精编完整版年产1000吨鋳钢零配件制造普通机械项目可研报告.docx
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精编完整版年产1000吨鋳钢零配件制造普通机械项目可研报告
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年产1000吨鋳钢零配件制造、普通机械建设项目
可
行
性
研
究
报
告
编制单位：
重庆市北碚区道洪机械厂
编制日期：
2015年9月
附件及附图：
1、财务测算表
2、合营甲方营业执照复印件
3、地理位置图
4、场区平面布置图
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
重庆市北碚区道洪机械厂年产1000吨鋳钢零配件制造、普通机械项目
二、项目建设地点
重庆市市辖区北碚区静观镇集真村
三、、经营范围和规模
1、经营范围：
机械配件加工、销售。
2、公司概况
本公司成立于2004年，位于重庆北碚取静观镇，位于重庆北部，北碚区东部，嘉陵江东岸，东与三圣镇接壤，交通便利。
主要以机械配件加工、普通机械项目制造等
主导产业的综合性民营企业。
公司现有员工30余人，下设5个职能部门，公司自成立以来，始终坚持“以人为本、稳步发展”的原则，全身致力于机械配件制造及其相关产品的市场开发，公司每年的业务量不断扩大，以重庆的机械制造基地为依托发展到周边省市地区。
公司采取先进企业文化为导向，采用现代化的管理模式，强化企业内部管理，力争打造企业效益一流、企业文化一流的现代化民营企业。
四、项目总投资
本项目总投资250万人民币，其中购买设备200万元，铺底流动资金50万元人民币。
第二节可行性研究的依据与范围
一、可行性研究的依据
1、国家及重庆市有关政策、法规、规定；
2、现行有关技术规范、规定；
3、原国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；
4、重庆市新一轮城市总体规划；
5、重庆市产业集聚区总体规划；
6、重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；
7、项目承办单位提供的有关技术基础资料；
8、有关部门、单位出具的证明；
二、编制原则
1、采用国内外经实践证明为成熟、先进、可靠的工艺，确保设备一次投产成功，并能长期运行；
2、在可靠的前提下，尽可能采用国产技术与设备；
3、贯彻可持续发展战略，力求做到发展经济与保护环境同步，“三废”排放少，污染小；
4、立足本地资源，优化技术方案，尽可能减少项目投资，提高项目经济效益和抗风险的能力；
5、设计贯彻工厂规模大型化、布置一体化、建筑物轻型化、公用工程社会化的四化方针；
6、严格执行国家有关法律法规，强制性设计标准及规范，保证工程设计质量；
7、结合场地现状，努力做到布局合理，节省占地；
8、增强环保意识，三废治理与工程建设实现“三同时”；
9、认真贯彻劳动法，加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康；
10、认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。
三、可行性研究的范围
1、项目提出的背景及建设必要性；
2、市场需求预测；
3、建设规模及产品方案；
4、建设地点与建设条件；
5、项目技术方案；
6、公用工程及辅助设施方案；
7、环境保护、安全防护及节能；
8、企业组织机构及劳动定员；
9、建设实施与工程进度安排；
10、投资估算及资金筹措；
11、经济评价。
第三节可行性研究的结论
项目符合科技兴国、强国的基本国策和国家产业政策，产品以其通用性、安全性和有效性等特点，深受市场欢迎，社会经济效益显著。
企业目前拥有较强的技术力量、丰富的生产经验和雄厚的经济实力，建设条件已基本成熟。
一、建设规模
项目生产规模确定为年产各类加工件1000万吨。
考虑企业发展的需要，该项目总占地1250平方米，主要建设内容包括：
