医院绩效考核办岗位职责.docx
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医院绩效考核办岗位职责
医院绩效考核办岗位职责
绩效考核岗位职责
1、绩效考核员工作职责
工作职责：
1、根据公司关于绩效考核的原则，制定全厂绩效考核总框架，为各部门制定具体考核细则提供技术支持。
2、督促各部门根据绩效考核总体框架制定出适合本部门的绩效考核细则。
3、收集各部门绩效方案进行评审，找出不合理项并与相关部门沟通解决，直至相关部门对考核细则做出合理修改。
4、指导部门负责人开展考核工作，为绩效管理实施过程提供帮助，向员工解释相关绩效考核制度问题。
5、监督绩效考核实施过程，检查各部门在实际工作中对考核细则的执行情况，杜绝徇私舞弊等不正当现象发生。
6、月底收集各部门绩效考核汇总，并对各部门绩效考核汇总进行检查分析，指出其中不合理的考核项目令其及时改正，监督绩效工资的制定与执行。
7、将当月考核中出现的问题反馈到各部门，使其绩效考核汇总不断完善。
9、完成上级领导安排的其它工作任务。
2、绩效考核小组工作职责
（一）组长职责：
1、审批绩效考核方案;
2、监督、检查、核实绩效考核结果。
（二）副组长职责：
1、审核修改人力资源部拟定的绩效考核方案，并提交考核领导小组会议讨论通过;
2、监督、布署、确认绩效考核过程及反馈意见的处理。
3、指导人力资源部处理绩效考核出现的突发事情、投诉、举报、意见反馈等相关问题。
（三）小组成员职责：
1、人力资源部职责
起草和修改绩效考核方案报考核领导小组会议讨论通过，实施并协助各部门执行绩效考核方案;
2、其他成员职责
（1）按考评管理办法负责分管和执行工作;
（2）负责考核过程中的组织、监督与检查、与被考评人进行绩效反馈（面谈）和引导工作;
（3）根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核。
3、绩效考核主管岗位职责
1、编制绩效考核工作规划、相应的绩效考核发展目标和年度的绩效考核工作计划，并制定细化的季度、月度计划。
2、建立并维持公正有效的绩效考核体系，并负责考核的实施、管理。
3、根据公司业务需要，配合领导具体组织实施各类员工绩效考核工作。
4、根据绩效考核情况和相关规定，实施对相关员工的奖惩。
5、建立公司职位管理系统，协助和指导各部门绩效考核工作。
6、建立公司干部考核评估体系及职务晋升体系。
7、指导部门负责人开展考核工作，向雇员解释各种相关制度问题。
8、协助修订政策指南和雇员手册、提供政策支持，协助政策解释。
9、建立绩效考核的信息系统、为公司人力资源决策提供参考依据。
10、负责绩效考核工作的汇总及整理工作，及时编制绩效统计报告和分析报告。
11、对员工进行绩效考核相关内容的培训。
13、协助人事经理完成其他相关人事工作。
14、完成上级交办的其它工作任务。
物价及绩效考核岗位流程
一、物价管理工作。
1.在院长和财务科的领导下，根据国家及上级有关部门规定的医药价格政策，制定及完善各项医药价格管理制度。
2.全面负责全院医药价格政策的落实、检查、监督，使之符合国家及上级有关部门的医药价格政策和医院的有关规定。
3.负责组织执行全院医药价格政策,并对执行情况进行检查和监督。
4.负责抽查医疗服务收费情况，纠正不合理收费行为，对各科室的收费进行指导，必要时组织专题研究、学习讨论。
5.根据医保、审计、物价等检查及回访中心反馈情况，提出整改意见并组织落实。
6.负责公示医疗收费标准,明码标价,按规定把医院医药价格、常用收费项目及标准公布在医院网站和门诊、急诊、住院大厅及相应的检查科室。
7.负责按规定及时调整医疗收费标准；设置一次性材料价格，并督促药剂科兼职物价管理员根据相关文件规定及时对药品价格进行调整、维护药品库，并检查执行情况。
8.负责特需医疗服务项目收费标准的申报备案，新增医疗服务项目价格的测算及报批。
9.负责组织对全院兼职物价管理员的业务指导、培训和考核。
10.接待并处理病人对医疗服务收费方面的咨询、价格查询和投诉。
二、绩效考核工作
1.每月5日前由总务处提供上月各科室房屋变动情况表、水电费核算表，器械科提供各科室专用设备使用变动情况表，做为计提房屋
