纸品仓储搬运防护与交付控制程序.docx

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纸品仓储搬运防护与交付控制程序

纸品仓储搬运防护与交付控制程序

1（目的:

制定本公司仓储收发、搬运作业准则，以确保贮存帐物相符，并有效予以控制。

防止内

部处理和产品交付期间发生异常情况，确保产品质量完好达到客户满意。

2（适用范围:

适用于本公司对原材料、辅助材料、半成品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制。

3（职责:

3.1储运部:

负责制定本程序及相关制度，产品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。

3.2运输车队在运输及交付过程中对产品的防护及质量监控。

4（定义:

无

5（流程图（见下页）:

5.1仓储流程图:

5.2运输流程图:

6（执行程序:

6.1收发/储存/搬运过程控制:

6.1.1原纸收发管理

1）供应商送来原纸,仓库会同质检部一起对原纸的重量、尺寸、水份、破损及复卷情况进行监督、检查和评估，对有问题的原纸给予扣重或退货处理，以保证收入库的原纸都

能达到公司要求。

2）原纸仓管根据供应商〖送货单〗和〖原材料检验报告〗进入电脑操作程序，打开原纸仓

管理窗口后，再进入〖原纸收料单〗建立模块，进行入库，并制作〖原纸检验标签〗。

3）原纸出入仓须按照先进先出原则，入仓后需标识清楚，按原纸种类、尺寸分类摆放。

4）原纸在搬运过程中，须掌握好叉车油压操作系统，避免原纸因操作压力过大而造成扁芯，须做到轻拿轻放并做好防潮、防霉、防蚁的工作，且堆放高度新仓库不

超过6米，

旧仓库不超过4.5米。

6.1.2成品仓收发管理

1）接到生产部交来的成品，必须贴有QC检验合格并盖有PASS章的成品单，方可收货。

2）仓管员在清点数量后，在〖成品入库表〗上登记，并在生产部的〖入库交接表〗

上签名白作实。

3）依据〖成品入库表〗和〖生产单〗进行电脑操作程序,进行入库操作。

4）仓库需选用适当的搬运工具（如手拉唧车）,并采取适当的方法确保成品品质不

受外界环境的损坏，贮存须做到防潮、防霉、防损坏，并贮存高度不超过1.8米。

5）成品出仓参照《成品仓工作指示》、《理货员工作指示》操作。

6.1.3辅料仓收发管理

1）辅料仓管根据各部门填写的〖物料请购单〗和采购员或供应商的送货单,通知质检部

IQC一起验收来料。

2）仓管员根据送货单给来料进行编码，对所有物品验收完毕，需根据实际收

货的数量，进行电脑作帐。

3）入仓物品须轻拿轻放,做好物料防护工作,避免挤压变形,贮存须做到防潮、防霉、防

损坏并区分化学危险品须注意区分储存和防泄漏。

4）所有辅料须凭审批齐全的〖领料单〗进行发放。

5）所有物品入仓须标示清楚并按种类分别摆放，出仓须做到先进先出的基本原则。

6.2盘点:

6.2.1原纸仓

1）即时盘点:

原纸仓管根据系统中的物料结存查询，进行仓库盘点。

如有问题须及时反映并修正账目以保证账物统一。

2）月盘点:

每月最后一天仓库根据电脑系统中〖原纸库存日报表〗对原纸进行

实地盘点。

6.2.2成品仓

1）即时盘点:

成品仓管根据电脑系统中〖成品仓月盘点表〗进行盘点。

在对仓存数据进行核对的情况下，并检查成品有无防护不良或品质异常的问题，如发现须及时反映。

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2）月盘点:

每月最后一天仓库根据电脑系统中〖成品仓月盘点表〗，对在仓库成品进行实6.2.3辅料仓

1）即时盘点:

辅料仓管每天根据辅料仓库查询之仓库物料结存明细表，进行抽

查。

如有问题须及时反映。

2）月盘点:

每月最后一天仓库根据〖辅料仓进出存报表〗，对辅料进行实地盘点。

6.3呆滞品质管制

6.3.1呆滞品界定期限为:

原纸库存期2年;纸箱成品库存期3个月;纸板成品库存

期15天;辅料库存期限在物料的使用有效期内;凡超过此期限，必须由储运部填写【呆滞品处理报表】，交由相关责任部门分析产生呆滞品之原因，作出相关处理建议，并由质检部进行鉴定。

