一季度经营分析报告共10篇 doc.docx
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一季度经营分析报告共10篇doc
★一季度经营分析报告_共10篇
范文一：
公司三季度经营分析报告一、1-9月份计划管理工作总结
今年前三季度以来，计划部通过认真总结之前计划管理工作中的得与
失，并结合公司发展需要、年度工作计划以及个项目总控计划的要求，
特执行了定人、定项目、定目标、定责任的一对一精细化管理方式，
通过对各项目一对一的管理，更快速的发现项目存在的各类问题，更
准确的解决项目面临的各类技术及合约的制约因素，更实际的协调各
部门存在的沟通联系不畅等问题，较好的完成了计划管理工作的各项
工作任务。
重点完成工作如下：
1、根据工程建设需要，组织完成半年度总控计划修正及调整工
作。
2、组织完成15年新开工项目（幸福里三期B区、阳光里小学、
公共绿地及社区服务中心、幸福里小学及公共绿地）总控计划的制定。
3、组织8次月计划会工作，对各部门每月重点工作完成情况及
下月重点工作进行通报、协调及安排。
4、完成八次进度考核评比并形成汇报材料。
5、每月调整完成各部门月度工作计划，并对计划执行情况时时
监督、适时督促、提醒、督促。
6、完成1-9月份每周的各部门工作进度检查及督办。
7、重要工作重点督办，针对重要事项发出10分督办单。
8、配合保障房管理中心完成第三季度保障房巡查工作。
2、1-9月各项目实际完成情况及未完成工作项的原因：
商务中心项目：
商务中心今年1-9月份主要完成了各项收尾、整
改和验收工作，并于今年7月29日完成整个项目的竣工验收工作，
1、但此时间较计划时间已严重滞后，滞后的主要原因为：
○技术问题：
参与商务中心项目的设计单位有七家，施工单位有十六家，现场施工
标段划分众多，施工中难免会出现各种各样的技术问题，图纸变更太
2、多，技术问题解决的时效会严重制约现场工程的进展。
○材料供货：
3、施工部署：
施幕墙石材供货严重滞后，无法满足现场施工需要；○
工组织混乱，工序颠倒，各工种相互影响，各自为战，关键工序不能
及时完工，工作面不能完整交接，后期成品保护压力大。
空港花园小镇：
空港花园1-9月份主要完成了B地块的收尾、整
改及验收工作；小学及社区服务中心二次结构、室内装饰及大面积装
饰工作；公共绿地灌木、地被及篮球场施工。
以上工作均存在不同程
度的滞后情况。
主要原因为：
B地块为代建项目，管理难度本事就比
较大，而且项目部也未拿出切实可行的措施和办法，导致项目管理逐
步失控，对后期的产品质量造成了非常大的隐患。
阳光里小镇：
室内精装修完成90%，室外总体管道工程基本完成，
主干道路，正在进行路基施工；景观工程完成30%；安防工程室内穿
线基本完成，室外预留预埋工程基本完成，以上工作较总控计划滞后
1、施工单位资金调配不力：
资金调配不约1-2个月，滞后原因为：
○
力，导致材料供应不及时，影响现场施工进度，项目部已向施工单位
2、室外总体与周边外部协调不力：
室公司约谈，但效果不太理想。
○
外前期现场施工工序及技术准备不到位，导致正常施工节奏难以保证，
影响整体进度。
幸福里小镇：
幸福里目前正在进行室内装修及外立面装修施工，
室外总体施工，车库内安装工程施工。
其中室内装修及室外总体施工
1、现场组织不力：
室内精装进度滞后约1个月左右。
滞后原因为：
○
修前期工作面移交较慢，各种装修材料封样不及时，导致装修工作未
2、受合同影响：
室外总体合同能一开始就大面积铺开，进度滞后。
○
签订工作较慢，滞后总控计划月1个月，现场等待单位进场时间较长，
导致施工开始节点滞后。
幸福里三期（A区）：
各楼栋正在进行主体施工，最快的施工至
主体十八层，慢的至主体七层，地下室外墙进行防水及回填土施工。
其中地下室外墙防水及回填土施工较为滞后，滞后月半个月。
滞后原
因：
天气因素：