折旧、分摊水电费、计提设备折旧的依据。
2.每月5日前，财务科绩效考核小组整理绩效考核相关数据。
相关表格包括：
医院收入分析报表，医疗执行科室收入报表，医技科室收入报表，医院门诊收入报表，医院住院收入报表，医院工作量统计表，医院门诊人次报表，医院药占比报表，麻醉药品使用统计报表，院前急救费用报表，手术室工作量报表，查体中心工作量报表等。
3.按照医院绩效考核办法，根据相关收入报表，计算各科室收入。
4.按照医院绩效考核办法，根据财务成本核算系统提供的各科室财务支出，科室材料领用报表，水电费分摊表，房屋折旧费用表，设备折旧费用表等计算科室成本。
5.计算科室收入结余，按照奖金核算办法计算绩效工作奖。
6.根据各医院工作量报表，统计实占床日，门诊人次、出院人次、挂号工作量、各科药占比，手术工作量等，并根据奖金核算方案中工作量奖励计算办法，核算科室工作量奖励。
7.根据科室绩效奖和工作量奖励，编制奖金核算测算表，报院领导审核。
8.院领导审核后编制奖金发放明细表，制作科室奖金分配反馈表，将反馈表通过电子邮件发送给各科室奖金分配联系人，由各科室进行二次分配。
9.根据科室反馈的奖金二次分配明细表格，制作奖金发放明细表，将奖金发放汇总表和二次分配明细表交出纳岗位和工资核算岗位，由相关人员完成奖金发放工作。
1.退费患者到收费处打印发票；
2.患者持发票请医生和相应执行科室写明退费原因，并签字；
3.分管院长签字；
4.患者凭签字后的发票到财务科签字并在HIS系统执行；
5.患者到收费处退费，退款金额返还到卡中，收费处留存发票。
物价及绩效考核岗位流程一、物价管理工作。
1.在院长和财务科的领导下，根据国家及上级有关部门规定的医药价格政策，制定及完善各项医药价格管理制度。
2.全面负责全院医药价格政策的落实、检查、监督，使之符合国家及上级有关部门的医药价格政策和医院的有关规定。
3.负责组织执行全院医药价格政策,并对执行情况进行检查和监督。
4.负责抽查医疗服务收费情况，纠正不合理收费行为，对各科室的收费进行指导，必要时组织专题研究、学习讨论。
5.根据医保、审计、物价等检查及回访中心反馈情况，提出整改意见并组织落实。
6.负责公示医疗收费标准,明码标价,按规定把医院医药价格、常用收费项目及标准公布在医院网站和门诊、急诊、住院大厅及相应的检查科室。
7.负责按规定及时调整医疗收费标准；设置一次性材料价格，并督促药剂科兼职物价管理员根据相关文件规定及时对药品价格进行调整、维护药品库，并检查执行情况。
8.负责特需医疗服务项目收费标准的申报备案，新增医疗服务项目价格的测算及报批。
9.负责组织对全院兼职物价管理员的业务指导、培训和考核。
10.接待并处理病人对医疗服务收费方面的咨询、价格查询和投诉。
二、绩效考核工作
1.每月5日前由总务处提供上月各科室房屋变动情况表、水电费核算表，器械科提供各科室专用设备使用变动情况表，做为计提房屋折旧、分摊水电费、计提设备折旧的依据。
2.每月5日前，财务科绩效考核小组整理绩效考核相关数据。
相关表格包括：
医院收入分析报表，医疗执行科室收入报表，医技科室收入报表，医院门诊收入报表，医院住院收入报表，医院工作量统计表，医院门诊人次报表，医院药占比报表，麻醉药品使用统计报表，院前急救费用报表，手术室工作量报表，查体中心工作量报表等。
3.按照医院绩效考核办法，根据相关收入报表，计算各科室收入。
4.按照医院绩效考核办法，根据财务成本核算系统提供的各科室财务支出，科室材料领用报表，水电费分摊表，房屋折旧费用表，设备折旧费用表等计算科室成本。
5.计算科室收入结余，按照奖金核算办法计算绩效工作奖。
6.根据各医院工作量报表，统计实占床日，门诊人次、出院人次、挂号工作量、各科药占比，手术工作量等，并根据奖金核算方案中工作量奖励计算办法，核算科室工作量奖励。
7.根据科室绩效奖和工作量奖励，编制奖金核算测算表，报院领导审核。
8.院领导审核后编制奖金发放明细表，制作科室奖金分配反馈表，将反馈表通过电子邮件发送给各科室奖金分配联系人，由各科室进行二次分配。
