质量记录表格.docx

资源描述

质量记录表格.docx

《质量记录表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量记录表格.docx（54页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量记录表格.docx

质量记录表格

文件发放、回收记录

编号:

XZK-4.1-01

序号

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

文件借阅、复制记录

编号:

XZK-4.1-02

时间

文件名称

编号

版本

受控

状态

借阅复制

份数

签名

归还

时间

部门受控文件清单

部门:

编号:

XZK-4.1-03

序号

文件名称

编号

版本

备注

文件更改通知单

编号:

XZK-4.1-04序号:

文件名称

编号

版本

更改位置及原因:

更改后的内容:

受此影响引起的其它更改文件名称:

申请人:

日期:

所在部门意见:

签名:

日期:

审批部门意见:

签名:

日期:

文件销毁申请

编号:

XZK-4.1-05序号:

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因:

申请人:

日期:

所在部门意见:

签名:

日期:

文件保管部门意见:

签名:

日期:

管理者代表意见:

签名:

日期:

质量记录清单

编号:

ZJK-4.2-01序号：

序号

记录名称

编号

保存期（年）

备注

质量计划实施情况检查表

编号:

ZJK-5.2-01序号:

质量策划项目名称：

执行部门：

执行情况：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人:

日期:

批准人:

日期:

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:

验证人:

日期:

管理评审计划

编号:

XZK-5.4-01序号:

评审目的:

通过QMS运行验证其适应性、充分性和有效性。

评审参加部门、人员:

最高管理层，管理者代表。

各部门：

行政科、良繁科、加工厂、质检科、经营科。

内审员。

评审内容:

1、Ｑ方针Q目标的适应性、有效性和实施情况。

2、QMS是否覆盖了GB/T19001—2000标准。

3、内部审核的结果。

4、组织机构是否适应。

5、资源（设施）是否适应质量体系文件Q目标的需要。

6、QMS是否适应内、外部环境市场变化的需要。

7、顾客满意及反馈情况的内容。

8、产品质量与制定的质量目标要求相符性。

各部门评审准备工作要求:

1、总经理主持会议，准备管理评审会议发言稿。

2、管理者代表负责准备QMS运行情况的报告。

3、行政科负责准备组织机构（包括人力资源）是否合适。

4、加工厂负责准备资源配备是否适应Q方针、Q目标的需要。

5、经营科负责准备售前、中、后服务及顾客投诉的处理情况的报告。

6、良繁科负责准备过程中（玉米、棉种）控制情况的报告。

计划的评审时间:

2004年8月5日

编制：

审核:

批准:

日期:

管理评审通知单

编号:

XZK-5.4-02序号:

评审会议时间：

2004年8月5日上午10时

评审会议地点：

种子站会议室

参加人员：

最高管理者，管理者代表

各部门负责人：

行政科、良繁科、经营科、加工厂、质检科

内审员。

评审内容要点：

1、质量方针、质量目标的适应性、有效性和实施情况

2、建立的QMS是否覆盖了GB/T19001—2000标准

3、内审的有效性，审核程序，对不合格项是否采取了纠正和预防措施

4、组织机构（人员）是否适应

5、设施是否适应QMS文件的需要

6、QMS的结构是否适应现质量管理体系运行、质量目标的需要

7、QMS是否适应内、外部环境的变化和市场的需要

8、顾客意见、投诉、反馈的问题如何处理

9、加工厂在实施生产过程中，质量目标达到情况如何

10、良繁科在培育种子过程中如何控制

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

编号:

XZK-5.4-03序号:

评审会议时间、地点：

2004年8月5日种子站会议室

评审目的：

质量方针、质量目标的适应性、有效性及实施情况

参加评审人员：

站最高领导层，管理者代表

各部门负责人：

行政科、良繁科、经营科、加工厂、质检科

内审员

评审内容摘要：

1、Q方针、Q目标达到情况分析

2、QMS适应性情况分析

3、产品质量、市场过程及情况分析

4、采取纠正、预防措施情况

5、各部门报告（总结）

评审结论：

公司按ISO9001：

2000标准建立、实施了文件化的QMS，实施结果表明，公司Q方

针、Q目标和建立的QMS基本适应、有效、充分，并有能力防止不合格来满足顾客

的要求，符合有关法律法规，能够贯彻Q文件、实现Q目标。

公司在进货验证和数

据分析、预防措施等方面有差距，为改进重点、改进计划由管理者代表组织制定并

实施

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

加工厂应加强对设备的维护保养，质检科能加强对进货物资的验证和数据分析、预

防措施等方面加强管理。

编制：

审核：

批准：

日期：

培训记录表

编号:

XZK-6.1-01序号:

时间：

培训目的：

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单（共人）

培训内容摘要:

考核方式及成绩:

培训评价：

考核合格率:

备注:

培训申请单

编号:

XZK-6.1-02

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象共人

申请原因:

