程序文件 检验检测机构.docx

程序文件 检验检测机构.docx

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程序文件检验检测机构

******机动车检测有限公司

质量管理体系程序文件汇编

程序文件

版次:

第3版页次:

95

编制:

丁春林2016年09月18日

审核:

刘彦中2016年09月20日

批准:

郭彦斌2016年09月22日

受控印章：

持有人：

******机动车检测有限公司

文件编号：

ZZYT-CX

2016年09月22日发布2016年10月1日实施

******机动车检测有限公司发布

******机动车检测有限公司程序文件

文件编号：

ZZYT-CX

修订页

第1页共1页

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

序号

对应的章、节、条号

修订内容

批准人

批准日期

受控程序文件的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页次换下。

程序文件目录

序号文件编号程序文件名称页次

1修订页1

2ZZYT/CX01-2016保证公正性和保护客户机密及所有权的程序4

3ZZYT/CX02-2016文件控制和管理程序6

4ZZYT/CX03-2016服务和供应品的选择购买、验收和储存程序11

5ZZYT/CX04-2016评审客户要求、标书和合同的程序15

6ZZYT/CX05-2016处理客户申诉和投诉的程序18

7ZZYT/CX06-2016不符合工作控制的程序22

8ZZYT/CX07-2016纠正措施、预防措施控制程序25

9ZZYT/CX08-2016记录管理程序29

10ZZYT/CX09-2016内部审核程序33

11ZZYT/CX10-2016管理评审程序39

12ZZYT/CX11-2016人员培训程序42

13ZZYT/CX12-2016安全作业管理程序48

14ZZYT/CX13-2016设施和环境保护程序51

15ZZYT/CX14-2016数据保护程序55

16ZZYT/CX15-2016应用不确定度的评定程序58

17ZZYT/CX16-2016允许偏离的程序61

18ZZYT/CX17-2016仪器设备维护保养程序63

19ZZYT/CX18-2016仪器设备（参考标准和标准物质）期间核查程序67

20ZZYT/CX19-2016参考标准和标准物质的管理程序70

程序文件目录

序号文件编号程序文件名称页次

21ZZYT/CX20-2016样品的处置管理程序73

22ZZYT/CX21-2016结果质量控制程序76

23ZZYT/CX22-2016结果报告管理程序80

24ZZYT/CX23-2016开展新工作项目管理程序82

25ZZYT/CX24-2016计算机和计算机软件管理程序85

26ZZYT/CX25-2016检测方法管理程序88

27ZZYT/CX26-2016检测工作程序90

28ZZYT/CX27-2016事故报告处理程序93

******机动车检测有限公司程序文件

文件编号：

ZZYT/CX01—2016

第1页共3页

保证公正性和保护客户机密及所有权的程序

第3版第0次修订

颁布日期:

2016年09月22日

1目的:

公司通过公正性的检测活动,确实保护客户机密及所有权，增强服务信誉，满足客户需要，提升公司竞争力。

2范围：

适用于公司对客户的检测过程及服务支持过程。

3职责：

综合办公室是此项工作的主管部门,负责管理制度的制定、实施、监督、考核和评价，并按规定程序接待客户及相关部门人员的资料查阅。

检测及记录人员负责对客户的样品信息及检测结果的保密。

公司应制定公正性声明及保密承诺,对样品检测过程的所有权进行保护。

4程序要点:

公司制定《保证公正性和保护客户机密及所有权管理制度》要覆盖涉及客户机密及所有权的检测及服务支持全过程,确保公正,保密和客户所有权保护。

综合办公室按照管理制度负责实施,并进行全过程的监督、检查、考核、评价。

技术质量科负责检测结果公正性的监督、评价、以及公正性内容的确定。

凡涉及机动车安全运行的检测数据、鉴定结果、均属于对客户的保密和所有权范围，从事检测、记录、管理的人员必须对其履行保密和保护的职责。

检测结果报出后，由技术质量科人员负责对客户咨询的回答，并告

知客户检测项目符合情况及修复要求。

检测双方须相互配合，确保双方权利不受侵犯。

各级车辆管理机构及上级有关部门调阅客户监测资料时，需经公司

总经理批准后，报综合办公室备案、登记，方可进行查阅。

除执法机关外，任何单位或个人不得私自查阅机动车辆检测数据和运行状况结论。

******机动车检测有限公司程序文件

文件编号：

ZZYT/CX01—2016

第2页共2页

保证公正性和保护客户机密及所有权的程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

5相关文件

（1）《质量手册》；

（2）《保证公正性和保护客户机密及所有权管理制度》。

6记录

（1）《外来人员查阅资料登记表》。

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文件编号：

ZZYT/CX02—2016

第1页共5页

文件控制和管理程序

第3版第0次修订

颁布日期:

2016年09月22日

1目的：

对公司质量管理体系有关的文件实施控制，确保现行有效。

2范围：

适用于公司与质量管理体系有关文件（资料），包括外来文件。

3职责：

综合办公室是文件控制管理的主管部门，负责对公司文件及外来文件（包括上级下发文件、批复文件）等进行控制和管理。

技术质量科是技术类文件和质量类管理文件控制的职能管理部门，负责组织编制技术类文件、质量管理文件并对文件执行进行指导。

综合办公室负责所有文件的登记、发放、收回、归档管理。

4定义：

文件

信息及其承载媒体。

5程序要点：

文件分类：

（1）质量方针、质量目标、质量手册、程序文件类；

（2）作业指导书；

（3）技术类文件（技术资料）；

（4）外来文件;包括国家、行业、地方标准、法律、法规、上级下发文件等；

（5）检测记录表格类。

质量手册、程序文件、质量方针、质量目标类文件控制。

编制、批准控制

（1）总经理负责制定质量方针；

（2）技术管理者负责组织编制质量手册、程序文件、质量目标；

（3）质量方针、质量目标、质量手册、程序文件由总经理批准。

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文件编号：

ZZYT/CX02—2016

第2页共5页

文件控制和管理程序

第3版第0次修订

颁布日期:

2016年09月22日

标识、发放、使用、控制

（1）技术质量部门负责文件的标识，标识内容包括：

文件编号、版本号。

（2）技术质量部门提出发放范围，并经总经理批准后，由综合办公室按照《文件发放记录》要求进行领用和发放控制。

（3）各领用部门领用后应建立受控文件清单，并办理借阅手续。

更改、换版、回收和作废的控制

（1）公司机构、公司管理程序及职责发生较大变化或依据的国家和行业标准变更，技术质量部门需对文件进行更改时，填写文件更改通知单，按原审批程序办理更改审批，根据批准的更改单，对所发文件进行逐个更改或换页，并作责任签字。