1、中频电炉1.5T1台，2、电退火炉1台，3、3、15T起重机一台，用于减轻人工劳动强度，4、真空浇注系统生产线一条，使铸造用砂的重复利用率达到100%，从而减少固体废物的产生，大大减少生产过程中灰及烟尘的产生。
二、总投资及资金来源
项目估算总投资为250万元，其中：
设备投资200，铺底流动资金50万元。
三、建设期
本项目建设期2年。
四、效益分析
经测算，经营期内共实现收入1500万元，年均实现利润500万元，投资利润率49.63%，利税率67.48%，经济效益良好。
所得税前投资回收期4.22年（含建设期2年），所得税前财务内部收益率为34.83%，经济效益较好。
本项目的建设实施对于加快发展新兴的产业聚集区、经济增长带具有非常重要的意义，经济效益和社会效益显著，项目建设是必要的、可行的。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
总占地面积
亩
1.875
二
总建筑面积
平方米
1250
三
建筑容积率
%
57.24
四
建筑密度
%
62.7
五
主要原材料消耗
1
各类钢坯
万吨
1.2
2
电
万度
6
3
水
万吨
1.355
六
运输量
万吨
2.2
七
绿化覆盖率
%
8
八
总投资
万元
250
铺底流动资金
万元
50
九
投资回收期
所得税前
年
4.22
含建设期1年
十
财务内部收益率
所得税前
%
34.83
十一
投资利润率
%
49.63
十二
投资利税率
%
67.48
第二章项目提出的背景及建设必要性
第一节重庆市概况
重庆，简称巴和渝，别称山城、渝都、桥都，雾都，是中华人民共和国中央直辖市。
重庆因嘉陵江古称“渝水”，故重庆简称“渝”。
北宋崇宁元年（1102年），改渝州为恭州。
南宋淳熙16年（1189年）正月，孝宗之子赵惇先封恭王，二月即帝位为宋光宗皇帝，称为“双重喜庆”，遂升恭州为重庆府，重庆由此而得名。
抗日战争时期，中华民国政府定重庆为战时首都和永久陪都，共和国成立初期为西南大区驻地和中央直辖市，1997年6月18日恢复成立中央直辖市后，重庆老工业基地改造振兴步伐加快，形成了电子信息、汽车、装备制造、综合化工、材料、能源和消费品制造等千亿级产业集群，农业农村和金融、商贸物流、服务外包等现代服务业快速发展。
重庆位于中国内地西南部、长江上游地区，地跨东经105°11'~110°11'、北纬28°10'~32°13'之间的青藏高原与长江中下游平原的过渡地带。
[14] 地界渝东、渝东南临湖北和湖南，渝南接贵州，渝西、渝北连四川，渝东北与陕西和湖北相连。
辖区东西长470千米，南北宽450千米，幅员面积82402.95平方公里，为北京、天津、上海三市总面积的2.39倍，其中主城建成区面积为647.78平方千米。
重庆位于中国内地西南部、长江上游地区，地跨东经105°11'~110°11'、北纬28°10'~32°13'之间的青藏高原与长江中下游平原的过渡地带。
[14] 地界渝东、渝东南临湖北和湖南，渝南接贵州，渝西、渝北连四川，渝东北与陕西和湖北相连。
辖区东西长470千米，南北宽450千米，幅员面积82402.95平方公里，为北京、天津、上海三市总面积的2.39倍，其中主城建成区面积为647.78平方千米。
地势
重庆地处中国西南部，长江上游地区，其北部、东部及南部分别有大巴山、巫山、武陵山、大娄山环绕。
地貌以丘陵、山地为主，坡地面积较大，有“山城”之称。
重庆地势由南北向长江河谷逐级降低，西北部和中部以丘陵、低山为主，东北部靠大巴山和东南部连武陵山两座大山脉。
重庆地处中国中部和西部地区的结合部，铁路、水路、公路、航空、管道运输等运输方式发展很快。
重庆是中国长江上游地区唯一汇集水、陆、空交通资源的特大型城市，西南地区综合交通枢纽之一。
航空
1936年7月九龙坡机场建成，重庆有了广阳坝机场，珊瑚坝机场、九龙坡机场3个机场，中国航空和欧亚航空相继在重庆开通航线，民用航空事业初步建立，重庆成了西南各大城市与中国各地联系的重要航空中转站，使重庆与中国政治、经济中心的联系大大加强，也促进了重庆的开放和发展。