6.3.2根据公司组织架构及各部门职责，原/辅料呆滞品的产生由采购负责分析，纸箱

成品和纸板成品呆滞品的产生由营业部负责分析。

6.3.3所有呆滞品可否继续留用、降级使用或作废处理，除由相关责任部门提出建议

外，质检部需根据《进料检验控制程序》和营业部提供的客户信息对相关的物料进行鉴定，并将各项判定结果记录于〖呆滞品处理报表〗中。

6.3.4质检部判定之不合格品按《不合格品控制程序》进行标识和隔离。

6.3.5质检部判定之合格品，除公司主原料:

原纸，由质检部重新制定〖原纸重检标

签〗，在〖原纸重检标签〗上盖上PASS章，储运部在对应的原纸上贴上质检部盖有PASS章的〖原纸重检标签〗外，其他物料之标识依原本身标识不另作改变。

6.3.6质检部鉴定的〖呆滞品处理报表〗，最终由公司总/副总经理签字审核，储运部

跟踪处理结果。

质检部根据已审批之〖呆滞品处理报表〗中报废款项，填写〖废品处理报告〗，经总/副总经理审批后，由储运部跟踪结案。

6.3.7各部门所承诺之处理方式，需尽力、尽快完成，如因责任部门问题不能按时完成，公司应追究相关部门之责任，并由储运部重新申报，重新跟踪。

6.4防护与交付过程控制:

6.4.1储运部根据营业部〖送货计划〗〖工作单〗编排装车计划，进行排单。

保证产

品装车合理，不影响品质。

6.4.2如出货计划有时间要求，编制装车计划需考虑前后顺序，避免送货时间有误。

6.4.3发货员到指定区域仓库拉货，运输车队送货员注意搬运按规定要求操作，避免

损坏产品。

6.4.4成品仓每1个星期对成品上灰尘、蜘蛛网进行清扫，不定期的对成品的摆放进行整理，保

证美观货品同运输交接。

6.4.5储运部打单员根据客户要求与发货员的〖出货清单〗、〖送

货计划〗打印〖送货单〗〖派车明细单〗。

〖送货单〗必须有客户名称、货号、客户定单号、数量等，具体参见《打单工作指示》。

客户收货后，送货员要求客户回签〖送货单〗，如:

收货人签署或加盖客户公司印章等。

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6.4.6储运部打单员将签回的纸板、纸箱〖送货单〗交给营业部签收，由营业部审核单价后直接送到财务部会计作帐。

7（相关文件:

《储运部架构与职责》WI-ST-01《运输领班工作指示》WI-ST-02《仓库领班工作指示》WI-ST-03《原纸仓领班工作指示》WI-ST-04《打单员工作指示》WI-ST-05《发货员工作指示》《理货员工作指示》《原纸仓工作指示》《成品仓工作指示》《辅料仓工作指示》《抱车司机操作工作指示》《不合格品控制程序》CH-QEP-25《进料检验控制程序》CH-QEP-22《原纸检验规范》8（相关表格:

〖成品入库表〗〖出货清单〗〖送货单〗〖派车明细单〗〖送货日报表〗〖送货单签收情况〗〖车辆出车运费统计表〗〖辅料仓库存报表〗〖原纸仓出退料记录〗〖原纸日报表〗〖物料退仓单〗〖呆滞品处理报表〗〖领料单〗〖物料申购单〗〖退货通知单〗〖成品入库交接表〗