9.根据科室反馈的奖金二次分配明细表格，制作奖金发放明细表，将奖金发放汇总表和二次分配明细表交出纳岗位和工资核算岗位，由相关人员完成奖金发放工作。
三、退费审核工作。
1.退费患者到收费处打印发票；
2.患者持发票请医生和相应执行科室写明退费原因，并签字；3.分管院长签字；4.患者凭签字后的发票到财务科签字并在HIS系统执行；5.患者到收费处退费，退款金额返还到卡中，收费处留存发票。
考核
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医院市场部岗位职责岗位设置及绩效
医院市场部工作职责
一、职能定位
战略规划、市场拓展、品牌推广、客户管理、科室指导和服务培训。
二、基本要求
1、要加强学习，创新观念。
2、要脚踏实地，求真务实。
3、要有大局意识，团队意识。
4、要有吃苦精神，奉献精神
三、工作任务
1、了解医疗服务需求情况，了解医疗动态与各医院的经营状况，分析医疗市场竞争走势；
2、组织制定医疗服务营销计划，制定医疗服务营销的规章制度；3、撰写医疗市场分析报告，提出改进医疗服务的意见，与各职能部门和临床医技科室进行沟通与协调，提高医疗服务水平；4、建立重点客户档案，加强大客户的营销关系管理，对顾客服务满意度进行分析；
5、利用各种传播媒介、健康讲座、义诊、举办联合活动，做好医疗服务项目的推广与宣传工作；
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6、经过拜访客户、走访市场、设置宣传广告栏等多种形式积极拓展市场，扩大医院知名度和认知度；
7、加强与各类社会团体以及周边社区、厂企等单位的关系营销，争取得到支持与协助；
8、做好医护人员和其它人员的营销培训，指导科室开展营销技能训练，提高全员、全程营销水平。
9、抓好客户服务工作，为顾客提供诊前、诊中、诊后的一体化服务，督察临床医技科室执行医院开拓医疗市场有关政策的情况。
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市场部营销管理办法
一、目的
市场营销从程序上讲，是以推销医院“以医院为起点，消费者为终点”的“医院——消费者”的单向活动过程。
而医院市场营销则是从调查研究消费者的需求入手，确定目标市场，开发、提供消费者所需求的服务，并反馈需求信息，即是一个“消费者——医院——消费者”的不断循环上升的过程。
市场营销部将以“顾客满意而获得长期利益”为主要目的，既规划长远效益，又注重近期利益，助推医院以精益求精的医疗技术、合理的价格和优质的服务打造良好的品牌信誉度。
1-1.经过市场一系列的开发活动以增加区域市场来院（门诊、住院、复诊）患者数量为目的，增加医院的整体收益。
1-2.建立良好的社会关系体系，为医院的长远发展打造社会公共基础。
1-3.建立完善的客户回访服务体系，增加医院固定客户群数量，实现医院的患者忠诚计划管理。
1-4.建立并维护患者来院的各种输送渠道网络。
二、市场目标选择
2-1.医疗卫生机构群医院（医生）门诊（医生）药店医
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生）各乡镇卫生院工作人员
2-2.体检市场：
利用定期的巡回义诊、科普讲座等形式去开发潜在患者网络的同时配合市
场营销人员对企事业单位的体检项目合作。
2-3.社会公共关系群：
以卫生政策关系网络、直销网络、公关网络、社会关系网络、二级市场拓展、校园医疗市场的推广等形式与各单位形成战略合作伙伴关系，经过资源整合、客户共享、等价交换等方式完成赢利。
三、市场营销部业务范围与人员编制
3-1.拓展业务：
拓展组主要的工作范围以转诊、商家联盟、二级市场拓展、
3-2.体检业务：
体检业务兼负巡回义诊的工作。
我院为综合性医院，在医疗对象上没有局限性是我们的优势，因此体检市场可细分为高端市场与普通体检，同时注重二级市场的开发。
选择准确的开发对象，对于高端市场需要提供专业性强的体检和附加服务，对于普通体检需
要完善体检促销机制，同时完成普通体检的套餐服务体系。
3-3.社区业务：
对于社区工作的发展，我们坚持：
医院周边市场是我们的主要服务对象，也是我们的立院之本。