地下室外墙防水施工主要从7月份开始展开，但天气
因素估计不足，影响了防水及回填土的施工进度。
3、管理工作存在问题，解决措施
1、总控计划时间节点把控力度仍有不足，实际进度滞后总控计
划的情况较普遍的存在。
管理过程中，重点、难点、控制点等把控力度不足，各阶段工作
主次性分别不明显，困难估计不充分，进度保证措施不足，纠偏力度
不强，容易产生被问题牵着走的情况，而不能很好的做到事前预判、
事中控制，往往形成事后调整的被动局面，导致关键工作落实力度差。
改进措施：
部门内细化人员分工，责任到人、到项目，实行一对
一的管控及总体把控相结合的多重管理体系，将整体把控和精细管理
相结合，做到问题的早预计、快解决、重落实的工作态度，提高积极
主动性，并提前熟知工程的特点、难点、重点，随工程进展不断动态
调整，做到重点工作监控有力对项目的计划及进度管理形成事前分析，
事中跟踪，事后总结的制度化。
4、四季度工作重点
阳光里项目部：
顺利完成各项收尾工作，确保阳光里项目树立交
房，并让群众满意。
具体措施为：
加快完成剩余工作，项目剩余工作主要为室外总体路面及景观工程，加强现场盯控，确保工程质量，主体工程开始分户验收，完善室内整改工作，确保工程实体质量及使用功能、观感质量。
完成整体工程各专项及整体竣工验收工作，完善交房策划工作，确保工程顺利交付。
做好现场资料收集及竣工资料整理、确认，为工程竣工结算提供完善资料，确保工程结算工作顺利进行。
商务中心项目部：
完成遗留质量问题的整改工作，配合各类装修改造工作和竣工资料的收集和整理工作。
具体措施：
由于商务中心项目比较特殊，验收并不是工程及工作的终点，后期的整改及收尾工作同样不得马虎，要进一步发挥服务精神，积极完成收尾工作。
空港花园项目部：
B地块完成交房工作；公共绿地及社区服务中心投入使用；小学项目竣工。
具体措施：
加强B地块质量问题整改力度，保证让回迁村民满意。
小学、服务中心扭转以往松散管理的局面，吸取教训，积极向上，认真面对自己的问题及不足，从而完善管理工作中的不足。
幸福里项目部：
室内装饰装修施工完成；外立面装饰施工完成；室外管网道路路基施工完成；景观绿化地形整理施工完成。
具体措施：
由于四季度要经历冬季施工，因此项目会重点安排室外立面真石漆施工，室内装修湿作业、室外管网湿作业等必须在冬季施工前全面完成，防止冬季施工队质量的影响，对进度的不可控
幸福里三期A区：
主楼主体结构施工基本完成；全面进入装饰施工；主楼地下室及基坑周边回填施工。
具体措施：
A区项目工程量大、施工工期紧，要做到总控计划和年度计划、月计划、周计划协调一致，同时积极借鉴其他项目工程管理经验，避免同类问题再次出现，对施
工单位没有完成的计划要求其分析推迟原因以及补救措施，使进度持续可控。
范文二：
2012年三季度经营分析报告和泰家园江宁店餐饮部2012年三季度经营分析报告
一、营收情况单位：
元
二、经营分析
1、7、8、9三月份餐饮部共完成营收为499601万元，完成计划
指标111%，比去年同期307182万元增加了192419万元。
2、今年三季度实现餐饮收入499601万元，散客及零点客人的用餐实现收入为208159万元，占餐饮收入的41%，与去年同期96157万元，增加了112002万元。
婚喜宴消费为49010万元，占餐饮收入的10%，跟去年相比这是部门新的突破在周边成功的打开了婚家宴的消费市场增加了营收。
会议收入为45490万元，占餐饮收入的9%，与去年同期20730万元，增加了24760万元。
主要分析：
三季度餐饮
主要接待了泰康人寿等会议、与去年团会接待量有所提高，是通过部门员工坚持不懈的努力和满意的服务留住了客户。
3、由于国际钢铁经济不景气，开发区周边又都以大型钢铁工厂为主，在夏季气候的影响下导致许多工厂停产放假，为我们的经营指标带来了困难与压力，为此部门通过集思广益全员营销的策略来开发市场举办了啤酒龙虾美食节等一系列的优惠活动和在家宴中的口碑宣传来吸引消费，为完成季度指标带来了一定的收益。
