管理评审报告.docx

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管理评审报告

xxxxxxx有限公司

管理评审报告

二日

管理评审报告

一、评审目的：

根据公司的质量手册、程序文件及管理规定，评价公司建立实施的IATF16949:

2016质量体系的有效性、适宜性、充分性，以实现质量管理体系的持续改进。

同时，评价公司2019年6-12月份到202020年1~4月份经营计划、质量目标的完成情况。

二、评审依据：

1．质量管理体系IATF16949：

2016要求及顾客特殊要求和法律法规要求；

2．公司质量手册、程序文件和相关管理文件；

3．公司经营计划和质量目标要求；

三、评审范围：

公司质量管理体系涉及的所有过程。

四、主持人：

总经理

五、评审时间：

202020年5月25日14:

00~17:

00

六、与会人员：

分管副总、公司各部门、车间负责人（详见与会签到记录）。

七、管理评审内容及要求：

公司于2019年1月颁布了IATF16949:

2016质量手册、程序文件等，在实施贯彻IATF16949:

2016质量体系同时，也制定和修订了一系列的与对公司实际情况相适应的支撑性文件，并有效实施，使公司的管理走向规范化。

经过运行，公司最高管理者为评价其运行效果和对质量方针、质量目标及今年经营计划完成情况，特对如下方面作了评审：

管理评审的输入应包括以下方面的信息：

1.以往管理评审的跟踪措施；（本次为初次评审，无以往输入措施）

2.与质量管理体系有关的外部或内部的因素变化。

3.与质量管理体系绩效和有效性有关的信息，包括以下方面的趋势和指标：

1）顾客满意和有关相关方的反馈（顾客满意和不满意的项目分析）；

2）质量目标的实现情况；

3）过程绩效以及产品（产品符合性）和服务的合格情况（过程有效性的衡量）；

4）不合格与纠正措施

5）监视和测量结果

6）审核结果（包括内部体系审核、产品和过程审核及第二、三方审核结果）；

7）外部供方绩效

4.资源的充分性；

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；

6.改进的机会；

7.对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价应是管理评审的一部分内容。

要求：

1）对IATF的所有要求及业绩趋势都需要关注到；

2）不仅要对不良质量成本进行统计核算，还要对相关数据进行评审；

3）对顾客满意情况要进行分析，还需要对不满意的项目采取纠正措施。

8．过程效率的衡量；

9．对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；

10．对照维护目标的绩效评审；

11．通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；

12.管理评审输入应包括实际使用的现场失效及其对质量、安全或环境的影响分析。

要求：

将产品在外部使用失效的情况（包括顾客投诉和抱怨）从质量、安全和对环境的影响等方面的分析作为管理评审的输入。

13.应对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析，并对汇总结果进行报告，作为管理评审的输入。

（注：

这些测量包括质量风险、成本、提前期、关键路径及其他适宜的方面。

）

要求：

1）需要将新产品研制的质量风险、成本、准备时间，关键路径和其它适宜的方面作为输入内容；

2）对需要改进的措施加以落实。

8、评审方法：

采用过程方法进行评审：

1．确定过程拥有者；

2．检查过程关联是否适宜；

3．检查过程的输入/输出接口内容是否明确；

4．核查实现过程所需的物质资源、人员职能、操作方法、测量/改进方法与实际的差异。

9、公司经营业绩分析

公司2019年6-12月实现产值117130万元、销售收入90234万元，利润总额5884万元；202020年1-4月实现产值45765万元，销售收入40788万元，利润总额1504万元。

截至4月份止，实现产值、销售收入、利润总额均比去年有所上升。

以下对公司经营业绩进行统计分析。

1、2019年6-12月至202020年1-4月产值情况如下统计：

（单位：

万元）

表2.1

日期

2019年

202020年

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

产量

2707

2985

4893

6567

8081

9850

11769

3011

2257

5408

3817

年度累计

63988

14493

2、2019年6-12月至202020年1-4月销售收入情况如下统计：

（单位：

万元）

表2.2

日期

2019年

202020年

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

销售收入

5325

5911

8581

12633

15340

19081

23363

6884

5013

12317

8115

年度累计

90234

37342

我公司2019年度销售收入目标为200万元，从表2.2可看出，我公司已提前完成计划目标。

从图2.2可看出,202020年1至4月销售收入2月份偏低。

造成销售收入低的主要原因是：

放假过春节，实际工作时间偏低，客户订单减少。

10、质量方针和质量目标的实施情况

质量方针：

顾客导向以人为本持续改进质量超越顾客期望

质量方针是公司质量管理的最高宗旨和方向，反映公司在满足顾客要求、法律法规要求以及持续改进方面的承诺。

质量方针是制定公司质量目标的基础和框架，公司为实现质量方针，制定公司级质量目标，各职能部门依据所确定的质量管理体系过程，根据质量方针，结合公司级质量目标制定职能内各层次的质量目标。

