工程安全检查记录表与安全评估报告.docx
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工程安全检查记录表与安全评估报告
四、检查和改进
南汇宣桥社区欣菊苑、欣荷苑住宅工程工程项目经理部
安4-1安全检查记录表……………………………………………………………………（3）
4-2纠正和预防措施记录表……………………………………………………………（7）
4-2-1事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料）……………………………（8）
4-3内审资料…………………………………………………………………………（10）
关于开展安全贯标内审的通知………………………………………………（12）
施工现场安全生产内审计划表………………………………………………（13）
×××公司内部安全生产保证体系审核记录………………………………（14）
内审报告………………………………………………………………………（33）
★内审人员名单…………………………………………………………………（0）
4-4工程项目安全评估报告…………………………………………………………（36）
填写说明：
1.安全检查记录内容可包括：
项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查，均可采用安4-1表式记录；
2.上级单位（政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安4-1表内；
3.检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。
4.工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。
安全检查记录表
安4—1
检查类型：
定期检查
单位名称
上海亚希洋建筑装饰工程有限公司
工程名称
社区事务受理服务中心
检查日期
年月日
检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
检查人员
检查记录及结论：
经检查主要存在以下问题：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
安全检查记录表
安4—1
检查类型：
临时用电
单位名称
上海东圣建筑工程
有限公司
工程名称
南汇宣桥社区欣菊苑、欣荷苑住宅工程
检查日期
年月日
检查单位
项目部
检查项目
或部位
生活区、施工现场
检查人员
检查记录及结论：
经检查主要存在以下问题：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
安全检查记录表
安4—1
检查类型：
节假日（五一后）
单位名称
上海东圣建筑工程
有限公司
工程名称
南汇宣桥社区欣菊苑、欣荷苑住宅工程
检查日期
年月日
检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全防护设施
检查人员
检查记录及结论：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
政府主管部门安全（环保）检查记录表
安4-1
单位名称
上海东圣建筑工程有限公司
工程名称
宝山商汇都市工业楼宇
检查单位
卫生防疫部门
检查日期
×年×月×日
检查内容
食堂、厕所、生活区卫生
检查记录及结论：
以检查主要存在以下问题：
1、食堂无隔油池，熟食菜无留样记录。
2、生活区无灭“四害”措施。
3、厕所内自动冲水箱损坏。
4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。
记录人：
×××
整改单
√
暂缓施工
暂缓施工
整改措施：
1、按规定要求设置隔油池，熟食菜做好留样记录，限三天内完成。
责任人：
×××
2、立即购置灭“四害”药物及器具放置到相应地点，限二天内完成。
责任人：
×××
3、立即按要求设置自动冲水箱，限二天内完成。
责任人：
×××
4、做好垃圾桶盖，并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟，限二天内完成。
责任
人：
×××
制定人：
（综合办负责人）负责人：
×××
××年×月×日
复查意见：
1、已设置隔油池，并验收合格。
（第三天改完）
2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。
（第二天改完）
3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。
（第二天上午整改完）
4、垃圾桶已上盖，排水沟已疏通。
（第三天整改完）
负责人：
×××
××年×月×日
监理单位：
××××××监理公司项目管理：
×××
纠正和预防措施（事故隐患处理）
记录表
安4-2
单位名称
上海东圣建筑工程有限公司
工程名称
南汇宣桥社区欣菊苑、欣荷苑住宅工程
事故隐患部位
号房井架
不合格及事故隐患内容：
原因分析：
纠正、预防措施要求及实施计划：
措施制定人：
审批意见：
同意该措施审批人：
日期：
年月日
纠正、预防措施的验证：
验证人：
日期：
年月日
填表人：
填表日期：
年月日
工伤事故（月）报表
安4-2-1
单位名称：
上海南泥建筑装潢工程有限公司工程名称：
上海沐易投资管理有限公司办公楼事故日期：
年月日时分
事故类别：
主要原因分析：
受伤害人
姓名
伤亡情况
（死、重、轻）
工种及
类别
性别
年龄
本工种
工龄
受过何种
安全教育
歇工
总日数
经济损失
附注
直接
间接
事故经过和原因：
事故经过：
原因分析：
预防事故重复发生的措施：
落实措施
负责人
项目部负责人：
制表人：
年月日
注：
事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。
工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。
工伤事故（月）报表
安4-2-1
单位名称：
上海东圣建筑工程有限公司工程名称：
宝山商汇都市工业楼宇
发生事故日期：
×××年××月××日××时××分
事故类别：
机械伤害主要原因分析：
违章作业
受伤害人
姓名
伤亡情况
（死、重、轻）
工种及
类别
性别
年龄
本工种
工龄
受过何种
安全教育
歇工
总日数
经济损失
附注
直接
间接
×××
重
普工
男
××岁
××年
三级安全教育
100
25000元
30000元
事故经过和原因：
事故经过：
××××年××月××日××时××分，木工×××因需几根长约30CM的方料，便到木工间去寻找，因没有合适的木料，于是私自无证开动园盘锯自己锯料，木料在锯的时候，因遇到节疤，用力失稳，不小心将右手食指被园盘锯锯去一节。
原因分析：
1、木工×××违章使用木工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；2、工地施工机具管理较乱，未做到持证上岗。
预防事故重复发生的措施：
1、对木工进行一次针对性的木工机械使用安作教育，考试合格后发中小型机械操作证，严禁无证上岗。
2、加强施工机具管理，做到定机定人。
3、机具操作人离开后须关掉机器，切断电源，锁好电箱方可离开。
落实措施
负责人
×××
项目部负责人：
×××制表人：
×××××××年××月××日
注：
事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。