培训内容:

申请部门负责人意见:

签名:

日期:

管理者代表意见:

签名:

日期:

年度培训计划

编号:

XZK-6.1-03

日期

受培训部门

参加培训人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

生产设施配置申请单

编号:

LFK、JGC-6.2-01序号:

设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数:

用途说明:

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）:

申请人

审核

批准

日期

设施验收单

编号:

JGC-6.2-02序号:

设施名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数:

随机附件及数量:

随机资料:

设施安装调试情况:

设施验收结论:

参加验收人员:

备注:

使用部门签名:

日期:

生产办签名:

日期:

设施管理卡

编号:

LFK、JGC-6.2-03序号:

设施名称

本厂编号

型号（规格）

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数:

随机附件及资料:

检修历史记录:

备注:

填写人:

日期:

生产设施一览表

编号:

KFK、JGC-6.2-04

序号

本厂编号

设施名称、型号规格

价格

起用日期

使用部门

放置地点

备注

编制：

日期：

设施日常保养项目表

编号:

JGC-6.2-05

设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

月：

维修项目

异常情况记录

备注

注：

保养后,用“∨”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施日常保养项目表

编号:

JGC-6.2-05

设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

月：

维修项目

异常情况记录

备注

注：

保养后,用“∨”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划

编号:

JGC-6.2-06

执行部门:

序号:

序号

设施编号

设施名称

检修内容

检修时间

检修人

编制：

日期：

批准：

日期：

设施检修单

编号:

JGC-6.2-07

设施使用部门:

序号:

设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象:

检修记录:

检修人:

时间:

验收记录:

验收人;时间:

备注

设施检修单

编号:

JGC-6.2-07

设施使用部门:

序号:

设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象:

检修记录:

检修人:

时间:

验收记录:

验收人;时间:

备注

设施报废单

编号:

JGC-6.2-08

使用部门:

序号:

设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因:

审批意见:

批准人:

时间:

备注:

设施报废单

编号:

JGC-6.2-08

使用部门:

序号:

设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因:

审批意见:

批准人:

时间:

备注:

产品要求评审表

编号:

JYK-7.2-01

□初次评审:

□修定（原评审表号:

）序号:

顾客名称

定货日期

交付日期

定货数量

信息来源

□电话记录□附招标书或合同草案等共页

顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、支持服务、价格等）

填写人：

日期：

本企业为满足顾客要求作出的承诺

填写人：

日期：

国家、行业法律、法规要求

填写人：

日期：

经营科（评审物料应能力）

填写人：

日期：

良繁科（评审设计能力）

填写人：

日期：

加工厂（评审生产能力及交货期）

填写人：

日期：

质检科（评审检测能力）

填写人：

日期：

经营科（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）

填写人：

日期：

评审结论

填写人：

日期：

备注:

1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审;

2.没有现货的常规产品要求评审部门:

加工厂、经营科;

3.特殊合同产品要求评审部门:

全体部门;

4.特殊合同评审结论一栏由站长签名批准,,其它由经营科科长批准。

订单确认表

编号:

JYK-7.2-02序号:

顾客名称

定货日期

交付日期

顾客对产品型号规格技术要求质量要求数量及其它要求:

评审结论（对书面评审的产品要求,应注明评审表编号:

）：

顾客确认:

联系人:

地址:

电话:

传真:

邮编:

日期:

备注:

1.本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;

2.对于有特殊产品的顾客,必需对产品进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式签定合同;

3.顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。

经营科科长签名：

年月日

供方评定记录表

编号:

JYK-7.4-02

供方名称

地址

电话传真

联系人

本企业主要的采购产品：

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力计调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：

经营科签名：

日期：

首次供货样品检测结果胶结论（是否小批供货）：

检测报告编号：

质检科签名：

日期：

小批量试用加工适用以性结果及结论：

良繁科签名：

日期：

小批量试用检测结果及结论：

质检科签名：

日期：

评定结论（是否列入合格供方名录）

管理者代表签名：

日期：

年度复评记录

年度

是否列入合格供方名录

批准

时间

年度

是否列入合格供方名录

批准

时间

年度

是否列入合格供方名录

批准

时间

供方业绩评定表

编号JYK-7.4-04序号：

供方名称：

地址：

电话、传真：

联系人：

供应产品及类别（A，B，C，）：

进货物资质量控制方式（在（）内标注∨）：

进货检验（）；进货外观验证（）：

本公司到供方现场验证（）：

顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。

质量得分（占60%）：

（合格批次/到货总批次）Χ60

质量评分：

按期交货得分（占20%）：

（按时到货批次/到货总批次）X20

交期评分：

其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分：

总评分及处理建议：

经营科科长签名：

日期：

管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：

签名：

日期：

合格供方名录

编号:

JYK-7.4-03编制:

批准:

日期:

序号

供方名称

供应的产品名称及

展开阅读全文