各部门应该充分理解质量方针，并负责传达到所属员工，让员工认识到其工作的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做贡献。

质量目标

1、一次交检合格率≥85%

项目

产品名称

目标值

各月份实际值（%）

2019年

202020年

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

一次交验合格率

85%

85.7

85.2

86.1

85.7

85.3

85.1

86.3

85.8

85.2

85.1

85.6

通过对以上数据的监控，可以看出产品一次交验均达到设定的指标值。

2、顾客满意度≥85；

品牌策划部在2019年12月组织进行了一次顾客满意度调查，共调查127家客户，从调查结果的统计可以看出顾客满意度达到了86.7%，与公司的质量目标相适应。

11、质量体系的建立与实施情况

11.1文件化质量体系的建立

11.1.1按照IATF16949:

2016标准要求，本公司编制了《质量手册》、《程序文件》以及支撑性文件、作业指导书，于2019年1月正式颁布实施，体系开始运行

11.1.2通过体系的运行寻找不足，不断整改达到规范。

11.1.3文件化体系在运行中体现的合理性、有效性，将随着贯标认证工作的深入而不断完善和提高。

11.2体系建立与实施所做的工作

11.2.1质量体系的建立

11.2.2在质量体系运行前，聘请业内认证专业咨询师来公司指导IATF16949体系的建立和运行，同时公司组织管理干部进行质量知识培训，组织员工学习IATF16949:

2016标准知识，学习相关程序文件、作业指导书，并进行考核。

公司派13人参加了IATF16949:

2016内审员培训取证，为公司质量体系运行打下了良好基础。

11.2.3由于文件的充分准备及培训的有力配合，体系在初始运行后大部分要素进入了轨道并运行良好。

从4月份内审情况来看，无严重不符合项，说明公司经过短暂的适应期后，已逐步进入良性运行的轨道上。

公司自质量体系建立运行后，一直把建立合理、有效、适用的质量体系作为目标来抓，作为一项提升管理工作来做。

11.3体系目前的运行情况

11.3.1体系目前的运行情况较为正常，内审中发现的不符合项经各部门确认，制订了纠正预防措施，并进行了整改。

通过这次内审，体系的运行情况得到明显的改观。

11.3.2体系的运行情况在不断地改善，但仍存在着不少的问题，有待于进一步提高。

11.4质量方针、目标的贯彻实施情况

11.5质量方针、目标的发布

质量体系建立初期，公司就质量方针、目标的条文向员工广泛征求意见，在此基础上结合实际形成了质量方针和目标，于2019年1月20日通过质量手册正式颁布。

12、过程的业绩和产品的符合性

公司产品的关键工序制造过程的工序能力CPK达到了1.33，产品的制造过程按过程审核进行了审核，达到了预期的要求。

公司生产的产品符合产品的技术要求和顾客要求，产品合格率达到了质量目标的要求。

13、审核结果

13.1体系审核

2020年4月15日至16日，以公司11名内审员为组成成员的审核小组根据质量手册和程序文件的规定对公司IATF16949:

2016质量管理体系的运行情况进行了本年度第一次内部审核，审核范围基本覆盖了质量体系的所有要素、所有部门车间。

本次内审覆盖了公司所有部门和质量体系的所有要素，审核中共发现不符合项4个，建议项较多。

由于贯标工作刚刚起步，工作开展不够完善，内审中发现问题较多，但这些不符合项均属于一般不符合项或轻微不符合项，涉及的要素较分散。

本次内审不符合项均已经过各责任部门确认，并由责任部门制定纠正/预防措施进行整改，且进行了跟踪验证，均在计划期内整改完毕。

通过内审，发现了我公司质量体系存在的一定问题。

经过整改，使质量体系进一步完善，切合实际，符合IATF16949:

2016标准的要求，整个质量体系处在受控状态，运转是有效的。

13.2产品审核、过程审核情况

今年年初，我们根据产品审核、过程审核的相关要求，制定了产品审核、过程审核计划。

3月上旬开展了对4127的产品审核，3月中旬开展了对4132的过程审核。

审核中严格按照LC/CX-9.2-28《内部审核控制程序》和审核作业指导书的要求进行，并对审核结果保存了审核报告及记录。

根据程序文件的要求，结合公司新产品开发的实际情况，编制了过程审核计划，并按计划进行了审核，对审核过程中发现的不符合项已要求相关部门进行了整改。

13.3第二方审核情况

公司供应商质量管理部组织相关人员对部分关键件供应商开展了现场审核，并对供应商的PPAP问题提出了整改要求。

13.4第三方审核

今年公司预计6月底进行第三方审核。

14、质量例会及内部沟通情况

公司每月定期召开生产（质量）工作会议，在每月例行的这两次会议上，公司领导和各部门、车间主管研究和安排当月的生产进度与衔接、需要解决的技术和质量问题、体系运行过程中的问题，公司领导层在会上布置与质量、生产、安全有关的工作。

每次会议内容均有记录并以文件形式下发。

使各有关部门及时了解体系的进展情况，确保了内部沟通的有效性。

15、纠正预防和持续改进情况

今年贯彻IATF16949:

2016标准，实施新版质量手册和程序文件，标准和新版程序文件对持续改进提出了新的要求，在对新要求进行反复深入学习的基础上，对持续改进工作进行认真策划、扎实开展工作。

主要包括以下几方面内容：

15.1纠正措施：

根据LC/CX-9.3.2-30《不合格与纠正措施及持续改进控制程序》对生产过程中的产品质量不合格情况进行分析，及时开出纠正措施要求进行改正。

15.2预防措施：

通过发动各部门、车间提预防措施设想，质量管理部进行汇总和分析。

15.3优先减少计划：

质量管理部根据各车间返工、情况，工序检验记录、零件/成品检验记录等分析的结果，结合目前实际情况，提出优先减少计划。

目前这些项目正在实施中。

15.4根据持续改进程序，并征询各部门的建议，制定了“持续改进计划”。

项目正在实施之中。

质量体系在运行过程中经过不断持续改进，更加完善、适宜、有效，提高顾客的满意率。

在今后的工作中我们将坚持持续改进的思想，使生产过程更优化、合理，提高生产能力、生产效率，减少浪费，节约成本，提高我们的产品质量。

16、资源的配置情况

公司的组织结构、人力资源和设备的配置基本上是合适的，能确保各配套产品的正常供货，满足顾客的要求。

同时从企业的发展来看还需不断引进高素质的技术人才，尤其是技术开发人才，充实壮大企业的技术队伍，不断培训现有的职工，提高员工的素质，使人力资源的配置更趋合理。

17、质量体系文件的受控情况

质量手册、程序文件与三级文件已发放至各部门、车间，质量体系所有文件均按照程序文件中《文件控制程序》的规定，进行编制、会签、审批、发放等。

质量手册、程序文件、支撑性文件、作业指导书全部受控，是有效的。

各技术图纸、图书、资料等也已编号登记在册，处于受控状态。

18、员工满意度评价

人力资源部对公司员工的满意情况进行了调查，经过统计分析，公司员工满意度为85.35%，针对员工不满意的方面公司采取了相应的措施。

19、质量成本评价

按照《质量成本统计规定》的要求，制订了年度的质量成本目标计划。

并做好了质量成本数据的收集、统计、核算等各项工作，具体见每月的质量成本报告。

19.1质量成本统计表

2019年6月至202020年5月

项目

金额（万元）

预防成本

216.21

鉴定成本

179.99

内部损失成本

6.99

外部损失成本

56.05

合计

459.24

19.2质量成本分析

质量成本构成分析（各部分质量成本占总质量成本的比例）

质量成本组成

占总成本的比例（%）

预防成本

47.08

鉴定成本

39.19

内部损失成本

1.52

外部损失成本

12.21

19.3质量成本与既定比较基数分析

比较项目

质量成本

比较基数

比较结果（%）

产值内部损失损失率

内部损失成本

销售收入总额

0.007

销售收入外部损失损失率

外部损失成本

销售收入总额

0.053

产值质量成本率

总质量成本

销售收入总额

0.43

19.4分析

内部损失成本一般。

改进：

内部损失成本一般，要进一步教育职工提高质量意识，加强自检、专职等职能，确保产品合格率提高，减少返工损失。

为增加产品产量扩大企业规模作准备。

20、产品开发情况

公司产品开发过程中严格按照体系的要求按APQP控制程序进行开发，编制了过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等相关文件、进行了初始过程能力研究、MSA分析。