因此我们将以市区为主要战地，逐步向外拓展，循序渐进方能步步为赢。
以产科为龙头带动我院的妇科与男科在周遍社区中的推广。
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社区市场运作的基本着手点在于关系网络全面化，对于社区市场工作我们的原则应该为持之以恒的做好每一个基础工作。
对于社区的工作目标则是建立我院的社区健康管理大超市，把有效的产品和我院可实施健康管理产业的产品推广到位。
3-4高校业务：
人流为高校市场的主推项目，而推广形式更是能够多种多样。
因此小组在计
划每项目活动时也应有很强的阶段性和目的性，避免盲目性。
每个活动到位了，前期的网络
就打开了，良性循环也就已经建立。
在活动中着力培育亮点，突出特色，以点带面，点面结
合。
打消学生对民营医院的抵触心理是重点。
四．部门职责
建立营销网络，完成医院所下达的销售目标。
对医院品牌进行深入推广，建立二级市场关系网络、患者网络、商家联盟等，以提高医院知名度和美誉度。
采取“区域渠道”方式开拓市场，建立稳定的市场营销团队，提升区域市场团队的人员的业务能力、管理技能，在区域建立稳固的市场网络和渠道。
4-1负责所在辖区内普通出院患者的拜访及医生、患者网络的建设，维护、拓展营销网络。
4-2对医院品牌形象的维护和推广工作。
4-3收集本区域医疗市场竞争对手和合作伙伴的各种资料、信
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息、及时反馈给上级领导。
4-4建立所在市场的营销网络（医院营销网络、医生营销网络、患者营销网络、公共关系网络），扩大医院在市场占有份额。
达到“专科带动整体”的医院推广目标。
4-5在短期内形成多层次、立体化、全覆盖的医疗网络。
有计划的提高网络效应，最大限度
地占领医疗市场。
对网络进程和效率分析，实施质量控制，纳入日常工作的绩效考核。
五．工资激励机制
为加强对医疗推广部人员的鼓励，个人业绩突出且工作表现良好的人员，给予绩效奖金。
六．业务管理
6-1报表管理：
业务员以日、周、月为单位，以工作日志、周报、月计划的形式将与网络客户及网络医生的详细情况进行汇总登记，并上报，最后由组长审核确认。
（当月25日前必须提交下月工作计划，当周6前必须提交下周工作计划。
）周、月报表的完成计入绩效考核。
（对于未能及时按要求完成的业务员，每例每次罚款30元，组长负责监督组内如有业务员为按要求完成，组长每次每例罚款20元）
6-2行为准则及人员管理的规定：
为规范各区域业务人员的日常
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行为与市场推广部日常管理，
保证市场开发顺利进行，特制定本规定：
6-2-1）行为准则
1、以“职业人”的标准严格要求自己，对待服务对象应彬彬有礼，提供健康咨询，康复指导，满足客户的需求，提高客户的满意率。
2、在具体工作中不得向同行业、媒体透漏医院的重要资料、信息，对于在工作中损害集团及医院的声誉、损毁医院形象和办事处形象的，一经查实给予劝退处分并扣发当月工资、奖金，并保留追究法律责任的权利。
3、以“顾客需求”为中心，在工作过程中体现企业使命及核心价值观，“我们要效益，可是我们更要注意我们的社会使命”。
4、“随机应变，形式灵活，注重效果，保证任务”为基本的工作指导思想，完成指定的工作任务。
6-2-2）人员管理及工作制度
1、各组长负责组内所有人员的日常管理，以身作则，树立榜样。
2、在工作中业务人员在未经医院许可的情况下不得擅自给于客户或医生任何超标的承诺。
如遇特殊情况须及时向组长或经理批准后实施；
3、内勤负责业务员的绩效登记，（内容包含人员出勤状况、出差时间地点、返回时间等）。
所有业务人员每日早晚必须坚持打卡
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如有特殊情况填写说明提交办公室。
七．工作人员差旅费管理规定
7-1．业务员出差之前。
必须把本人出差计划及路线提交于部门负责人，由经审核后方可执行。
7-2．业务员出差路线确定后，不得擅自更改。
