泉州市非煤矿山安全生产现场检查表.docx
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泉州市非煤矿山安全生产现场检查表
第一部分泉州市小型露天采石场安全生产检查表
被检查单位：
2015年月日
表1.1小型采石场安全管理检查表
序号
检查内容
检查标准或依据
检查方法
检查结果
备注
1
证照齐全
具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照
查各证照及其有效性
矿山安全标准化达到相应等级
查证照及其有效性
安全标准化规范运行，各种运行记录保存完整
查运行记录，现场询问
主要负责人、安全管理人员安全知识和管理能力考核合格，各类特种作业人员的持证上岗
查各证照及其有效性
2
规章制度管理
建立、健全企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门及各种岗位人员安全生产责任制
查建立及落实情况
制定有各项安全生产安全规章制度：
安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等
查制定及落实情况
制定符合矿山实际的作业安全规程和各工种操作规程。
查制定及落实情况
各部门和各级人员安全责任制、规章制度、规程落实到位
综合因素
外包工程安全管理到位，承包爆破作业的专业服务单位应当取得爆破作业单位许可证，承包采矿和剥离作业的采掘施工单位应当持有非煤矿矿山企业安全生产许可证
查资料
3
管理机构
应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
查资料
管理人员现场带班制度落实到位
查资料及检查现场
至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务
现场检查和查资料
4
基本图纸
在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理
查看各图纸及其时效性
5
教育培训
新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业
查查资料，随机抽查询问矿工
所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时
查资料
6
安全投入
企业应为从业人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费
查工伤保险证明
矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用（每吨1元）
查资料
矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金或交纳安全生产责任险
查资料
7
隐患排查与处理
生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理、建档监控、资金使用专项制度、事故隐患报告和举报奖励制度等制度
查制度制定和落实情况
对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理
查安全检查记录、隐患排查处理记录
按规定上报事故隐患排查治理统计分析表
查上报分析表
对于重大事故隐患，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告
查相关资料
对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案
查资料
重大事故隐患经整改合格后，经安全监管监察部门审查同意后恢复生产经营
查资料
8
应急救援
生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案
查资料
矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审
查评审纪要
与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援相衔接
应急预案应当报安监部门备案
查备案表
必须建立专（兼）职应急救援队伍，确保应急装备和物资配备
查资料和现场检查
生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次演练
查资料
应急救援预案及时修订和完善
查资料
9
劳动保护
矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施
现场询问
矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
查资料
矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项
查劳动合同和社会保险
表1.2小型采石场安全生产基本条件检查表
序号
检查内容
检查标准或依据
检查方法
检查结果
备注
1
开采技术
不采用爆破方式直接使用挖掘机进行采矿作业的，台阶高度不得超过挖掘机最大挖掘高度
查设计资料、现场对照
应当采用台阶式开采。
不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采
查资料和检查现场
分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米
查资料、图纸和现场对照
工作台阶高度、宽度和边坡角设计要求
现场检查和查资料
分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米
现场检查
分层开采的底部装运平台宽度由设计确定，且应当满足调车作业所需的最小平台宽度要求
查资料和现场对照
采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。
现场检查
2
边坡安全
在作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查。
发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，应当立即停止作业并撤离人员至安全地点，采取安全措施和消除隐患
查检查记录和现场检查
在坡面上进行排险作业时，作业人员应当系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业。
严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业
现场检查
距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业
现场检查，对照图纸
3
爆破作业
必须实行湿式凿岩作业
现场检查
采用中深孔爆破
查设计资料和现场对照
严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式
现场检查
遵守国家有关民用爆炸物品和爆破作业的安全规定，由具有相应资格的爆破作业人员进行爆破，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。
不得在爆破警戒范围内避炮
查资料和现场对照
禁止在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。
雷电高发地区应当选用非电起爆系统
查资料和现场对照
对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎
现场检查
4
机械装运
采用机械铲装作业，严禁使用人工装运矿岩
现场检查
同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍
现场检查
严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品；严禁超载运输；装载与运输作业时，严禁在驾驶室外侧、车斗内站人
现场检查
5
防洪设施
制定完善的防洪措施。
对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟
查资料和现场检查
6
安全距离
相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米
查资料，现场检查
采石场与其周边公路、铁路、电力设施之间的安全距离符合相关行政法规规定
对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调
距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。
7
警示标志
露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入
现场检查是否设置警示标志
采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志
现场检查
8
电气设备
电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置
现场检查
变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位的措施
现场检查
9
排土场
必须按设计排土，加强排土场管理
查看设计，现场对照检查
废石、废碴应当排放到废石场。
废石场的设置应当符合设计要求和有关安全规定。
查看设计，现场对照检查
排土场截洪、防洪和排水设施等防止泥石流措施落实到位
查资料和现场检查
被检查单位负责人（签字）：
检查人员（签字）：
第二部分泉州市非煤矿山排土场安全生产现场检查
被检查单位：
2015年月日
表2.1排土场安全管理检查表
序号
检查内容
检查标准或依据
检查方法
检查结果
备注
1
证照齐全
具有各类特种作业人员的资格证书
查资料
2
规章制度
建立健全排土场安全目标管理制度；排土场安全生产责任制度；排土场安全生产检查制度；排土场安全隐患治理制度；排土场抢险及险情报告制度；排土场安全技术措施实施计划；排土场安全技术规程；排土场安全事故调查、分析、报告、处理制度；排土场安全培训、教育制度；排土场安全评价制度等
查规章制度是否建立及齐全
各种规章制度落实到位
查落实情况
3
管理机构
应设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查资料
安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
查资格证书有无
表2.2排土场安全生产基本条件检查表
序号
检查内容
检查标准或依据
检查方法
检查结果
备注
1
设计规范
矿山排土场应由有资质的中介机构进行设计
查资料
设计中应明确规定排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落时可能的最大距离以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离
查资料
2
管理到位
严禁个人在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动
现场检查
未经设计或技术论证，任何单位不应在排土场内回采低品位矿石和石材
现场检查，查看资料
3
排土作业
汽车排土作业时，作业区应设置一定数量的限速牌等安全标志牌
现场检查
4
排洪防震
排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施
查资料和现场检查
汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复
查资料和现场检查
处于地震烈度高于6度地区的排土场，应制订相应的防震和抗震的应急预案
查资料
5
关闭复垦
矿山企业在排土场结束时，应整理排土场资料、编制排土场关闭报告
查资料
矿山企业在排土场生产作业过程中，应制定切实可行的复垦规划
查资料
6
监测系统
矿山应建立排土场监测系统，定期进行排土场监测
查资料和现场检查
7
警示标志
排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志
查资料和现场检查
8
安全评价
应由有资质的中介技术服务机构每3年对排土场进行一次安全评价，报安全生产监督管理部门备案
查资料
被检查单位负责人（签字）：
检查人员（签字）：
第三部分泉州市露采矿山安全生产检查表
被检查单位：
2015年月日
表3.1露天矿山安全管理检查表
序号
检查内容
检查标准或依据
检查方法
检查结果
备注
1
证照齐全
具有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照
查资料
矿山安全标准化达到相应等级
查资料
实际运行安全生产标准化系统，不存在弄虚作假、标准化体系与实际运行体系“两张皮”等现象
查记录，现场询问
主要负责人、安全管理人员安全知识和管理能力考核合格、各类特种作业人员的持证上岗
查资料
2
规章制度
建立、健全企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门及各种岗位人员安全生产责任制
查制度建立及落实情况
制定有各项安全生产安全规章制度：
安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度和遇重大险情撤人制度等
查制度制定及落实情况
制定符合矿山实际的作业安全规程和各工种操作规程
查制度制定
各部门和各级人员安全责任制、规章制度、规程落实到位
查落实情况
3
管理机构
应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员（2人以上）
查资料
管理人员现场带班制度落实到位
现场检查
注册安全工程师从事安全生产管理工作
查资料和对照
4
基本图纸
矿山必须具备：
地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图
查各图纸及其时效性
矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘
查看图纸，并与图纸进行对比
5
教育培训
新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业
查资料，随机抽查询问矿工
所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时
查资料
6
安全投入
企业应为从业人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费
查工伤保险证明
矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用
查资料
矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金或交纳安全生产责任险
查资料
7
隐患排查与处理
生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理、建档监控、资金使用专项制度、事故隐患报告和举报奖励制度等制度
查资料
各种制度落实到位
查资料
对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理
查安全检查记录、隐患排查处理记录
按规定上报事故隐患排查治理统计分析表
查上报分析表
对于重大事故隐患，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告
查相关资料
对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案
查资料
重大事故隐患经整改合格后，经安全监管监察部门审查同意后恢复生产经营
查资料和现场对照
隐患排查治理实现闭环管理
查资料
8
应急救援
生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案
查应急预案有无及完整情况
矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。
查评审纪要
与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援相衔接
