

对个人和家庭补助支出（在职统发）___公务交通补贴

1519200.00

否

2080109

社会保险经办机构

30239

其他交通费用

对个人和家庭补助支出（在职统发）___公务交通补贴

345600.00

否

2010199

其他人大事务支出

30299

其他商品和服务支出

人大办代表学习考察工作经费___人大办公室日常工作经费

50000.00

否

2010199

其他人大事务支出

30299

其他商品和服务支出

人大办代表学习考察工作经费___人大代表工作经费

80000.00

否

2010199

其他人大事务支出

30299

其他商品和服务支出

人大办代表学习考察工作经费___人大代表外出学习考察经费

100000.00

否

2010299

其他政协事务支出

30299

其他商品和服务支出

人大办政协工作经费

50000.00

否

2010301

行政运行

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出（在职人员）___党员活动经费

79800.00

否

2010301

行政运行

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出（在职人员）___伙食补助

1023120.00

否

2010301

行政运行

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出（在职人员）___物价因素调整

20000.00

否

2010301

行政运行

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出（在职人员）___职工教育经费

342535.07

否

2010302

一般行政管理事务

30299

其他商品和服务支出

办事处办公室办事处大型活动后勤保障___办事处大型活动后勤保障

490000.00

否

2010302

一般行政管理事务

30299

其他商品和服务支出

办事处办公室地