健身房管理系统可行性分析报告.docx
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健身房管理系统可行性分析报告
健身房管理系统可行性分析报告
1.引言
1.1编写目的
只要资源和时间不加以限制，所有的项目都是可行的。
然而，由于资源缺乏和交付时间限制的困扰，使得基于计算机系统的开发变得比较困难。
因此尽早对软件项目的可行性作出细致而谨慎的评估是十分必要的。
可行性分析的目的是用最小的代价在尽可能短的时间内确定问题是否能够解决。
编写可行性分析报告的目的是提供文字性资料以便于对项目可行性进行研究和讨论，可行性分析报告也是系统论证的结果，是软件项目是否批准立项的重要依据。
本文档的预期读者为公司CEO、CTO、研发部经理、市场部经理和主管项目经理。
1.2项目背景
在很长一段时期内，人们对个人健康问题关注甚少，工作和生活的双重压力或者对理想的不断追求往往使人们忘却了“身体是革命的本钱”这个硬道理。
一项最新的统计表明中关村高科技人才的平均寿命不到60岁，远低于全国70多岁的平均水平。
近年来，随着生活水平的提高以及认识程度的进步，人们对身体健康的关注程度空前高涨，各种体育锻炼活动受到大家的追捧，健身俱乐部所像雨后春笋般涌现出来。
和同处于服务行业的其它形式（如超市、KTV）相比较，各类健身俱乐部和健身中心的信息化管理仍然处于比较低的水平。
这里蕴涵着巨大的商机，是发起本项目的根本出发点。
项目的名称定为：
阳光软件健身房管理系统。
本项目的任务提出者为阳光软件开发有限公司市场部，开发者为阳光软件开发有限公司研发部，主管部门为阳光软件开发有限公司总经理办公室。
1.3术语说明
MIS：
管理信息系统
健身房管理系统：
是一套MIS软件产品，能够满足各种规模的健身俱乐部，健身中心和健身房的信息化管理要求。
1.4参考资料
a.索易健身会所管理软件（
b.飞跃健身房管理系统（）
c.投资中国健身市场的可行性浅析（中国体育用品网）
d.2005北京国际健身大会（）
2.市场分析
2.1健身市场分析
据2004年国际健身产业论坛上公布的统计数据，自上世纪90年代末以来，我国体育健身产业蓬勃发展，健身俱乐部的数量和规模都有大幅度提高，城市居民用于个人健身的消费每年以30%的速度递增，明显高于全球20%的平均速度。
在2004年底和2005年初，全国健身俱乐部达到12000家左右，按全国人口12亿计，使全国每100000人拥有一家健身俱乐部。
健身市场规模的急剧扩张，会给健身行业带来更大的商机。
在我国蓬勃发展的健身产业中，健身俱乐部正像雨后春笋般遍布全国各地。
在经历了市场的考验后，国内健身俱乐部行列中已涌现了中体倍力、青鸟、第一健身、宝迪沃等一批成功的高档连锁健身俱乐部品牌。
小规模的健身中心和健身房更是遍地开花。
在编写可行性分析报告期间，我们在海淀区五道口地区进行了调研，调研结果显示，在以华清家园为中心的方圆1公里的区域内就开设了5家健身俱乐部和健身中心。
可见在人们的需求带动下，健身已经发展成为一个充满前景的产业。
然而，中国的健身行业只能算是刚刚起步。
在北京，拥有会员卡的人数还不到人口总数的1%，而在美国，这个比例超过14%。
北京市的有关调查显示，目前北京市白领阶层人数高达397.35万人（白领阶层的定位：
月收入在四千元以上，恩格尔系数低于40％的人群）。
其中有相当一部分是有参加健身运动需求并且追求便利、优质服务的人群，只是由于种种原因导致没有时间或无法参加健身运动。
因此，对健身产品和服务的需求在未来的若干年内将会出现不断上升的趋势，尤其是08年奥运会前将会出现飞速增长的局面。
2.2健身房管理产品市场分析
首先，产品化的健身房管理系统已经出现并且投入实际使用。
通过对互联网和软件销售商的检索，我们发现一些长期从事服务行业软件开发的公司已经对健身房管理的信息化工作有所涉及，其中的2～3家（如飞跃，索易等，请见参考资料）已经开发出产品并且正在进行推广。
第二，绝大多数健身俱乐部的信息化水平是很低的。
通过走访调查，我们发现除了几家外资或合资的大型健身机构之外（如中体倍力等，他们使用的管理软件都是国外已经使用多年的成熟产品），国内绝大多数健身机构的信息化管理水平仅仅实现会员资料的管理、刷卡管理等很少一些功能，而一些普及型中低档健身中心基本停留在会员资料的简单存储甚至手工操作上面。
第三，健身房管理软件的需求量大。
健身房管理软件市场刚刚起步，能够提供产品的企业比较少，能够做到通用和有影响力的产品几乎没有。