工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。
上海东圣建筑工程（集团）有限公司
南汇区委党校、区行政学院迁建工程项目部
内
审
资
料
编制日期：
年月日
关于开展安全贯标内审的通知……………………………………………………………（12）
施工现场安全生产内审计划表……………………………………………………………（13）
上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录…………………………………（14）
内审报告……………………………………………………………………………………（33）
内审人员名单………………………………………………………………………………（33）
关于开展安全贯标内审的通知
项目部各有关部门及班组：
我项目部决定于年月日进行安全贯标内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：
1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受的内审组织的审核。
2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。
3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。
4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。
5、内审组成员组长：
组员：
南汇区委党校、区行政学院迁建工程项目部
年月日
上海东圣建筑工程（集团）有限公司
施工现场安全生产内审计划表
受审核施工现场
南汇区委党校、区行政学院迁建工程
审核编号
受审核现场地址
南汇临港新城G31路
审核日期
年月日
审核目的
检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况
审核依据
DGJ08—903—2003、施工现场安全生产保证计划（第1版）
审核组
组长：
组员：
具体安排：
08：
00～08：
15
首次会议
08：
15～08：
45
现场巡视
08：
45～11：
30
3.1总要求
3.2策划（项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等）
3.3实施（项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等）
3.4检查与改进（项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等）
11：
30～11：
45
审核组内部交流
11：
45～12：
00
末次会议
南汇党校施工现场：
负责人（签字）：
年月日
项目部安保体系内审组
组长（签字）：
年月日
编制人：
日期：
年月日
上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.1总要求3.2策划审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.1.1总要求
项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。
3.1.2
是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。
3.2策划
3.2.1
1、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以
测量（定量化）。
2、是否按59—99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。
3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。
与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。
同上。
查安全保证计划中的安全目标。
查安全目标分解、考核表。
分别找管理人员与工人班组长交谈。
安保体系按PDCA循环：
正常循环□较正常循环□
缺陷：
安全目标：
齐全□基本符合□缺顶□
安全方针：
有□无□
安全指标：
可测量□不可测量□
安全目标完成：
有重大事故□
无重大事故□
缺陷：
安全目标分解：
有□无□
考核制度：
有□无□
考核正常进行：
有□无□
缺陷：
安全目标明确、安全措施到位
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.2策划3.2.2、3.2.3审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.2.2
1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。
2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。
3.2.3
1、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。
2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。
查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；
查控制策划后制定的方案。
查更新记录。
查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。
查安全目标分解、考核表。
危险源评价控制：
有深度□一般□差□
不利环境因素控制：
有深度□一般□
较差□
更新记录：
有□无□
缺陷：
策划记录：
较好□较差□差或没有□
安全施工方案和安全技术措施：
齐全可操作□不齐全□
环境控制方案：
齐全可操作□不齐全□
缺陷：
各类文件清单：
有□无□
缺陷：
收发文记录：
齐全□不齐全□无□
传达学习记录：
有□无□
缺陷：
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.2策划3.2.4审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.2.4
1、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。
2、是否有收发文记录。
5、安保计划修改后是否进行重新审批。
有无组织评审及修订记录。
查有无重新审批或备案记录。
查安保计划收、发文记录。
查审核、审批记录。
安保计划编号：
确认、审批：
有口无口
收发文记录：
有口无口
缺陷：
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.1组织机构审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3..3.1
1、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。
2、是否配备了足够的资源。
3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。
查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。