WI-ST-06WI-ST-07WI-ST-08

-11WI-ST-09WI-ST-10WI-ST

WI-QC-19RE-ST-01RE-ST-02RE-ST-03RE-ST-04RE-ST-05RE-ST-06RE-ST-07RE-ST-0

8RE-ST-09RE-ST-10RE-ST-11RE-ST-12

RE-ST-13RE-PU-05RE-QC-28RE-PR-10

产品防护控制程序

1目的

对产品的搬运、包装、储存、标识、交付进行控制，以防止产品在

加工、储存、交付过程中损坏和变质，满足客户要求。

2范围

适用于本厂内所有产品，包括来料、半成品及成品。

3职责

3.1仓库负责进出货仓的产品和物料贮存、搬运和交付工作。

3.2仓库负责安排合适的货品储存条件，保证在仓内的产品不得损坏和

变质。

3.3生产及加工部门负责监督生产加工过程中产品的搬运和包装等工作。

3.4产品的标识工作由相关责任单位执行。

4定义（无）

5作业内容

5.1搬运

5.1.1对物料、半成品和成品的搬运工作由生产或仓库人员根据产品

类型的不同，采用不同的搬运工具和搬运手段，对于一些易燃

易爆危险品的搬运，必须按照所给的操作说明，切勿违章作业。

5.1.2搬运时如果有可能造成伤人事故时，应采取有效防护措施，同

时防止产品在搬运时跌落损坏。

产品堆积存放时应用隔离物或

标识分开，搬运时堆货高度不得超过2.5米，以免物品压坏及

跌落时产生危险。

5.1.3在搬运时，任何物品都应轻拿轻放，不可乱抛及坐在货物上。

5.1.4搬运时必须使用合适的运输工具，日常对使用的运输工具进行

保养。

5.2包装

5.2.1经品管检验判定合格的产品方可包装。

所有产品的包装，必须根据客户订单要求进行包装，品管必须检查包装是否正确，包装材料、标签及数量是否符合客户要求。

5.2.2当产品经检测和试验及包装合格时，品质人员在外箱上贴“合

格”贴纸或盖上“合格”章，办理入库手续。

5.3储存

5.3.1仓库重地未经许可人员，不准随便出入。

5.3.2在货仓内的产品和物料都必须放于规定的位置，不许到处散落和乱放。

5.3.3根据产品和物料入库的时间记录，出货时规定按先进先出的原

则实施产品或物料的进出管理，以保证在仓产品或物料的合理

使用。

5.3.4仓库内产品或物料出仓时必须经授权人员批准、签名，货仓人

员根据已批准的单据进行出货。

5.3.5仓库内顾客提供的财产必须保存完好，如有外发顾客财产时，

必须经过顾客的同意方可发放。

5.3.6仓库负责人定期检查货仓的储存条件，储存空间的利用，作出合格的调整和

控制，同时还应注意仓内的防火、防潮、防盗等

工作。

5.3.7塑胶及化工和物料的存放期为半年的，超过半年的塑胶件和化

工原料必须经过IQC的评估，经评估符合要求时方能发出使用。

5.4物料出入库

5.4.1来货入库作业

5.4.1.1仓库收货员根据供方的送货单及订购单点收来货。

5.4.1.2收货员对来料的种类、数量及包装状态确认无误后签收。

5.4.1.3仓库通知IQC检验判定。

5.4.1.4收货人员将检验合格的物料入库，并作好入库记录，不良品拉至“不

良品区”，同时通知采购退货。

5.4.1.5收货员把来料分类，按固定位置摆放整齐，并在物料卡

上注明来料品名、品号、数量及日期等。

5.4.2成品入库作业

5.4.2.1收货人员根据品质部贴有QA合格的标签的成品进行点

收入库。

5.4.2.2收货人员将没出货的部品拉至仓库并按指定位置摆放整

齐。

5.4.3物料出库（发放）作业

5.4.3.1物料出库原则:

所有物料出货必须遵循“先入先出”原

则。

5.4.3.2仓库发货员根据生产部门的《出库单》发放物料。

5.4.3.3《出库单》必须由部门主管签名核实，货仓统计核对,主

管复核，确认后方可发料。

5.4.3.4若生产部门超损耗或遗失导致物料不够时，必须补开《出

库单》由总经理核实签名才可发料。

5.4.4物料的出入帐

5.4.4.1发货员把当天的出、入库物料必须登记于帐本上，并清

楚地注明日期、数量及规格型号。

5.4.4.2单据、物料、帐本必须做到一致，每月进行盘点。

5.4.4.3所有物料出入库单据分类整理好，月底做好月结表上交

财务部。

5.5标识

5.5.1依照产品的性质和客户的要求，必要时在产品实现的各个阶段，

采取相应的标识方式进行防护提示。

如在外箱或搬运器具上标

识防潮、勿压、易碎、防火等图案或提示性语言。

5.6交付

5.6.1按市场营销部提供的客户交货日期由仓库安排出货。

5.6.2仓库人员办理成品出货的出库手续，送货人员在装货时注意产

品的名称、规格、数量等是否相符。

5.6.3送货途中要注意产品的防护，避免发生意外，影响产品品质。

5.6.4送交客户时，要办理交货的相关手续，如有异常及时和市场营销部门

联系，进行适当处理。

5.7产品防护过程中的相关记录依《质量记录控制程序》办理。

6相关文件（无）

6.1质量记录控制程序（P02）

7使用表单

7.1入库单（P19-01）

7.2出库单（P19-02）

7.3送货单（P19-03）

7.4物料卡（P19-04）

7.5物料报废单（P19-05）

8附件（无）

内部资

料

仅供参

考