（2）文件换版后文件标识内容中除文件编号中的年号和版号变化外，其余不变，换版文件的审批程序不变。

（3）文件在更换页和更换版过程中,进行以旧换新,将作废的文件和作废页收回.需作资料保存时在封面盖“作废”章，记录收回情况。

《作业指导书》及技术类文件的控制。

编制、批准控制

《作业指导书》及技术类文件由技术质量科组织编制、技术质量负责人批准，并实行编制、审查、批准三级审查制度。

标识、发放、使用、控制

（1）统一由技术质量部门编号；

（2）综合办公室负责进行发放和领用控制，填写文件发放记录；

（3）各领用部门领用后应建立受控文件清单，并办理借阅手续；

更改、换版和作废的控制

（1）《作业指导书》及技术类文件需更改或换页时,由原文件的编制部

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文件编号：

ZZYT/CX02—2016

第3页共5页

文件控制和管理程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

门人员办理更改通知单,经技术质量科负责人审批后进行,并作责任签字。

实行编制、审查、批准三级审查制度；

（2）对更改较多,变化较大或标准转换时进行换版,换版过程中,标准号除年号变化外,其余不变；

（3）文件的更改、换页、换版、回收,作废执行中（3）。

外来文件的控制

综合办公室负责外来文件的控制和管理以及发放；

各职能科、组对领用文件应建立文件接收记录；

检测记录表格类控制执行《记录管理程序》。

检测过程中需要保存的文字型文件和电子版文件,应及时立卷、拷贝、归档、执行《数据保护程序》。

各职能部门每年对受控文件进行评审、检查、整一次,必要时予以修订，修订时应按以上各类文件的更改要求执行。

文件的保管和归档

（1）综合办公室负责文件资料,检测报告单及电子软盘的编号、登记造册分类存放、做好防潮、防火、防盗管理；

（2）外来人员借阅查看文件资料需总经理批准；

（3）综合办公室、技术质量科、技术质量负责人对各文件标准的有效性进行确认评价,及时掌握新信息、新标准、确保各类标准为最新有效版本；

（4）综合办公室做好所有文件的发放、收回及归档管理；

（5）各职能部门按要求及时领用、移交文件资料.做好二级文件资料管理，做好文件接收交回记录。

属于中

（1）—（5）的各类文件销毁由综合办公室编制销毁

申请单,由副总经理批准后实施销毁,属秘密级的文件按规定实施监销。

6支持性文件

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文件编号：

ZZYT/CX02—2016

第4页共5页

文件控制和管理程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

《质量手册》

《记录管理程序》文件编号：

ZZYT/CX08—2016

《数据保护程序》文件编号：

ZZYT/CX14—2016

7记录

文件发放记录

文件接收记录

文件资料借阅登记表

文件更改通知单

文件评审记录

文件销毁记录

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文件编号：

ZZYT/CX02—2016

第5页共5页

文件控制和管理程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

文件控制和管理程序流程图

评审文件发布需求

编制文件

批准

标识

归档保存

发放

使用（查阅）

评审文件是否废止或更改

否

是

更改

废止

回收

按要求更改后实施

做标识后留存

按规定销毁

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文件编号：

ZZYT/CX03—2016

第1页共4页

服务和供应品的选择、购买、验收和

储存等程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

1目的

对服务和供应品（与检测质量相关）进行质量控制，确保所购买的服务和供应品符合规定要求。

2适用范围

适用于公司与检测质量相关的服务、供应品的控制。

3职责

技术质量部门

负责提供供应品购买的明细、技术标准和验收规范。

参与服务和供应品供方评价，参与购买供应品的验收。

综合办公室

负责对服务和供应品的评价选择和控制，制定购买计划。

负责对购买合同的合法性、合理性进行合同评审，签订购买合同，并进行合同编号、备案。

负责对购买供应品的验收，对验收结论的客观正确性负责。

按要求对购买的供应品进行贮存、保管和发放，做相关记录。

4.定义

合同评审：

合同签定前，为了确保质量要求规定的合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。

本程序购买的服务和供应品是指任何影响公司检测质量购买的服务和供应品。

5程序要点：

购买控制包括：

（1）对供方的评价；

（2）购买要求的控制；

（3）购买服务和供应品的验证。

供应品的储存要求包括:

贮存环境要求（包括温湿度、通风等）。

贮存的技术要求。

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文件编号：

ZZYT/CX03—2016

第2页共4页

服务和供应品的选择、购买、验收和

储存等程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

贮存期。

对供方的评价

供方调查

（1）综合办公室负责对拟选择的供方的质量保证能力进行调查，填写“供方调查表”；

（2）供方调查表需经公司总经理审核后，确认拟选择的供方具备基本条件后，方可实施后续的评价工作；

（3）购买时应选用能充分保证公司检测质量的供方。

评价方式

（1）样品评价：

综合办公室采购人员向供方提出购买要求，请供方提供样品，然后对样品按要求进行检测试验，技术质量部门负责对样品的试用质量情况进行跟踪，并将试用质量记录报综合办公室；

（2）历史情况评价：

对供方的以往外销提供同类供应品的质量状况与信誉

（如使用情况、服务态度、交货的及时性、价格等）进行评价。

综合办公室负责填写“供方评价表”一式二份，一份由自己留存，一份存入合格供方档案。

合格供方的选择与审批。

综合办公室依据供方评价表，对各供方进行综合分析、比较，选择出合格的供方，报总经理进行审查批准。

合格供方的控制。

综合办公室对购买供应品的质量状况进行统计分析,作为对合格供方动态管理的依据,对发现的质量问题及时向供方反馈，要求供方限期整改,对无明显改进的供方,再次出现问题,可采取加严验收,限制或停止供货等措施,必要时取消合格供方资格。