出差日期不得以任何借口推迟延缓。
7-3．业务员借支制度应严格执行，不得以任何不合理借口多支。
在出差期间，应本着节约的原则，更不能反馈虚假票据，如果出现虚假情况一经查实，既做开除处理，并扣发当月补助和当月绩效奖金。
7-4．业务员在外应维护医院的形象，严格遵守医院的员工手则，不得做出任何损害医院形象的事情。
7-5．业务员不得随意缩短或超出规定的各地出差时间，如有意外情况应及时反馈到医疗部
门负责人处，在得到批准后方可更改。
7-6．业务员在出差期间不得做与工作无关的任何事情，不得私自休息，如果出现了以上的
现象，医院查实后，处理结果同第三条。
7-7．出差期间不得去与工作无关的场所，如果在去其它无关场所造成的个人的所有损失，
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医院不负责解决。
7-8．出差人员应在出差期间的每天晚上下班前之前用所在地的固定电话向部门汇报当天工作的情况。
7-10．在出差结束后应按时返回医院，不得私自拖延回院时间，如有特殊情况，应在回到医
院汇报工作后，经医院批准后方可去处理。
7-12．出差返回后，应在一天时间内把出差的票据整理粘贴好后，送交组长处。
7-13．出差返回后，应在次日将出差的工作总结作好，交到组长处。
7-14．出差期间，如有各种突发事情，应及时与经理联系。
八．财务借款制度
所有借款必须由借款人（或代理人）签字借条，经部门负责人签字，报总经理签字后财务给予借支；所有票据审核和报销按照《差旅费用管理规定》予以报销。
九．日常工作规范
9-1.每日外出，认真填写当日外出登记表，外出归来填写日工作日志，如未填写做为无考
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勤处理。
销售提成及考核管理办法（暂订）
第一章总则
第一条为明确销售人员的考核标准与内容，提高营销部门的运作效率，促进
各项经营目标的达成，培养人才，激励员工与公司共同发展，为价值
分配提供依据，特制定本办法。
第二条薪资管理宗旨是：
以销售人员为考核单元，经过规范、透明、公平公
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正的销售考评管理，真实体现团队组织和员工个人的工作绩效，本办
法对营销中心销售人员适用。
第二章销售人员任务及提成
第三条所有销售人员（不含兼职人员）实行的是有责任底薪；试用期员工不
考核基本任务，如当月实际销售额超过基本销售任务，则试用期基本
任务和正式期基本任务同样。
第四条销售人员完成的实际销售额以当月实际回款金额计算。
第五条兼职销售人员的提成为实际销售额的10%。
第六条拜访客户数：
业务人员每月拜访客户基本数为200个次。
第七条销售任务及提成
提成＝基本销售任务提成基数×基本销售任务的提成比例＋超额提成基数×超额提成比例
基本销售任务：
公司业务人员的每月基本销售任务根据业务人员的岗位级别不同而不同。
销售人员的基本销售任务计算公式：
基本销售任务＝10000元＋（岗位级别-1）×元
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业务人员月薪酬＝底薪＋基本销售任务提成＋超额提成
基本销售任务提成金额计算公式为：
基本销售任务提成＝提成基数×基本销售任务的提成比例
提成基数：
如当月实际销售额≥当月基本销售任务，则提成基数为当月基本销售任务；
如当月基本销售任务×30%≤当月实际销售额≤当月基本销售任务，则提成基数为当月实际销售额；如当月实际销售额
基本销售任务的提成比例:
业务员当月基本任务全额或超额完成，基本销售任务的提成比例为3%。
业务人员当月基本任务未完成，则基本销售任务的提成比例计算公式为：
基本销售任务的提成比例＝0.03-（取整（（当月基本销售任务-当月实际销售）/（当月基本销售任务/10））＋1）×0.003如：
当月的销售任务是10000，业务员当月的实际销售额为8000
，则基本任务的提成比例为：
0.03-（int（（10000-8000）÷（10000÷10））+1）×0.003＝0.21