查资料
应急预案应当报安监部门备案
查备案表
建立专（兼）职应急救援队伍，确保应急装备和物资配备到位。
查资料和现场核对
每年进行一次事故应急救援演练、每半年至少组织一次现场处置方案演练，并保留演练档案材料
查应急预案演练计划和执行情况
应急救援预案及时修订和完善
9
劳动保护
在醒目位置设置风险公告栏，向每个员工发放风险告知和安全操作卡
现场检查
矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施
询问作业人员
制定防治职业危害的具体措施，为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品
查资料
矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项
查劳动合同和社会保险
表3.2泉州市露采矿山安全生产基本条件检查表
序号
检查内容
检查标准或依据
检查方法
检查结果
备注
1
开采技术
露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则
查看设计资料和检查生产现场
开采现状与开采设计方案基本相符
检查资料和现场
生产台阶高度、宽度和边坡角与开采设计方案相符
查资料和现场检查
不应从下部不分台阶掏采。
采剥工作面不应形成伞檐、空洞等
现场检查
不存在欠剥离现象
现场检查
因遇大雾、炮烟、尘雾和照明不良而影响能见度，或因暴风雨、雪或有雷击危险不能坚持正常生产时，应立即停止作业；威胁人身安全时，人员应转移到安全地点
现场检查
2
安全距离
必须确保相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于300米。
现场检查
对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调
查资料
其周边公路、铁路、电力设施之间的安全距离符合相关行政法规规定
现场检查
3
边坡稳定
工作帮坡面不存在危石、浮石和伞檐现象
现场检查
边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留
现场检查
对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理
查看观测记录资料和现场检查
对运输和行人的非工作帮，应定期进行安全稳定性检查（雨季应加强），发现坍塌或滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员和设备，查明原因，及时采取安全措施，并报告矿有关主管部门
查看观测记录资料和现场检查
4
爆破作业
实行湿式凿岩作业
落实爆破作业安全管理规定，采用中深孔爆破。
自行实施爆破作业的，应具备爆破作业单位许可证；委托有资质爆破作业单位实施爆破作业的，应签订安全管理协议
查资料和现场检查
露天爆破应编制爆破说明书，由有资质的爆破技术人员编制，并经单位领导人批准
查看爆破设计
在黄昏和夜间等能见度差、雷电、雨雪、大雾天气等条件下，不进行爆破
现场检查
爆破的各类信号明确、清楚，在爆破危险区边界，设置明显标志，并派出爆破岗哨
查看爆破设计和现场检查
在爆破危险区域内有两个以上单位（作业组）进行爆破作业时，必须统一指挥
查资料和现场检查
采用电爆网路时，应制定防治杂散电流和静电措施
查资料和现场检查
爆破后，爆破员必须接规定的等待时间方准进入爆破作业地点
现场检查
检查有无盲炮、危坡、危石
现场检查
每次爆破后，爆破员要认真填写爆破记录
查资料
5
机械装运
采用机械铲装、机械二次破碎
现场检查
挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留
现场检查
运矿车辆的安全设施满足要求
查资料和现场检查
定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行
查看维护、检修记录
矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志
查设计资料；现场检查
运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故
现场检查
卸矿平台的宽度、挡车设施的设置满足要求
查资料和现场检查
6
警示标志
矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合要求的安全警示标志
现场检查
作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明
现场检查
作业前应认真检查作业地点的安全情况，发现严重危及人身安全的征兆时，应迅速撤出危险区，同时设置警戒和照明标志，禁止人员和车辆通行，并报告矿有关部门及时处理，处理结果应记录存档
现场检查和查阅资料
矿区边界设置可靠的围栏或醒目的警示标志
现场检查
7
人行通道
露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明
现场检查
8
电气设备
露天采掘设备的供电电缆，应保持绝缘良好，应不与金属管（线）和导电材料接触，横过道路、铁路时，应采取防护措施
现场检查
供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。
现场检查
采场的每台设备，应设有专用的受电开关；停电或送电应有工作牌。
现场检查
矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置
现场检查
9
汽车运输
运输道路技术参数符合设计要求
查资料和现场检查
公路弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。
急弯、陡坡、危险地段应有警示标志
现场检查
山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等
现场检查
卸矿地点设置牢固可靠的档车设施及专人指挥
现场检查
运矿车辆的安全设施满足要求
10
防火
重要采掘设备，应配备灭火器材。
设备加注燃油时，不应吸烟或采用明火照明。
不应在采掘设备上存放汽油和其他易燃易爆材料，不应用汽油擦洗设备。
易燃易爆器材，不应放在电缆接头、轨道接头或接地极附近
现场检查
11
防排水
防排水设施完好
查资料和现场检查
排土场截洪、防洪和排水设施等防止泥石流措施落实到位
查资料和现场检查
凹陷露天矿设置专门的防洪、排水设施，并能满足设计要求
查资料和现场检查
12
其它
危险性较大设备、设施按国家有关规定进行定期检测检验合格
查资料和现场检查
及时淘汰落后生产工艺和设备
查资料和现场检查
生产能力、生产强度、生产定员不超过设计要求
查资料和现场检查
外包工程管理符合国家安监总局第62号令的规定
查资料和现场检查
员工遵守国家法律法规和企业规章制度，未存在“三违”现象
查资料和现场检查
被检查单位负责人（签字）：
检查人员（签字）：
第四部分泉州市非煤地采矿山安全生产现场检查
被检查单位：
2015年月日
表4.1泉州市非煤地采矿山安全管理检查表
序号
检查内容
检查标准或依据
检查方法
检查结果
备注
1
证照齐全
具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照
查资料
矿山安全标准化达到相应等级
查证照及有效性
实际运行安全生产标准化系统，不存在弄虚作假、标准化体系与实际运行体系“两张皮”等现象
查运行记录
主要负责人、安全管理人员安全知识和管理能力考核合格、各类特种作业人员的持证上岗
查各证书及其有效性
2
规章制度
建立、健全企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门及各种岗位人员安全生产责任制。
查制度建立及落实情况
制定有各项安全生产安全规章制度：
安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度和遇重大险情停产撤人制度等。
查制度制定
各种制度落实到位
查落实情况
制定符合矿山实际的作业安全规程和各工种操作规程
查资料
升级会员 