购买要求的控制

购买计划

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文件编号：

ZZYT/CX03—2016

第3页共4页

服务和供应品的选择、购买、验收和

储存等程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

综合办公室应根据购买合同,检测计划,购买供应品库存情况及合格供方名单制定年度,月度购买计划,经总经理审批后实施。

购买合同

（1）需要时由综合办公室与供方在协商一致的基础上共同签定购买合同；

（2）购买合同的内容主要有：

——购买供应品的质量要求（各类标准或验收规范）；

——购买供应品的类别、型号、等级、数量、价格和结算方式，交货时间地点、运输方式、标识和包装要求、验收方式、服务要求等；

——购买供应品有关的质量体系要求；

——解决合同纠纷方式和违约合同的处罚规定。

购买供应品的验收

验收活动包括检验、测量、观察、实验；技术质量部门应根据购买供应品的重要程度和行业特点要求，在检验标准和验收规范中规定不同的验收方式，必要时供需双方签定技术质量协议书。

综合办公室负责购买供应品的核收、保管、发放，需要时负责验收试验项目的委托检测。

对验收中发现的不合格服务和供应品，由综合办公室及时与供方联系处理，如对检测会造成质量问题，需办理退货。

6.支持性文件

公司的《质量手册》

7.质量记录

供方调查表

供方评价表

购买计划

购买合同

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文件编号：

ZZYT/CX03—2016

第4页共4页

服务和供应品的选择、购买、验收和

储存等程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

合格供方名单

采购供应品入库台帐

采购供应品（消耗材料）领用记录

采购供应品样品试验记录

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文件编号：

ZZYT/CX04—2016

第1页共3页

评审客户要求、标书和合同的程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

1目的

充分了解客户的要求和期望,充分确定与检测有关的要求,并适时对其进行评审,确保准确地理解客户的要求,标书和合同的要求,最终使客户满意。

2范围

适用于公司对客户需求的确定和标书及合同中与检测有关要求的评审。

3职责

综合办公室是评审客户要求,标书和合同的归口管理部门,并负责组织对其进行评审。

技术质量部门负责对客户要求、标书和合同中要求的识别、确认、协助综合办公室搞好评审。

各检测部门负责提出对客户要求及合同中的有关条款的适宜性,理解的正确性及对其满足能力的评审意见。

4定义

评审:

为了确保主题事项的适宜性、充分性、有效性和效率，也达到规定的目标所进行的活动。

5程序要点

与检测有关要求的确定

客户需求的识别

综合办公室和技术质量科以及各检测部门负责识别各自职责内的客户对检测的需求与期望，具体要求有：

（1）客户明示的检测要求，包括对检测项目及价格等方面的要求；

（2）客户未明示的检测要求，但预期或规定的检测要求；

（3）客户没有规定，但国家标准及法律法规规定的要求。

与检测有关要求的确定：

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文件编号：

ZZYT/CX04—2016

第2页共3页

评审客户要求、标书和合同的程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

（1）国家标准、行业标准、地方标准。

（2）公司规定的其他附加要求。

（3）客户提出的要求。

对检测要求的评审

（1）准确理解和执行国家标准、行业标准和地方标准。

（2）严格执行作业指导书。

（3）公司有能力满足规定的要求。

（4）客户没有以文件形式提出要求时，客户要求在接受前得到确认。

（5）标准及规定变化、与以前表述不一致的要求。

合同的分类

（1）常规合同：

对公司已正常检测的设备、仪器、标准物资以及用以检测的辅助物资材料的购买合同。

（2）特殊合同：

新扩项目以及改进项目的合同。

常规合同的评审

（1）常规合同评审：

为了满足客户要求，主要从以下方面考虑，可根据实际情况运作适当删减：

——技术能力；

——质量能力；

——采购能力；

——设备能力；

——检验能力；

——运输能力；

——管理能力；

——价格、数量、交货期能力；

——法律、法规和符合性、适用性；

——条文解释的准确性、唯一性。

（2）参加合同评审人员应是技术质量、检测、综合办公室业务主管

人员。

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文件编号：

ZZYT/CX04—2016

第3页共3页

评审客户要求、标书和合同的程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

（3）合同评审的方式因合同要求和时机不同而异，可分为：

——总经理审批；

——部门会签；

——会议讨论确认。

对于特殊合同，除以上部门对以上能力按以上方式进行评审外，技术质量科应组织对扩项和改进项的新方法、新要求、进行评审。

所有评审要形成评审记录、参加会议人员应签署签到表。

合同的签订和实施

对检测要求及客户要求评审后，由综合办公室代表公司与供方签定合同。

合同签订后，签订部门负责将相关文件、根据各部门的需要，通知到相关部门作为购买、检验交付、验收、服务等的依据。

合同签订部门负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与供方沟通。

6技术性文件

《质量手册》

《文件控制和管理程序》ZZYT/CX02-2016

《记录管理程序》ZZYT/CX08-2016

7质量记录

合同评审表

合同

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文件编号：

ZZYT/CX05—2016

第1页共4页

处理客户申诉和投诉的程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

1目的

为确保来自受检单位（个人）的申诉和投诉能及时得到有效处理，积累经验、改进不足，进一步完善公司的质量管理体系，提高公司信誉，提升客户满意度。

2适用范围

适用于对检测报告提出的投诉和申诉，对检测工作质量提出的意见，上级部门检查时提出的建议，对公司检测工作公正性提出的报怨。

3职责

综合办公室负责接受客户的投诉和申诉，对客户的申诉和投诉进行登记，同时接收申诉和投诉，以及口头抱怨。

技术质量科协助技术质量负责人对客户申诉和投诉进行整改、解决，并组织实施处理，然后填写《申诉（投诉）受理表》。

检测部门及人员协助技术质量科完成申诉和投诉的整改实施，确保客户满意。

4定义

投诉：

是客户以书面和口头的形式表达对实验室提供的检测/校准服务的不满意或抱怨。

申诉：

是客户对实验室提供的检测/校准服务或数据、结果的异议。

5程序要点

综合办公室负责接待申诉和投诉的组织（个人），填写客户《申诉和投诉登记表》，接收申诉和投诉材料。

并负责一般问题的处理。

综合办公室授理申诉和投诉后，向公司总经理汇报，由技术质量负责人签单后，在一个工作日内以书面形式作出处理结果。

对综合办公室不能解决的申诉和投诉，综合办公室移交技术质量负责人解决处理，申诉和投诉单由综合办公室进行记录，并存档备查。

申诉和投诉单位（个人）对复查结果，有权保留异议。

调查与分析。

综合办公室、技术管理者、技术质量科、检测人员，对申诉和投

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文件编号：

ZZYT/CX05—2016

第2页共4页

处理客户申诉和投诉的程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

诉内容进行认真分析，查找原因，科学处理并做好相关记录。

对检测报告提出异议时，针对异议涉及的问题从以下几方面进行调查分析。

（1）检测数据是否有效；

（2）检测的仪器是否合格，是否在校对周期内合格使用；

（3）检测方法是否正确，是否符合检测程序；

（4）数据处理是否正确，检测结果是否准确。

综合办公室、技术质量科、技术管理者、检测人员对各自处理的申诉和投诉问题，应认真调查、分析情况做好记录，并及时向公司上报，必要时由技术管理者组织召开质量分析会，制定处理方案。

每月至少召开一次由技术管理者组织召开的质量分析会，对当月的质量问题及申诉和投诉进行通报，提出改进建议，不断提高公司的信誉及顾客满意度。

客户提出复检时，应按程序进行复检。

如确认检测结果准确无误，则由技术质量负责人给客户书面答复，做好记录。

当顾客对工作质量提出申诉或投诉时，技术质量人员应根据抱怨人提出的问题向有关人员核实、调查、给申诉或投诉顾客以口头答复。

对公司检测工作公正性，合理性提出异议，涉及职工违纪等问题，技术管理者提出处理意见，报请总经理批准。

复检

复检时必须用原车辆进行。

对不提供原车辆的客户不予复检，维持原检测结果。

为确保公正性，凡与申诉有关的当事者应回避，由技术质量科指定相应技术水平的人进行复检。

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文件编号：

ZZYT/CX05—2016

第3页共4页

处理客户申诉和投诉的程序

第3版第0次修订

颁布日期：

2016年09月22日

答复条件

如原报告无误，则由技术质量科填写《申诉