超额提成：
超额提成＝超额提成基数×超额提成比例
超额提成基数＝实际销售额－基本销售任务
超额提成比例＝基本销售任务提成比例＋（实际销售额－基本
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销售任务）/5000×0.002
注：
超额提成比例最高为4%
如：
员工甲为公司的中级业务员，岗位等级为6,基本销售任务为：
0元
如果当月完成了25000元，则该月薪酬计算公式为：
基本任务提成：
0*0.03=600元
超额提成比例为：
（25000-0）/5000*0.002+0.03=0.032超额提成为：
（25000-0）×0.032＝160元
当月提成合计为:
600+160=760元
如果当月完成了15000元，则该月薪酬计算公式为：
基本任务提成比例：
0.03－（int（（0-15000）÷（0÷10））+1）×0.003＝0.21
基本任务提成：
15000×0.21=315元超额提成为：
0元
当月提成合计为:
315+0=760元
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第三章提成发放
第八条销售人员的当月的提成总额分三次发放，分别为月度发放提成（当月提成总额的80%）、季度发放提成（当月提成总额的10%）、年度发放提成（当月提成总额的10%）。
第九条月度发放
次月与固定工资一起发放。
第十条季度发放
下一季度的末月发放上一季度的季度发放提成，如六月份发放1月-3月的季度发放提成。
第十一条年度发放
下一年度的第三个月发放上一年度的年度发放提成，也就是每年的三月份发放上一年的年度发放提成。
第四章提成时效期
第十二条每个客户的提成时效期为三年（从产生销售回款的第一个月至第36个月内）
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，该客户产生的所有销售额业务员都有提成,业务人员离开公司后，不再享有。
第五章销售激励及奖励
第十三条新签客户激励政策
为促使销售人员新开客源，业务人员每月须开发1个以上新客户，如连续三个月均开发新客户3个以上而且平均每月每客户产生实际销售回款达到1000元以上，给予业务人员岗位级别调高一级奖励。
第十四条为激励业务人员提高销售业绩，公司设立如下奖项：
超额奖：
业务人员连续两个月超额完成当月基本销售任务，给予岗位级别调高一级奖励。
优秀奖：
业务人员第一个月实际销售额每超过当月基本任务10000元除提成外公司另外奖励现金50元，连续第二月实际销售额每超过当月基本任务10000元除提成外公司另外奖励现金80元，连续第三月以上实际销售额每超过当月基本任务10000元除提成外公司另外奖励现金100元。
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勤奋奖：
以业务员当月拜访新客户数或老客户,取得有效的新客户信息或回访信息，并做好信息登记数为准。
每拜访一个新客户，计1分；拜访一个老客户，计0.5分；公司给予当月合计得分第一名的业务人员现金100元奖励；如业务人员连续三个月合计得分第一名，公司另外奖励现金100元;如业务人员连续六个月合计得分第一名，公司另外奖励现金200元。
第十五条降级鞭策
降级：
业务人员连续两个月未能完成当月基本销售任务，岗位级别降低一级；如岗位级别已降为一级后，连续两个月未能完成当月基本销售任务，业务人员须自动申请离职。
第六章其它规定
第十六条提成工资和奖励个人所得税员工自理，公司代扣。
第十七条因销售人员违规或违法而被公司开除的，公司将取消其所有未核算的奖励薪资。
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第十八条如果销售人员提前一个月提出辞职并完成交接工作，或者如果公司辞退的，或者因违反公司相关制度规定进行销售人员更换的，公司将在发放日按规定继续发放未核算或已经核算但未发放的奖励薪资。
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