20.1关键路径、开发进度计划

公司技术部在产品开发过程中，针对产品质量要求和顾客交付要求及时编制了关键路径和开发进度计划，并按计划进行了监控，其中今年开发的新产品变速箱在计划进度内完成了先期策划、试生产、PPAP提交报批等工作，目前正在等待批准的结果。

20.2在产品开发过程中，为了降低和控制产品开发成本，技术部和财务部根据产品要求和顾客的要求以及实际开发情况编制了资金需求计划表，并在开发过程中对资金使用情况进行了监控，开发费用基本上都控制在开发成本内。

20.3风险识别和机遇分析

技术部在新产品开发过程中，对新产品质量风险进行了分析，质量风险分析包括了顾客更换的风险、供方的风险、设备风险、生产风险、生产人员的风险、认可的风险、交付的风险、安全风险、产品测量的风险等，针对质量风险分析中的高风险，在FMEA分析中采取措施降低质量风险，并在控制计划和作业指导书中予以重点关注，在生产中进行严格控制。

关键工序的PPK达到了1.67以上。

21、产品的实际失效和潜在的失效对质量、安全和环境的影响

本公司发生产品的实际失效情况见顾客投诉的问题。

已发生的质量问题未对质量、安全和环境造成影响。

对于产品的潜在失效已通过FMEA进行了分析和控制。

22、上次的管理评审的跟踪措施的完成情况

已完成

23、可能影响质量管理体系的变更情况

目前无影响质量管理体系的变更情况

24顾客投诉及其处理

集团公司从2019年6月~202020年5月，未收到顾客投诉。

25、业务计划完成情况

营销中心组织编制的公司经营计划已下发，每月跟踪检查、分析计划执行情况，并形成202020年度书面报告，提交公司领导。

今年我公司生产保持持续增长，销售市场有较大增长，经济效益不断提高，公司质量目标中的各项指标按计划完成，经营计划总体运行情况较好，但也存在一些问题值得注意。

具体见每月的业务计划完成报告。

26、改进的建议

管理评审会议相关部门提出相关的改进建议（见附表）

序号

问

题

问题描述（各事业部领导）

解决方案（总经理）

完成日期

接口部门

1

新

产

品

开

发

1）新产品开发的成本应该要计算。

2）新产品开发的时间结点、成功率等由谁来监控、评价。

1）新产品开发要计算成本费用，由财务部负责。

2）新产品在量产前必须由技术部汇审。

3）新产品开发的时间节点、成功率由项目管理部监控。

202020.9

技术部

财务部

2

持

续

改

进

1）工艺流程和工艺的改进、以及辅料选配应规定具体的责任部门。

2）设备的更换和改进也要有具体部门负责验证。

3）生产环境改善、监督具体由哪个部门负责。

1）工艺流程和改进由工艺部负责。

2）设备更换和改进由设备动力部批准。

3）现场作业环境由生产部监督、改善。

202020.9

工艺部

设备动力部

生产部

3

质量信息反馈

质量信息反馈的流程已予以规定，不能每个部门自己处理，隐瞒不上报。

电话、传真质量反馈由服务部登记，各部门分析、纠错。

跟踪、验证、监督，由信息推进部负责。

202020.9

服务部

信息推进部

27、评价和结论

27.1公司前景与现状

①经过对体系所有要素的评审，可以认为目前公司的质量体系是适宜的、充分的和有效的；质量方针的制订基本符合公司的战略目标，质量目标的制定合理，具有可靠性。

把以质量、效益为管理中心和以是否满足顾客需求作为衡量经营管理成败的标准，符合公司经营理念，充分体现了公司对服务和质量的严肃态度，有力地推动质量管理工作的全面开展。

在生产经营过程中，全体员工都能认真地履行质量职责，为实现质量目标和业务计划指标做不懈的努力，去年6月份到今年5月份实现的指标表明可以达到预定的年度经营计划目标要求。