现在有重庆江北机场、万州机场、黔江舟白机场、武隆仙女山机场（在建）[6]
铁路
重庆站（菜园坝）、重庆北站（龙头寺）、沙坪坝站（沙坪坝）、重庆东站（茶园）
公路
20年代起至抗战前夕，重庆修建了渝川、渝黔、渝湘、渝陕等公路，形成了重庆沟通西南、西北的公路网。
截至2014年，全市高速公路通车总里程超过2400公里，居西部第一。
全市铁路运营里程达到1774公里，形成了“一枢纽六干线二支线”网络格局。
轨道交通营运里程202公里。
全市乡镇通畅率和行政村通达率均达100%，行政村通畅率达83.9%。
第二节项目提出的背景
铸钢配件及普通机械配件是几乎所有的产业不可欠缺的基础素材，其制品用途广泛、种类多，没有铸钢配件就不会有现代的社会，可以说，民生一日不能没有它。
铸钢配件素有“工业粮食”之称，铸钢配件材料是诸多工业领域中的“必选材料”，把铸钢配件工业作为基础产业，铸钢配件工业在整个国民经济中的作用举足轻重。
从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，需新建、重建和改建一些大型基础设施，汽车行业的迅速发展亟需大量优质的钢材及其加工件，随着世界制造中心向中国的转移，我国对铸钢配件及其加工件的需求会大大增加。
因此，我国加工件市场需求不仅不会萎缩，而且在未来较长一段时期仍将继续增长。
从技术方面分析，我国机械加工行业的主要技术经济指标，与发达国家相比仍有较大差距，还有广阔的技术改造与创新空间。
总体看来，机械加工行业在我国不但不是夕阳工业，而且还将在相当长的一段时间内保持快速发展势头。
铸钢配件及其加工行业的发展带动了一系列相关行业的发展，重庆市北碚区道洪机械厂是以经营以铸钢配件及其加工件等相关产品为主的公司，公司目前业务范围涵盖世界20多个国家和地区，公司作为以机械加工出口为主的企业，适应新形势的需要，拟建设的机械加工件公司位于市政府新规划的机械加工业聚集区。
项目的建设得益于良好的外部条件和优惠的政策。
重庆市产业集聚区是在重庆市委市政府为了招商引资为落户北碚的外地企业搭建的平台。
集聚区管委会在全面、科学规划的基础上，不断加大基础设施力度，先后投资8000万元，拉起了“三纵三横”的道路框架，实现了园区亮化、绿化和“六通一平”，规划面积达8平方公里。
同时，他们还制定落实了一系列优惠政策，为入住企业创造了良好的发展环境。
同时，重庆市工业集聚园充分发挥资源、区位、产业等优势，逐步形成了以装备、机械加工为产业特色的优势产业聚集区，为招商引资搭建了良好的平台。
因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建区条件的具体要求，确定将场区建设在重庆市产业集聚工业园区内，园区基础条件较好，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。
本项目即是在上述背景下提出的。
。
第三节项目建设的必要性
一、符合重庆市市第十三个五年规划
二、有利于进一步推动重庆市个体私营经济的发展步伐
第三章市场需求预测
第1节市场需求分析
依托重庆市北碚区道洪机械厂，订单基础，每年可拿出1500万-3000万的产值合同。
根据前期和大集团的协调，发展本土机械的需求，建立自己的品牌产品，走出家门，出口国外。
年需求量在20亿元左右，根据调查了解，集团内部机加工远远达不到要求，仅仅只能满足70%左右的要求，余下30%左右产值6个亿产品都需要外协加工，目前北碚本地还没有一个有规模的机械加工企业为其服务，机械加工建成后，仅需要两集团缺口的5%-8%的份额，产值就可达到3000万-4500万元，再加上重庆本土的几百家机械制造企业和社会其他企业，净纯加工就可带来500万元左右的维修收入。
综合预算，重庆市北碚区道洪机械制造厂建成后可为社会提供10-20人的就业岗位，带来60万左右的税收，经济效益和社会效益都比较可观
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