三、三季度餐饮部控制成本的举措如下：
1、在规模小、利润低的又逢夏季高温的情况下部门采取对原材料少进勤进避免浪费从中控制了原材料的成本。
2、对于物耗方面，部门通过市场询价把原来桶装的洗涤剂换成瓶装洗涤剂，并控制使用量减少了浪费。
3、职工餐方面采取随行就市在夏季高温情况下人的口味不佳通过改变菜肴由一大荤换成两小荤从而提高了员工的食欲也降低了成本。
四、经营中存在的不足问题：
1、在对客服务中保证不了服务质量，影响了酒店对客服务形象，员工整体服务热情不高，劳动纪律时有松懈。
部门培训工作没有及时跟上。
2、自助早餐没有多大变化，品种太少。
同时反映出品不细致，给人的总体感观较粗，无食欲，针对此事部门应重新制定早餐，
更好服务每一位客人，同时部门应认真抓好标准菜肴的出品，不能光有口号，光有标准，还要能在实际出品中运用，让顾客对我们菜肴有个新认识，让我们菜肴有个新的亮点。
五、四季度经营工作举措：
1、做好市场营销工作，加大婚庆市场开发。
2、做好协议客户欠款的回收工作。
3、加强基层内部管理，提高部门管理水平，降低餐饮运行成本。
4、做好冬季员工培训工作。
5、查找客史档案在年终提前电话拜访，根据需求制定年终聚餐菜单。
范文三：
2012年一季度生产经营分析报告综采一队一季度生产经营分析报告
2012年一季度综采一队根据2012年经济运行总体方案及矿下达生产任务，合理安排全队的各项工作，现将一季度生产经营的具体情况分析如下：
一、2012年一季度生产任务完成情况
一季度计划产量116000吨，实际完成71870吨，欠44130吨。
1、一月份计划产量25000吨，完成18018吨，完成率72.1%。
2、二月份计划产量46000吨，完成20958吨，完成率45.6%。
3、三月份计划产量45000吨，完成32894吨，完成率73.1%。
二、2012年一季度出勤人数、工数情况
1、一月份出勤137人，工数3946，出勤率92.9%
2、二月份出勤137人，工数3622，出勤率91.2%
3、三月份出勤139人，工数3997，出勤率92.7%
三、2012年一季度材料费使用情况
1、一月份材料计划费用43685.74元，实际使用49261.02元，超支5575.28元，每吨超支0.309元。
2、二月份材料计划费用53851.29元，实际使用62151.40元，超支8300.11元，每吨超支0.396元。
3、三月份材料计划费用77498.6元，实际使用79576.65元，节超支2078.05元，每吨超支0.063元。
四、我队第一季度坚持每月的生产经营情况及工资结算分配情况，分班次向职工进行公布，让职工参与本队生产经营，提出合理化
建议。
五、从以下几个方面分析可知，我队生产经营方面不足之处主要有以下几点：
1、油脂、刀齿、刀座消耗较大。
刀齿、刀座消耗大的原因是由于工作面构造不定期的出现和煤质硬度的增加；油脂消耗主要是由于设备检修时漏油现象造成，从而造成设备损坏费用严重超标
2、支架配件太贵，管路、阀片和油缸更换频繁。
3、配件质量差，频繁更换配件，机修质量不高，也是造成设备损坏费用严重超标原因之一。
六、针对上述分析存在的不足，今后改进的措施有：
1、每月定期召开队委会，将经营成果及工资分配情况，及时向职工进行讲述和公布，并总结上月经营情况，使职工明白节余材料与工资的关系，使职工从制度化节约到自觉化节约过渡。
2、材料管理不严不细，交旧领新制度执行不力。
今后从源头抓起，每月产量多少，材料要控制在多少，严抓细管，并执行节奖超罚制度。
3、加强设备的检修和维护，采取增加维修人员和提高技术人员工资的措施，克服机械设备频繁更换配件造成设备损坏费用严重超标，提高检修质量，延长设备使用寿命。
4、在原煤生产管理上，我队在安全压力大、生产任务繁重的情况下，坚持把强化生产组织、提高原煤产量作为重中之中。
