遵义市新蒲新区.docx
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遵义市新蒲新区
遵义市新蒲新区
安全生产监督管理办公室
2018年度
部门决算
2019年8月
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、政府采购情况表（公开09表）
十、资产情况表（公开10表）
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
遵义市新蒲新区安全生产监督管理办公室主要职能是为新蒲新区安全生产工作提供保障服务。
承担新蒲新区安全生产综合监管；指导协调有关部门和乡镇等的安全生产工作；承担工矿商贸行业安全生产监督检查；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理；协助监督检查重大危险源监控和重大隐患排查治理；事故查处和责任追究落实情况；组织协调安全生产应急救援工作；负责煤矿安全的监督管理；检查辖区范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程的设计施工等；负责指导和监督特种作业人员等的安全培训；提供相关社会服务。
二、机构设置情况
本单位有5个内设机构，下属0个单位。
本单位内设机构包括综合科、安全监管科、职业健康科、综合监管科以及执法大队。
三、部门决算单位构成及人员构成
（一）部门决算单位构成
序号
单位名称
单位类型
1
遵义市新蒲新区安全生产监督管理办公室
全额拨款事业单位
2
……
（二）部门人员构成
编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
18
17
17
第二部分2018年度部门决算公开报表（见附表）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、政府采购情况表（公开09表）
十、资产情况表（公开10表）
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）2018年度收入决算总额为590.94万元，比上年减少24.86万元，同比降低4.04%，其原因是项目资金减少。
其中：
（1）财政拨款收入590.94万元，占100%；
（2）上级补助收入0万元，占0%；
（3）事业收入0万元，占0%；
（4）经营收入0万元，占0%；
（5）附属单位缴款0万元，占0%；
（6）其他收入0万元，占0%。
（二）2018年度支出决算总额为624.56万元，比上年增加37.01元，同比增长6.30%，其原因是工资调整,项目资金结余。
其中：
（1）基本支出306.66万元，占49.10%;
（2）项目支出317.93万元，占50.90%；
（3）上缴上级支出0万元，占0%;
（4）经营支出0万元，占0%;
（5）对附属单位补助支出0万元，占0%。
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计590.94万元，其中一般公共预算财政拨款收入590.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
财政拨款收入比上年减少24.86万元，同比降低4.04%，其原因是项目资金减少。
2018年度财政拨款支出总计624.56万元，其中一般公共预算财政拨款支出624.56万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
财政拨款支出比上年增加37.01万元，同比增长6.30%，其原因是工资调整,项目资金结余。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出624.56万元，占本年支出合计的100%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加37.01万元，同比增长6.30%，其原因是工资调整,项目资金结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出17.59万元，占2.82%；
医疗卫生与计划生育支出10.72万元，占1.72%；
资源勘探信息支出582.78万元，占93.30%；
住房保障支出13.48元，占2.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.预决算增减变化情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为590.94万元，支出决算为624.56万元，完成当年预算的100%。
具体情况如下：
（1）2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
当年预算为17.59万元，支出决算为17.59万元，完成当年预算的100%。
（2）2101102事业单位医疗。
当年预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成当年预算的100%。
。
（3）2150605安全监管监察专项。
当年预算为0万元，支出决算为65万元，完成当年预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是：
上年结转结余。
（4）2150699其他安全生产监管支出。
当年预算为549.15万元，支出决算为517.78万元，完成当年预算的94.29%。
决算数小于预算数的主要原因是：
结转余下年。
.（5）2210201住房公积金。
当年预算为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成当年预算的100%。
2.支出按性质分类情况说明
（1）一般公共预算财政拨款基本支出306.63万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。
其中：
人员经费207.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费99.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（2）一般公共预算财政拨款项目支出317.93万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。
具体是：
资源勘探信息等支出317.93万元，具体情况如下：
工资福利支出32.27万元，商品和服务支出216.82万元，对个人和家庭的补助3.84万元，资本性支出65万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.11万元，比上年减少0.28万元，降低72.13%，增加（减少）原因是强化管理，严格支出。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费。
无
2.公务用车购置及运行维护费。
无
3.公务接待费。
2018年度公务接待费支出0.11万元，占“三公”经费支出100%，比上年减少0.28万元，降低72.13%，减少原因是强化管理，严格支出。
其中2018年度国内公务接待3批次，22人次，支出0.11万元，主要是请专家讲课就餐费等。
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本年无政府性基金预算
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
本年无非财政拨款收支。
七、其他重要事项的情况说明
（一）2018年度机关运行经费支出情况说明
本年无部门机关运行经费。
（二）2018年度政府采购支出情况说明
本年政府采购支出。
（三）2018年度国有资产占用情况说明
2018年度资产总额354.99万元，其中：
流动资产95.75万元，固定资产259.24万元。
本部门无车辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：
指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：
反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
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