查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。
查专（兼）职安全员名单及上岗证书。
安全生产责任制条款、职责。
合理明确口不尽合理口
责任人的交底确认手续：
齐全口
不齐全口
经济承包责任制安全目标：
有口无口
与上级签定的安全生产责任书或经济承包责任制安全目标：
有口无口
项目内部间签定的安全责任书：
有口无口
缺陷：
机械设备一览表：
有口无口
安全防护设施一览表：
有口无口
检测工具一览表：
有口无口
管理人员名册：
有口无口
安全技术措施一览表：
有口无口
劳动保护用品一览表：
有口无口
安全文明施工预算表：
有口无口
缺陷
安全员专职口人；兼职口人
证号：
证号：
证号：
缺陷：
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.2安全教育审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3..3.2
1、是否制定了安全教育制度。
2、是否对员工进行了教育和培训。
3、是否对教育培训的有效性进行考核。
4、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。
5、是否对新工人三级教育。
查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划。
查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。
查员工考试、考核记录。
查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。
查三级教育卡及考试记录。
安全教育制度：
内容齐全口内容不齐全口无口
缺陷：
经常性教育：
齐全口不齐全口
季节性教育：
有口无口
针对性教育：
有口无口
节假日教育：
有口无口
新文件、新标准教育：
有口无口
劳动保护教育卡及三级教育卡：
齐全口不齐全口
缺陷：
年度考试、培训教育记录：
有口无口
缺陷：
项目经理上岗证：
姓名：
级别：
证书号：
管理人员上岗证：
齐全口不齐全口
缺上岗证：
岗位：
特殊工种：
机操工证：
齐全口不齐全口
无证人员情况：
贯标培训教育记录：
有口无口
缺陷：
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.3文件控制审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.3
1、是否编制了文件控制程序（规定）。
2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。
3、是否对文件进行了标识。
4、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。
5、现场是否配备文件的有效版本，作废文件是否标识或收回。
查控制要求或有关管理规定。
查审核、审批记录，查确认记录。
查文件标识，抽部分文件。
查经确认的文件清单。
抽查现时、有效的文件，查作废文件收回记录或作废标识（作废章）。
文件控制要求：
完善口不完善口
缺陷：
文件发放审核记录：
有口无口
文件修订确认记录：
有口无口
缺陷：
文件标识：
有口无口
文件发放记录；有口无口
缺陷：
文件清单：
有口无口
抽查文件的配备：
缺陷：
管理制度：
齐全口不齐全口无口
缺陷：
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.4采购审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.4
1、是否制定了安全物资采购验证程序（规定）。
2、是否建立了合格供应商名录。
3、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。
4、采购资料是否符合要求，审批手续是否齐全。
5、安全物资是否在合格供应商名录中采购。
6、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。
7、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。
8、是否对供应商进行定期业绩评价。
9、是否对安全物资进行进场验证的抽样检验。
10、对分包方安全物资是否进行了控制。
11、是否对安全物资和检验状态进行了标识。
查安保体系文件（规定）。
查是否建立合格供应商名录。
查供应商业绩评价记录。
查采购计划、合同审批记录。
查相关安全物资的发票（供货单）。
查验收资料及调拨单。
查供应商应急评价记录。
查定期业绩评价记录。
查验证、抽样检验记录。
查采购资料、合同的签认记录，查材料的共同验证记录。
查物资标识和检验状态标识（牌、表等）。
采购验证程序：
符合控制要求口
控制要求有缺陷口
缺陷：
合格供应商名录：
有口无口
公司发布的口项目部发布的口
评价选择供应商的制度：
有口无口
缺陷：
采购计划：
有口无口
采购审批手续：
有口无口
抽查采购资料，缺陷：
采购的合格供应商名录中选择：
是口否口
应急评价：
有口无口
缺陷：
验证记录：
有口无口
抽样检验记录：
有口无口
缺陷：
分包采购资料的共同验证：
有口无口
缺陷：
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.5分包控制审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.5
1、是否制定了分包方控制的程序。
2、是否建立了合格分包方名录。
3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。
4、是否对分包方签定了安全生产协议，是否签订了分包合同，合同是否符合要求。
5、对分包方的安全技术方案（措施是否进行审批）。
6、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。
7、是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。
8、是否对分包方进行了过程控制。
9、是否对分包方进行了定期业绩评价。
查体系文件（规定）。
查合格分包名录。
查分包方应急评价记录。
查安全协议，工程合同，分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。
查审批记录。
查验证、检验记录。
查教育及交底记录。
查检查记录及生产例会记录。
查定期业绩评价记录。
分包方控制程序：
已制定口未制定口
缺陷：
合格分包方名册：
公司发布的口
项目部发布的口无口
分包商评价选择的制度：
有口无口
分包方应急评价记录：
缺陷：
安全协议：
有口无口
合同：
有口无口
缺陷：
审批手续：
齐全口不齐全口
缺陷：
验证记录：
有口无口
缺陷：
交底记录：
齐全口不齐全口
缺陷：
分包施工检查记录：
齐全口不齐全口
无口
生产例会记录：
齐全口不齐全口无口
缺陷：
定期业绩评价：
有口无口
不及时口
缺陷：
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.6过程控制审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.6
1、是否编制各种施工方案、专项技术措施、规
升级会员 