各班狠抓正规循环率，加大推进度，使全队原煤产量稳步增长，从而达到降低
材耗的生产经营目的。
5、队上把当月产量指标分解落实到各生产班组，制定严格的生产经营奖罚制度，把原煤产量与职工工资挂钩，提高职工的生产积极性。
6、对岗位工进行技术培训，加强交接班管理，因个人原因造成设备损坏者，按有关制度进行经济处罚，同时严格执行交旧领新制度。
7、大搞修旧利废工作，能修理的决不领新，从而降低材耗提高生产经营成果。
综采一队
2012年4月1日
范文四：
季度经营分析会议报告机制01季度经营分析会议报告机制
一、目的
1、通过季度经营分析汇报，了解各系统当期业务的完成情况，促进各系统下期业务的开展实施，确保年度经营计划落地；
2、通过季度经营分析汇报，查找各系统运营管理过程中存在不足，健全完善各系统运营管理，提升公司整体运营管理水平。
二、范围
1、参与汇报部门：
****2、汇报内容范围：
****三、职责划分
1、*****：
负责季度经营分析会议的组织、实施；负责各系统季度经营分析模板的制定；负责将存在问题向各部门反馈和反馈问题处理程度的监督及奖惩。
2、*****：
负责各自业务系统季度经营分析报告的编制、汇报；负责反馈问题的处理。
3、*****:
负责对汇报部门提供信息支持，若信息支持不到位，经落实情况属实，将对该部门一把手进行考核并限期保质完成信息提供（具体考核标准请参照*****相关文件）。
四、时间安排
1、编制时间：
整个季度
2、汇报时间：
每季度第一个月进行上季度经营分析报告的汇
报（具体汇报时间由*****以通知形式提前一周进行安排）；每个系统汇报时间为20分钟（若存在特殊状况，经由公司领导同意可适当延长汇报时间）。
3、反馈问题进展追踪时间：
会议结束后至问题解决期间。
五、季度经营分析编制阶段
1、各系统第一次编制季度经营分析报告时，*****将与各系统对报告的编制内容、完成标准等方面进行书面沟通确认，确保季度经营分析报告的顺利编制。
2、季度末月30号之前，完成上季度的季度经营分析编制。
当月30号*****对完成情况进行检查，检查结果在行政例会进行通报，若30号是假期或不存在，则检查时间提至周五。
六、季度经营分析汇报阶段
1、*****在会议召开前一周下发通知，明确会议具体召开时间、地点、汇报顺序；
2、汇报人为各系统一把手，若存在特殊情况，需指定专人负责汇报。
*****在会议召开前一天将与各系统再次确认汇报人名单。
3、各系统10分钟时间做PPT汇报，主要是对各系统季度经营分析报告进行阐述和解释；10分钟时间接受公司领导（或临时评审小组）的提问，对问题进行答复。
4、与会公司领导将对季度经营分析报告进行评审，若公司领导不能参与会议，******将选择与该系统业务联系最紧密的3个系统组成临时评审小组参与评审，评审结果纳入当月各部门月度绩效考核。
（评
审表见附件1）
5、各系统会议结束后，请将本系统汇报PPT发至********，完成资料存档。
七、汇总反馈阶段
1、待会议结束后，*****将汇报中各部门存在的问题以部门工作联系单形式反馈至各个部门。
2、*****将对反馈问题进行追踪检查，问题完成情况纳入月度专项考核（追踪检查表见附件2）。
八、追踪检查阶段
1、*****将按照会议安排进行检查，检查结果将会在行政例会通报。
若会议未确定问题解决的时间节点和程度，*****在反馈时将与责任部门明确问题解决的时间节点及程度。
2、若问题解决的时间周期超过一个月，******将会在每月月末对问题进展进行检查。
附件1季度经营分析报告评审表
评审人：
日期：
附件2追踪检查表
检查日期：
范文五：
温泉部第一季度经营分析报告温泉部第一度季经营分析报告
2014年3月
姓名：
郭妮娜
2014年4月13日
第一部分：