与此同时，健身中心和健身俱乐部的数量在12000家的基础上正在以每年几百家的速度增长，其长期会员和零散顾客的数量正在急剧增加，传统的管理方式已不能适应当前的要求。
在调查中，绝大多数健身企业都表示需要一种高度信息化的管理方式，以提高管理水平，进而提高服务质量，维持和增加持卡用户的数量。
2.3市场分析结论
通过上面的市场分析，我们得出结论，当前人们对健身的需求高速增长，健身机构的绝对数量很大，但相对数量不足，因此具有很大的发展空间；在已建立的健身机构中采用信息化管理的很少，并且都集中在几家外资或合资的大型健身机构，而这些大型健身机构在全国的分店最多不过上百家。
由此可见，市场对健身房管理软件产品的需求是很大的，此项目具有很好的商业前景。
但是，投资健身房管理软件也是有风险的，主要体现在软件的潜在客户的经济实力有很大差别，不同用户对软件的价格的接受程度不同。
全国的健身机构的规模差别很大，有占地上万平米、投资上千万的；也有占地几百平米，投资几十万的。
根据这种状况，我们要细分用户层次，有针对性的开发产品。
开发出来的软件产品，应该提供不同的版本及价格策略。
3.竞争实力分析
目前生产健身房管理软件的机构有为数不多的几家，他们的共同特点如下：
第一，都是针对服务行业的开发机构。
对于服务行业的软件开发经验是这些企业的优势。
但所开发的产品软制于一个行业，范围过于狭窄，适应能力差，这也是一个缺点。
第二，都不是很有名气软件开发机构。
这就使其的竞争力大打折扣。
第三，一些大型、正规、知名度较高的软件企业还没有涉足健身房管理软件市场，这将使我们对手的竞争力大为减少，为我们提前抢占市场提供了很好的机会。
第四，在南方市场的占有率较高，而北方市场基本没有涉及。
由于这些企业大多是南方的企业，并且知名度不高，经济实力不强，这就使得其软件的商业推广具有一定困难。
我们的竞争优势：
第一，公司位于北京，北京的健身行业的发展远快于全国其它城市，健身机构的数量多，便于需求的调研和软件的推广。
2008年奥运会更是一个难得的商机，我们可以借此东风将产品推广到全国，甚至全世界。
第二，具有多年MIS软件的开发经验，开发的项目涉及到各个行业，具有一大批经验丰富的管理、分析设计和开发人员。
综上所述，在当前的情况下，我们具有较强的竞争优势，切入的时间也相当及时。
4.现有系统和目标系统分析
4.1现有系统分析
现有健身房的管理方式大多停留在手工操作的方式，下图是我们单位楼下的健身房的管理工作流程：
说明：
a.会员信息的管理完全手工操作
b.除了能够简单记录会员信息和发放会员卡外，部具备其它管理功能。
规模大一些的健身俱乐部独立开发出管理程序，能够实现计算机化的管理，这些管理程序主要实现如下功能：
a.会员信息管理，包括基本信息的管理和消费信息的管理
b.会员卡刷卡管理
c.收银打发票功能
4.2目标系统分析
我们要开发的健身房管理系统是一套专门为健身中心设计的包括会员卡管理、来访登记、消费收银、储物柜管理、私教管理、课程管理和预约、员工管理等功能的综合性管理系统。
全面的会员信息分析方便经营者统筹管理，强大的报表系统从各个角度提供了全方位的分析帮助，有效地提高经营管理效率。
让用户轻松解决健身会所在业务管理、质量跟踪、员工考核、业绩分析等一系列问题，迅速提高健身房俱乐部经营管理水平、稳固客户群，增加经济效益。
系统提供的主要功能特性如下：
●专业的健身会所管理功能——它包括了会员卡管理、会员请假、来场登记、消费收银、会员卡储值消费、私教消费、课程管理和预约、储物柜出租和使用、会员回访、健身计划等功能。
●远程WEB查询功能——随时掌控营业状况，让无论身在何地的老板都可以像浏览网页一样查看到会所的经营状况，随时了解当前的经营状况及时得到各种时间段的消费分析，从而相应的制定战略计划，“运筹帷幄，决胜千里”。
●为不同用户提供个性化的解决方案——适应不同阶层的用户，从单机版到网络版再到连锁店版本。
使用户使用最低的价格得到最适合的版本。
●融入先进的会所管理模式——会员无障碍刷卡，自动、快速调用会员资料，自动识别会员类型，会员生日提醒，使用先进的流程化设计理念实现俱乐部业务的工作流化。
●完整的统计、报表解决方案——提供功能强大的查询功能，支持按会员、时间、会员卡类型等方式查询，提供会员来访流量分析、消费统计等多种报表，提高业务统计的真实性与工作效率。
●科学的公司管理——规范员工作业流程，杜绝手工操作的弊端
1）店里的销售活动全部由电脑完成，手工无法复制，杜绝员工的暗箱操作。
2）会员卡从第一次来访至会员卡结束，全程时间电脑掌控，有据可查，使作弊行为无处可藏。
3）由于电脑化管理的统一规范，统一模式，减少了手工操作的随意性。
