数据分析控制程序.docx
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数据分析控制程序
数据分析控制程序
编制:
审核:
批准:
×××××××公司
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批准人
1
2
前言
数据分析控制程序是依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》和GJB9001B—2009《质量管理体系要求》，以及公司《质量手册》，并结合公司的实际编写的。
数据分析控制程序中的宋体为GB/T19001—2008的全部要求，楷体字为GJB9001B—2009所增加的要求。
本公司的民品执行以宋体表述的内容；军品执行两种字体表述的内容.
本程序从数据分析控制的目的、范围、职责、工作程序等几个方面进行了编写，让公司质量管理体系有关数据分析得到控制.
本程序最终解释权由本公司所有.
目录
1.目的…………………………………………………………………………………………1
2．范围…………………………………………………………………………………………1
3．职责…………………………………………………………………………………………1
4．要求和工作程序……………………………………………………………………………1
5．相关文件……………………………………………………………………………………3
6．相关记录……………………………………………………………………………………4
1．目的
通过确定、收集各方面数据并进行分析，证实并评价公司质量管理体系的适宜性和有效性，并为质量管理体系的持续改进提供依据。
2．范围
适用于本公司质量管理体系有关的各方面数据的收集和统计分析。
3．职责
3.1质量部是数据分析的归口部门，应组织及时收集和分析来自公司内、外部的各种数据，用于公司质量管理体系的持续改进。
3.2各部门应有效的应用统计技术和方法，对于本部门各类数据进行统计和分析，并将统计数据和分析结论提交质量部。
4．要求和工作程序
4.1数据收集内容
4.1.1与顾客有关的数据，包括：
顾客满意度、产品的按期交付率、退货率等。
4.1.2与产品质量有关的数据，包括：
一次交验合格率、废品率、返工率、检验错漏检率等。
4.1.3与运行能力有关的数据，包括：
计划完成率、库存周转率、设备完好率、设计一次成功率、检验及时率、员工培训情况和培训覆盖率、质量目标完成情况等。
4.1.4与供方有关的数据，包括：
供应商和外包方的产品一次交验合格率、按期到货率、价格及服务情况。
4.1.5质量经济性按《质量成本控制程序》实施。
4.2数据收集的部门
4.2.1市场工程部负责收集与顾客有关的数据；
4.2.2质量部负责收集与产品质量有关的数据；
4.2.3生产部负责收集与供方有关的数据；
4.2.4财务部负责收集与财务有关的数据；
4.2.5质量部收集质量目标完成情况和各相关部门提供的有关数据分析情况。
4.3数据收集的渠道
4.3.1市场工程部通过顾客满意度调查、与顾客的沟通和信息反馈、市场调查、参加有关订货会议收集有关数据。
4.3.2质量部通过对产品的检验和试验、对产品质量问题的处置及不合格品的审理、对检测试验设备的管理收集有关数据。
4.3.3开发技术部通过查阅有关文献、与顾客沟通、设计研发过程收集有关数据。
4.3.4生产部、各车间通过计划管理及实施检查、生产过程控制收集有关数据。
4.3.5生产保障部通过生产设备的管理收集有关数据。
4.3.6生产部通过与供应商及外包方的沟通过程、采购市场的调查、采购及外包产品的管理收集有关数据。
4.3.7综合管理部通过对员工的培训、教育、使用的管理收集有关数据。
4.3.8财务部通过财务管理收集有关数据。
4.3.9质量部通过内审、外审、质量分析会、内、外部反馈的质量信息、日常检查收集有关数据。
4.4数据分析
4.4.1数据分析的方法，包括统计和统计技术的应用，有：
各种百分率、平均值等。
4.4.2市场工程部对顾客满意情况进行监控，应在每个月结束后的一周内对前一阶段的服务情况（包括服务取得的效果、公司产品满足顾客要求的情况、服务中存在的缺陷、顾客意见、退货产品型号与数量、顾客投诉次数、交货准时性等）进行总结并填写在“用户服务部（或进出口部）管理工作统计月报表”中交总经理。