上季度服务情况分析.................................................................................................................3
第二部分：
上季度产品完善情况汇报.........................................................................................................3
第三部分：
酒店上季度创新措施情况分析及效果评估.............................................................................4
第四部分：
酒店上季度二次销费经营情况分析.........................................................................................6
第五部分：
酒店上月产品质量分析.............................................................................................................6
第六部分：
酒店上季度营运安全情况分析.................................................................................................7
第七部分：
营运部下一阶段工作计划纲要.................................................................................................8
第一部分：
上季度服务情况分析
一、员工精神状态
三月份大量新血液的注入给温泉服务带来了一个革新，新员工工作热情度高，工作积极主动，对客服务周到。
老员工持稳，稳中有升，工作激情与热情显度提升，且极配合管理人员带新员工进快学习与撑握工作要领。
二、服务提升措施
1、每天评选微笑之星与礼仪之星，通过先一天的七项考评，男女宾各选出一名最高分，露天选举两名，共四人做为服务明星后选人，通过班前会投票选举并与月底评选月度优秀员工挂勾。
2、加强培训并且考核与月底评选优月度员工挂勾。
3、服务用语在工作中对员工规划与讲解及情景模似培训。
4、对员工进行分岗与责任明确制。
5、月度优秀员工进行公开投票制，除主管外全员参与。
第二部分：
上季度产品完善情况汇报
一、硬件
1、五行汤增加温显
2、矿砂浴旁淋浴维修完成
3、椰奶浴调配浓度由原一天加料1000ML调至2000ML保证椰奶的浓度与功效。
4、添设加料木桶，使每次加料更显专业化与优质化，大浮度提升顾客对我酒店品质的认可度。
5、在五行区域对观瀑，静好，咏静三池推出薄荷汤，陈皮汤，艾草汤三款夏季汤泉。
6、增值绿化、泉池加凉亭、道路硬化。
7、露天迎宾通道、小吃坊、卫生间、石板泉按装窗纱。
二、软件
1、男宾与露天人员进行调配缓解男宾人员不足情况。
2、新入职员工7名缓解人员不足压力。
3、设库管一名，并对基层领导工作进行责任制。
4、建立温泉规章制度。
三、物资
1、配备医药箱的完备度。
2、申购夏季防虫物品。
3、购进薄荷叶、陈皮、酸梅粉，冰激凌。
第三部分：
酒店上季度创新措施情况分析及效果评估
一、推出创新措施，
1、“服务明星”
2、“清凉天使”
3、更换背景音乐
4、增添园区绿化
5、男女宾二更增添商品服务
6、制定部门规章制度。
岗位职责，卫生制度，各岗位服务流程，开收市工作流、汤池清洗制度与流程、物资管理与领用制度，消毒制度与流程、优秀员工评选制度、背景音乐更换制度、宾客遗留物处理制度、钥匙管理制度、工作纪律制度、温泉会议制度与流程、安全管理制度、服务管理制度、夏季灭蚊蝇方案、对讲机使用制度、物品报损操作规程、常见事故处理流程、施工人员进场控制标准、温泉区冬夏季福利标准。