公司的资源能满足质量体系运行和公司发展的要求。

与顾客要求有关的产品目前不需要进行改进。

要认真对待目前质量体系运行中出现的各种问题，通过体系运行的深入和不断改进，相信公司的质量管理水平会不断提高，促进生产经营的发展。

对于内审过程中发现的不符合项和本次管理评审会上提出的问题，要认真整改。

②目前销售额基本上已达到年初定的目标，也有望实现今年全年销售额的目标。

但是在此运行过程中还存在一些差距，例如成本意识不强，产品质量还存在一些问题，基础管理不是很好，新产品开发速度不够快，管理较薄弱，激励机制不够健全，缺少人才，人员流动性大等等。

因此，要求财务部加强成本核算，各生产单位提高成本、质量意识；企管部加强人力资源的管理，引进人才，提高队伍素质。

③根据提到的一些问题，各部门领导都要做好定决策、建班子、带队伍的工作，在内部形成一个好的班子、团结的队伍。

27.2工作中的改进和内部沟通

根据今年的经营计划目标与绩效考核，目前存在以下几个方面的问题，在此次评审过程中，也都体现出来比较明显，在这里，我将这些问题作一个总结：

①体系、产品、过程审核，公司质量管理部必须加强，具体指标和考核力度在202020年继续加强。

每一个指标必须下达到每一个部门，指标既能符合实际情况，又能考核到位。

②顾客信息反馈必须快速处理，原因分析要找准，实施整改部门和监督部门都要认真抓落实，讲成效。

③顾客要求和工程更改，各部门要支持并且要作工艺验证。

经常与主机厂协调，沟通，并且必须保证产品更改后的质量一定要达到要求。

④各部门需要人力资源需求、环境改善以及员工福利待遇，都必须事行出具报告，企管部统一协调，拿出具体办法、方案，征求大家意见。

根据公司实际情况具体问题具体解决，各部门公司必须协调沟通，顾全大局，切实为公司整体利益为出发点，既符合各事业部特点，又符合公司当前发展，大家多集中讨论，少议论，多建议，上下同心，努力打造瑞立新形象，必须保证年初制定的经营目标计划圆满完成。

28、质量管理评审报告与体系要素对照表

序号

管理评审报告名称

涉及到的要素

1

管理者代表管理评审报告

4.1、4.2、4.3、5.1、5.2、5.3、6.1

6.2、6.3、7.1、9.2、9.3、10.1、10.3

2

技术部管理评审报告

4.4.1、8.1、8.3、8.5.1、10.2.2-10.2.6

3

企管部管理评审报告

7.5、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4

4

供销部管理评审报告

8.2、8.4、9.1.2、8.5.5

5

生产部管理评审报告

7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.4

6

质量管理部管理评审报告

4.4.2、7.5、7.1.5、8.5.2、8.6、8.7、9.1.1、10.2

7

设备部管理评审报告

7.1.3

29、质量管理评审报告与体系要素评价表

序号

管理评审报告名称

评价

1

管理者代表管理评审报告

公司的体系文件体系制定比较完整，质量方针和质量目标完成情况良好，基本符合体系的要求，但在体系具体执行方面尚有一些差距

2

技术部管理评审报告

技术部能按照公司制定的APQP等控制程序进行产品开发和控制，基本符合体系的要求，但开发人员素质有待提高。

3

企管部管理评审报告

企管部能按照体系的要求对文件进行控制和人力资源培训，以及有效性评价，基本符合体系的要求。

4

供销部管理评审报告

销售能按照体系的要求对顾客要求的评审、顾客沟通以及顾客的满意、交付服务进行控制，基本符合体系的要求。

采购能按照体系文件的规定要求对采购、供方进行了严格控制，基本符合体系的要求

5

生产部管理评审报告

生产部能按照体系规定的要求进行了生产、贮存、标识、生产环境等方面的控制，基本符合体系的要求，但生产能力有待进一步提高；

6

质量管理部管理评审报告

品质部能按照体系文件和标准规定的要求对检验、测量仪器、质量成本、数据分析、持续改进、纠正和预防等方面进行了控制，基本符合体系的要求。

设备部评审报告

能按照体系文件的要求对设备预防性维护、保养等方面进行了控制，基本符合体系的要求