●软件结构清晰易于学习掌握——用户在打开软件后，能迅速了解软件的功能结构，操作方便、界面直观，使不具计算机专业的管理人员和业务操作员，稍做培训，即可在较短的时间内快速掌握使用。
●稳定的程序架构和安全可靠的数据管理——系统结构严谨、性能稳定，提供多种措施来保障数据安全存储，使用自动备份与手工备份功能让用户高枕无忧。
5.经济可行性分析（成本效益分析）
5.1支出
5.1.1项目估算
●工作量估算
根据上面的目标系统分析，结合以前的项目工作量度量结果，我们将工作量估算为48人/月。
●进度估算
按照项目小组8人编制计算，项目的开发时间为6个月。
5.1.2基本建设投资
基本建设投资列表：
编号
项目
费用（元）
备注
1
PC与服务器
40000
2台服务器
总计
40000
由于公司已经建立起完整的开发运行环境，因此除了购买2台服务器作为本项目的应用服务器和数据库服务器外，不需要其它基本设施投资。
5.1.3其他一次性支出
一次性支出列表：
编号
项目
费用（元）
备注
1
调研和可行性研究
3000
0.5个人月
2
员工培训费
12000
8个人培训1周，折合2个人月
3
广告宣传费用
50000
通过杂志和网站宣传，公司网站已经建立，一般比较知名杂志的封面广告在10000元/期
总计
65000
5.1.4非一次性支出
非一次性支出列表：
编号
项目
费用（元）
备注
1
开发人员工资
48×6000＝288000
按6000元/人/月计算
2
设备折旧费用
10×500＝5000
按一台计算机半年折旧500元计算
3
房屋租金
6×5000＝30000
按房租每月5000元计算
4
企业其它运营费用
6×10000＝60000
总计
383000
支出总计＝40000＋65000＋383000＝488000（元）
为了便于计算收益，将支出约等于500000元
5.2收益
目前银行一年期存款利率为2.25%，利息税为20%
考虑到风险及企业的利润率目标，我们将贴现率设为5%
假设产品的最终平均价格为5000元（对于小型健身机构，单机版软件的价格定位在2000元；对于大型连锁健身机构，连锁网络版的价格定位在20000元，卖出1套连锁网络版对应卖出5套单机版，30000/6=5000）
一年计划销售120套，产品的生命周期为4年
软件项目每年收益折算为现在值：
NPV（净现值）＝120×5000×（1/1.054＋1/1.053＋1/1.052＋1/1.05）－500000≈1627570元
IRR（投资回报率），设为j
500000＝120×5000[1/（1＋j）4＋1/（1＋j）3＋1/（1＋j）2＋1/（1＋j）]
IRR≈115%
投资回收期<1年
结论：
根据成本效益分析，项目将在一年时间内收回成本，并且在4年内的盈利是投资的3倍多，因此非常值得投资。
6.技术可行性分析
本项目采用web界面,后台使用Tomcat+Struts结构，使用Java语言实现。
从功能上来看没有什么技术难题，所采用的实现方案也已经在许多项目中的到证明是成熟的可靠的。
从人力来看，本项目的开发人员都具有多年开发经验，也都做过类似项目。
因此在技术上，本项目是可以实现的。
本项目的功能并不烦杂，需求清楚，开发人员实力强。
根据本公司所积累的类似项目的开发历史数据来看，给定的开发周期完全是充足的。
因此，本项目可以保证在规定的时间内以可靠的质量完成。
7.知识产权分析
本项目的创意参考了其他几个市场上的已有产品，但这不会涉及到专利权冲突；
本项目开发中需要使用多个开源项目，但是我们将完全遵循这些项目所要求的GPL版权协议；
除以上提到事项之外，本项目完全独立开发。
因此，本项目可以保证在知识产权方面合法地位。
并且建议项目成功开发后可以申请相关方面的专利。
8.结论
通过对市场的分析以及项目技术和经济的可行性分析，我们认为本项目能够成功开发，并能迅速取得市场占有率领先地位。
本项目的开发周期短，投资回收快，收益大。
因此本项目应该立即组织开发。
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
江城塑胶制品生产项目
（二）建设地址：
合川市工业园区核心区巴州路老虎湾处
（三）项目性质：
新建
（四）项目建设规模与内容：
该项目拟定新征土地约15亩，总建筑面积11302.88m2，包括办公楼922.1m2、生产厂房10357.92m2、门卫房22.86m2，并建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产1万吨塑料产品。