4.4.3市场工程部每次进行顾客满意度调查后，都应将“顾客满意度调查表”提供给质量部进行统计分析，编制顾客满意度调查情况汇总和直方图，分发总经理、管理者代表和用户服务部、进出口部等部门。
4.4.4质量部对产品质量信息进行监控，应在每个月结束后的一周内对前一阶段的质量状况（包括进料检验、过程检验、最终产品检验的一次交验合格率、返工率、退货产品原因等）进行总结并填写在“质量部管理工作统计月报表”中交总经理；将进料检验的质量状况统计汇总并分发管理者代表、副总经理、归档。
4.4.5质量部对内部反馈的批量不合格和顾客的批量退货通过因果图进行分析，找出产生问题的主要原因并要求责任部门进行纠正，并将顾客的批量退货处理结果通报顾客。
4.4.6生产部对采购和外包过程进行监控，每月统计各供方和外包方的批次合格率、交付能力等，并做直方图进行比较，同时在每年十二月，依据质量、交货准时性、价格、服务态度对供应商和外包商做一次全面评价，将合格供方名录提供总经理、管理者代表、副总经理及各相关部门。
4.4.7生产部和车间对产品实现过程进行监控，通过均值-极差控制图及时进行分析，如发现过程趋势异常，应立即采取改进措施。
同时通过影响生产过程的各种因素（如设备完好率、计划完成率、原材料单耗等）进行分析，以了解过程的特性和趋势。
4.4.8财务部通过各相关部门提供的相关数据进行质量成本的统计分析，通过产品销售成本和存货成本统计库存周转率，为决策层提供决策依据。
4.4.9质量部应组织有关部门对收集的数据或信息进行统计、分析和处理，以便了解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势，产品满足要求的程度，供应商的供货情况以及顾客的满意度。
4.5数据分析过程流程图见图8.4-1-1
项目
内容
目的
证实质量管理体系的适宜性、有效性、实施改进。
评价
评价在何处进行质量管理体系改进。
范围
①产品质量记录，过程能力指数。
②产品不合格率、优良率、设备故障率、生产效率。
③内部审核、过程监视记录。
④市场信息、供方信息。
⑤顾客满意或不满意、抱怨、投诉信息。
方法
用统计技术（数据表、排列图、因果图、回归分析等）分析数据。
结果
①顾客满意度。
②产品要求符合性（总体不合格率、生产效率、成本）。
③过程及产品特性的趋势。
④供方业绩改进机会及供方重新评价信息。
⑤采取预防措施的机会的建议。
图8.4-1-1数据分析过程流程图
4.6数据分析的应用
4.6.1数据分析时，应考虑将结果与相应的目标和指标、规范进行对照，以用来评价质量管理体系的适宜性和有效性。
4.6.2质量部应将统计结果提交管理评审或提出质量管理体系的改进措施，作为持续改进决策的依据。
4.6.3各部门要针对其中的问题，找出产生的原因，采取相应的有效的改进、纠正和预防措施。
4.6.4质量部应每年年底组织使用统计技术的部门进行一次统计技术应用评价活动，确保统计技术使用的有效性和适用性。
4.6.5质量部对产品质量和过程绩效与质量目标进行比较，识别改进机会。
5．相关文件
《记录控制程序》
《人力资源控制程序》
《基础设施管理控制程序》
《设计和开发控制程序》
《采购控制程序》
《生产计划与控制程序》
《监视和测量装置控制程序》
《顾客满意程度监视控制程序》
《产品的监视和测量控制程序》
《不合格品控制程序》
《质量成本控制程序》
6．相关记录
序号名称编号保存部门保存期限
6.1数据/信息收集及统计技术应用汇总表
6.2统计技术应用评价表
附加说明
本程序由××××公司提出。
本程序由质量部归口。
本程序起草人：
本程序审核人：
本程序批准人：
本程序发布日期：
本程序实施日期：
编号：
数据/信息收集及统计技术应用汇总表
序号：
序号
统计部门
数据/信息分类
统计内容
使用统计方法
数据/信息来源
备注
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
统计技术应用评价表
编号：
序号：
统计内容
应用统计技术
统计部门
应用方法简单描述
使用人/日期：
审核/日期：
应
用
情
况
及
效
果
评
价
处理意见
评价部门
评价人
评价日期
评价部门
评价人
评价日期
填表人/日期
审核/日期
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