中国水电物资战略0908绩效考核词典.docx

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中国水电物资战略0908绩效考核词典

中国水利电力物资有限公司

绩效考核指标词典

北大纵横管理咨询公司

二零零四年八月

第一章关键业绩指标定义

效益类指标

说明

净资产收益率

净资产收益率＝税后利润/净资产

投资收益

投资资本回报率

投资资本回报率＝投资收益/投资额

税前利润

税前利润＝营业收入－营业成本－营业费用＋营业外收支净额

人均利润

人均利润＝税前利润/公司人数

流动资金周转率

周转次数＝周转额/流动资金平均占用额

运营类指标

说明

收入分支

主营业务收入

人均收入

人均收入＝主营业务收入/公司人数

成本分支

主营业务成本

费用分支

费用总额

费用总额＝经营费用＋管理费用＋财务费用

费用率

费用率＝期间费用总额/总收入

市场调研费用

经营费用

管理费用

采购费用

财务费用率

财务费用率＝期间财务费用/收入净额

办公费用率

办公费用率＝（办公用品及消耗＋报刊杂志费＋车辆费用＋固定资产维护费用＋其他办公费用）/主营业务收入

法律纠纷费用

发生法律纠纷时，公司的各项开支以及损失金额

培训费用

公司用于员工培训的各种费用总额

周转率分支

应收帐款周转率

应收帐款周转率＝销售收入/应收帐款平均余额

存货周转率

管理分支

计划执行的进度

计划执行进度＝（实际日期－计划日期）/计划日期

计划完成率

计划实际完成情况与计划预期结果的差距

工作的频次

一定时间内工作的次数

工作的及时性

没有按时完成工作的次数

工作的准确性

工作准确无误完成的比率

工作的完整性

工作成果的保存数量及缺失率

工作的合格率

工作结果达到标准的比率

工作的规范性

工作按照统一规范进行运作

项目管理分支

客户评价

客户对项目运作过程和结果的评价

项目进度

项目进度＝（实际日期－计划日期）/计划时间

预算控制

预算控制＝（项目实际费用－项目预算费用）/项目预算费用

项目的安全性

项目运作过程中发生事故的次数和损失金额

设计变更次数

组织类指标

说明

文化宣灌频次

一定时间内在企业内部进行文化宣灌的次数

文化认同度

企业全体员工对文化的认同程度

岗责无交叉率

部门责任与流程适配，没有重复发生的比率

岗责无遗漏率

部门职责与流程适配，没有遗漏发生的比率

员工总数

通过对岗位工作量进行测量核定人员，并保障编制不扩张

培训的频次与跨度

一定时间内培训的数量和课程种类所涉及的内容种类

培训的覆盖率

培训覆盖率＝参加培训员工数/员工总数

协作满意度

工作中有协作关系的人员对其工作的满意程度

员工满意度

下级人员对其工作的满意程度

人才流失率

人才流失率＝期间内离职人数/公司人数

薪酬成本

薪酬总额