二、情况分析与效果评估
为提高员工工作积极性，让优秀者脱颖而出并得到认可，激发落伍者赶上队伍特此每日平选服务明星，激发员工向优秀者看齐。
从执行一个月情况来看，员工非常看重自己每日得分是否被评为微笑与礼仪之星。
每个人都希望自己是优秀者会为0.1分与管理层争。
由此体现出员工对争优之心非常强烈。
男女宾二更商品区域因货柜未按装，暂未上商品，且供货商提供的商品有待优化，男宾试行二次销售，有效过。
清凉天使因服装定位不够妥善，暂未正式推行。
规章制度个别制度需进一步完善，进贴近部门实际需求，与可操作性。
第四部分：
酒店上季度二次销费经营情况分析
第一季度二次销费共收入：
13.5091万元。
完成第一季度15万元的90%.鱼疗：
共收入：
9.7680万元。
占第一季二次消费营业额：
72.3%。
第一季度共接待人数：
3.3739万人
鱼疗销费人数：
3488人
鱼疗销费人数占总人数的10.3%
小吃：
共收入：
3.0385万元。
占第一季二次消费营业额：
22.4%。
酒水：
7026元。
占第一季二次消费营业额：
0.52%
（前厅调出鱼疗收入为：
元，差；9004元）（财务数据：
11.1782万元与温泉相差2.3309万元）
第五部分：
酒店上月产品质量分析
一、温泉水质水温不稳定。
主要体现在加料池中，二次加料不及时。
改进措施，对员工进行加料培训，二次加料由水检完成。
水温主要是员工对水温的把控不够专业，对周围环境温度变化对温泉的调控不及时与不灵活。
改进措施，申购温显，安排专人调控。
二、园区路面卫生，打扫不及时，分化不到位，责任不明确。
改进措施，将温泉路面卫生划分给清池组主打扫，员工现场围护。
三、员工现场服务重点不变通。
应忙时忙的服务法，顾客少时有少时的周到服务，应主次分明重点突出。
改进措施，根据客流预计用班前班后会对
每一天重点工作进行安排，对服务重点进行讲解与说明。
针对几个重要岗位进行人员定岗制，让合适的人在合适的岗位上。
四、工程遗留垃圾处理不及时。
改进措施；1、管理人员加强巡视发现及时安排员工清理。
2、加强员工自我责任意识，使之加强自我区域卫生管理与监护。
五、工程问题及前期遗留问题没有及时跟进。
改进措施：
1、管理人员每天对每个区域进行一次排查，发现工程问题记录并及时下单。
2、对员进行要求，让他们有主人翁意识督促他们在自己区域找问题报当值管理人员。
3、工程问题进行专人负责跟进。
4、晚上收市将一日工程问题报单于前厅。
六、各区域物品摆放不整齐。
改进措施；1、制定物品摆放标准，培训于员工。
2、当值管理人员按时检查并记录不标准的立即更改。
七、开收市工作的零乱。
改进措施1、制订了开收市工作流程。
2、制定了开收市工作检查表由当值人员定时对每一个区域进行检查，一项一项过，确保开市收工作按时保质完成。
八、人员岗位分配不明确。
改进措施，班前会对员工进行细致分岗，划分区明确职责与工作范畴。
管理人员加强巡视与现场工作指导。
第六部分：
酒店上季度营运安全情况分析
一、安全遇到的问题
1、客人出池滑倒，摔坏手机1次。
2、拖鞋下台阶穿脚而过时常发生。
3、儿童穿成人拖鞋，摔伤2次。
4、咏青池玛骞克脱落，划伤顾客脚1次。
二、原因分析
1、泡泡池周围灯光暗，注水水位偏高设备打开后会有水流溢出易滑，且客人摔倒后，员工做了按慰与包扎未及时给上级反馈，对摔伤顾客无进一步跟踪与关怀。
建意动感区域加灯与咏青东边至石板泉处台阶加灯。
2、拖鞋材质量过软舒适度有安全性下降，不防滑。
3、儿童施鞋码数不齐，出现断码，数量少。
已打申购。
4、对于咏青码赛克脱落问题建意协商定时对咏青进行施工。
三、针对消防安全，组织员工积极学习消防安全知识。
让员工时刻把消防安全放首位，加强消防设施围护。
四、针对员工操作安全加强管理，制定安全操作流程，培训
升级会员 