（五）项目总投资及资金筹措
1、项目总投资为人民币4538万元。
其中，固定资产投资为3730万元，铺底流动资金投资为808万元。
2、资金筹措：
本项目资金全部由业主自筹。
（六）经济社会效益：
项目建成达产后，年销售收入达8550万元，利润总额1812万元，可提供就业岗位100个。
（七）建设周期
本项目建设工期为18个月，2010年4月－2011年9月。
二、编制依据
（一）国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
（四）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号；
（五）国家和重庆市其它相关规定和要求；
（六）其他相关基础资料。
三、编制内容
本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。
本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
四、初步结论
（一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要。
项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。
（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。
项目建设条件可行。
（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。
因此，本项目的建设是必要而可行的。
五、项目用地指标及主要技术经济指标
（一）项目用地指标
根据《国土资源部关于城市类、等别划分表》划分，本项目属第五类12等，塑料制品业（代码30），根据《重庆市城市园林绿化条例》及《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号文件规定，本项目必须达到的要求是：
建筑系数≥30％，绿地率≤20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。
表1-1项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表
序号
建设内容
用地规模
房屋建筑规模
备注
占地㎡
亩
比重
㎡
比重
1
办公楼
385.01
0.58
3.87%
922.1
8.16%
2
1#厂房
1941.82
2.91
19.49%
3883.64
34.36%
3
2#厂房
1497.58
2.25
15.03%
2995.16
26.50%
4
3#厂房
1739.56
2.61
17.46%
3479.12
30.78%
5
门卫房
22.86
0.03
0.23%
22.86
0.20%
7
厂区道路占地
2865.45
4.30
28.77%
8
厂区绿化占地
1509.16
2.26
15.15%
9
总用地面积合计
9961.44
14.94
100.00%
11302.88
100.00%
表1-2项目建设用地控制指标表
序号
名称
单位
计算公式
评价指标
实际
指标
控制
指标
差
额
1
建筑
系数
%
5586.83m2÷9961.44m2×100%
56.08
≥35
+21.08
2
容积率
%
11302.88m2÷9961.44m2×100%
1.13
≥1.0
+0.13
3
投资
强度
万元/公顷
4538万元÷（15亩/15）
4538
≥865
+3673
4
绿地率
%
1509.16m2÷9961.44m2×100%
15.15
≤20
-4.85
5
行政办公及生活服务设施用地所占比重
%
407.87m2÷9961.44m2×100%
4.09
≤7.0
-2.91
6
单位面积产值
万元/公顷
8550万元÷（15亩/15）
8550
综上所述，本项目指标完全达到要求。
（二）项目主要技术经济指标
项目主要经济指标见表1-3。
表1-3技术经济指标一览表
序号
名称
单位
数据
备注
1
总用地面积
m2
9961.44
14.94亩
2
总建筑面积
m2
11302.88
3
项目总投资
万元
4538
3.1
其中：
建设投资
万元
3730
3.2
建设期利息
万元
0
3.3
铺底流动资金
万元
808
4
资金筹措
万元
4538
4.1
其中：
企业自筹
万元
4538
4.2
银行借款
万元
0
5
年销售收入
万元
8550
正常年份
6
总成本费用
万元
6677
正常年份
7
所得税
万元
453
正常年份
8
年净利润
万元
1359
正常年份
9
所得税前财务内部收益率
%
30.40
10
所得税前财务净现值
万元
6044
11
所得税前投资回收期
年
4.9
含建设期
12
所得税后财务内部收益率
%
23.54
13
所得税后财务净现值
万元
3682
14
所得税后投资回收期
年
5.8
含建设期
15
总投资收益率
%
29.76
正常年份
16
项目资本金净利润率
%
29.94
正常年份
17
盈亏平衡点（BEP）
%
46.35%
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
（一）塑料行业的政策优势
2009年，几大利好政策的实施为塑料行业的发展起了推动作用。
这几大政策有：
《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（以下简称《意见》）、《轻工业调整和振兴规划》（以下简称《规划》）、增值税转型、出口退税调高、对加工贸易限制类目录进行调整等。
1、《意见》有助于塑料制品市场扩大
《意见》指出，把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务，围绕稳粮、增收、强基础、重民生，进一步强化惠农政策，增强科技支撑，加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新，千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给，千方百计促进农民收入持续增长，为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。
只有解决好“三农”问题，中国经济的长久稳定发展才能有所保障，中国形成以内需拉动为主导的经济模式才有坚实的基础。
具有“服务三农型”特征的塑料行业中农用薄膜、塑料管材等行业必将从中受益，市场空间将进一步扩大。
2、《规划》有效指导塑料行业发展
《轻工业调整和振兴规划》的出台，有利于塑料工业稳定与发展，对行业结构调整，产业升级有重大指导作用。
改革开放30年来，塑料行业在一些地区的产业集群化发展成效显著，特色经济区域优势鲜明，推动了产业迅猛发展。
这与《规划》中“加强产业政策引导，推动产业转移，培育发展轻工业特色区域和产业集群。
”是相吻合的，是今后行业发展的主要方向。
而“加大对中小轻工企业的财税和信贷支持”这一政策则惠及了占行业企业总量90%以上的塑料企业，为这些中小型企业发展营造了的良好环境。
3、增值税转型为企业减压
由财政部、国家税务总局提交的增值税转型改革方案获得国务院批准。
自2009年1月1日起，全国范围内将实施增值税转型改革。
经测算，实施增值税转型改革将减少当年增值税收入约1200亿元、城市维护建设税收入约60亿元、教育费附加收入约36亿元，增加企业所得税约63亿元，增减相抵后将减轻企业税负共约1233亿元，是中国历史上单项税制改革减税力度最大的一次。
增值税的全面转型是提振经济的一大长期利好，力度大、影响范围广，对于塑料行业来说，不仅能够通过对整体经济的提振，改善企业的外部生存环境，更能够直接减轻企业税负，减轻企业成本压力，促进利润的提升，更有利于促进企业技术进步，推进行业发展。
4、提高出口退税率缓解出口下滑
目前，在“保增长”的大环境下，国家提高了塑料制品出口退税率，主要商品出口退税率经数次回调，目前已提高到13%，这项政策给塑料行业企业带来良好发展机会。
5、加工贸易限制类目录调整给企业松绑
2008年12月31日中华人民共和国商务部和海关总署发布公告，将《商务部海关总署2007年第44号公告》限制出口类目录中的部分塑料原料、塑料制品、木制品、纺织品等共计1730个十位商品编码剔除。
这意味着，为塑料及塑料制品企业松绑，出口不再受限制。
这与出口退税政策一起为我国塑料企业积极应对金融危机和稳定开拓国际市场创造了有利条件。
（二）塑料制品行业的发展现状及趋势
中国塑料工业随着国民经济整体稳定健康发展实现了跨越式发展，连续十年经济技术指标稳步大幅递增，全行业不断发展壮大，总产值居轻工行业第三位，出口居第五位，已成为中国国民经济持续繁荣的重要的支柱产业之一。
全国塑料行业发生着翻天覆地的变化，以塑料制品业为核心的“朝阳工业”产业
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