新建乳品加工项目可行性研究报告.docx
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新建乳品加工项目可行性研究报告
新建乳品加工项目
可行性研究报告
第一章项目概况
项目名称：
新建乳品加工车间
承办单位：
新疆焉耆三宇事业有限责任公司
法人代表：
浦立栋
主管部门：
07生物工程
项目拟建地：
公司所在地新疆焉耆一一家奶牛养殖和乳品加工基地，是公司加农户的典型示范企业。
可行性研究编制单位：
可行性研究的依据：
项目设计规模：
拟建设一班处理鲜奶40吨生产三种产品生产线
1、2吨/时超高温瞬时灭菌袋装消毒奶（包括花色牛奶）生产线一条；
2、6000杯/时四联杯装酸奶（包括凝固型及搅拌型酸奶）生产线一条；
3、班处理20吨鲜奶的速溶奶粉（含全脂、脱脂、加糖及调配奶粉）生产线一条。
项目能耗：
1、电力：
该项目总装机容量为600KW，设计负荷为800KVA变压器一台，厂内设变电室满足供应生产用电；
2、蒸汽：
该项目用汽量最大为3.5吨/时，在当地选用4吨/时蒸汽锅炉2台，采暖期启动2台，非采暖期可轮换检修，保证生产生活用热；
3、供水：
该项目平均用水量20吨/时的自来水管线或自备深井一眼；
4、制冷：
该项目由拼装冷藏库和生产用冰水两部分组成，拼装冷库自带制冷机组，冰水用制冷机组为千卡制冷机组一套；
5、压缩空气：
只包装机用压缩空气，选用6m3/min空气泵2台。
环境保护：
该项目辅建一日处理废水20吨的暴气池，废水氧化达标后排放，（根据当地环抱要求）。
投资估算及资金筹措：
项目总投资1200万元。
其中自筹150万元，财政借款150万元，银行贷款800万元，其他渠道解决100万元。
主要技术经济指标
生产规模
班处理鲜奶
40吨
生产方案
班产袋装消毒奶
13吨
班产四联杯装酸奶
5.85吨
班产速溶奶粉
2.2吨
项目总投资
固定资产投资
基建投资
生产设备投资
653.27万元
辅助设施投资
流动资金
生产办公费
原辅材料费
广告销售费
安装运输费
232.774万元
不可预见费
20万元
全厂定员人数
94人
管理技术人员
15人
生产车间人员
单班
46人
辅助生产人员
33人
第二章项目背景与发展概况
新疆焉耆三宇事业有限责任公司是新疆巴州地区带动焉耆盆地发展农区畜牧的龙头企业，是“公司”加“农户”的典型示范企业，也是巴州地区唯一一家奶牛养殖和乳品加工基地。
公司地处焉耆西南几公里包尔海乡，距国道仅6公里，地理环境优越，水资源丰富。
企业下辖奶牛场，乳品厂，纸制品包装厂及销售公司四个经济实体，固定资产1000万元，其中房屋360万元，设备390万元，奶牛250万头，流动资金650万元，公司占地76015平方米，建筑物面积7414.41平方米。
公司现有员工140人，其中专业技术人员18人，占职工总数的13%以上。
企业的经营情况是：
年收奶量7000吨，日处理鲜奶能力20吨，年生产淡、甜奶粉800吨，酸牛奶300吨，灭菌奶200吨年产值1500万元。
奶牛场年产奶1000吨，年产牛犊200头。
公司的产品注册商标“三宇”牌已向有关部门申报“新疆著名商标”，多年来产品畅销广东、上海、四川等地，部分产品年93起打入了国际市场，在国内外市场信誉较高，产品供不应求。
2000年开发的新产品“奶粉茶”即将上市，“浓缩果味酸奶”已于2000年初上市。
“三宇”品牌产品很受消费者欢迎。
焉耆县位于新疆中部，天山南麓，焉耆盆地的腹心，东南与博湖县接壤，北部与和静县相连，南部与库尔勒相依，西南以霍拉山东南往西北走向的山脊与库尔勒市，轮台县毗邻。
总面积2570.88平方公里，县辖五乡、三镇、两场。
虽属中温干旱荒漠气候，但水资源丰富，主要河流开都河年经流量33.4亿立方米，蕴藏能量130万千瓦，可供长期开采的地下水约有5亿立方米。
该县可利用草长场192.11亩，可利用农作物秸杆6万吨，饼饵糠麸0.6万吨，每年可生产甜菜废渣7万吨。
全县耕地26.5万亩，99年末牲畜存栏24.27万头，其中牛2万余头，生产母牛7073头，良种及改良奶牛3635头，西蒙塔尔270头。
遵照自治区党委书记王乐泉在全疆农村工作会议上的指示精神，通过粮食秸杆加工利用，把产量大县变成畜牧业大县，利用本地资源优势大力发展畜牧业，并把农区畜牧业作为突破口，成为县农村经济中一个重要支柱产业来抓。
这次技改完成后，新生产线生产能力将在提高产品档次的情况下翻一番，由于产品质量的提高，跟随市场的扩大，为畜牧业的发展提供了有利的条件。
第三章市场预测与建设规模
牛乳是一种营养价值很高的全能食品，是哺乳婴儿和老弱病人的必备食品。
它在人类营养中的重要地位，以被我国越来越多的消费者所认识。
“一杯牛奶强壮一个民族”，牛奶是最好的天然补钙食品，我国的营养学家提出了早餐革命“牛奶加鸡蛋”。
国家农业部、中宣部、财政部和教育部等十个部委联合推出了让2亿中小学生每天喝一杯牛奶的跨世纪系列工程“学生餐用牛奶计划”，中央军委发出了“每个战士每天要喝一杯牛奶”的号召。
由于国家有关部委有计划地推动牛奶消费活动，举办全国性的营养论坛和引导消费学术研讨会议，在全国特别是大中城市，举办有关的牛奶宣传月和宣传周活动。
使广大消费者认识到牛奶对人的身体、对一个民族的重大意义，大大促进了我国养牛业、乳品加工业和乳品消费市场的快速发展。
而且一种养殖、加工和消费互相促进共同发展的良性循环态势已在全国形成。
全国养牛产奶和加工业的发展情况表
1982
1990
1993
1998
奶牛头数（万头）
70
269.1
342.0
439.7
牛奶产量（万吨）
161.8
415.1
498.7
761.0
乳制品产量（吨）
99703
286834
412854
604550
按上述的发展速度我国目前年人均奶制品消费是6.5公斤，而东南亚和港澳地区是36公斤，国际平均消费是100公斤，可见中国的市场潜力之大。
所以目前中国的养牛和乳制品的加工是很有前途的行业，难怪近几年从养殖到加工和装备国外企业纷纷挤入中国的庞大市场。
做为我们中国乳品行业的一个企业，面临这个机遇不但首先奋起保住自己的这块阵地，而且在入关和全球经济大市场形成的形式下，还要立足新疆，眼看全国，放眼世界，用先进的技术对现有的企业进行改造，生产出有竞争力的、能和国际产品接轨的、达到国际标准的产品，在国内外努力建立自己的产品市场。
目前我国乳品行业所生产的乳制品50%以上都是奶粉。
由于设备和工艺的落后，产品质量达不到国际指标，造成在国内乳制品消费市场飞速发展的今天，在国外的产品纷纷挤入国内市场的情况下，有些企业还是产品积压或者低价销售。
全国乳制品（奶粉）进口情况表
1996年
1997年
1998年
数量
（吨）
价值
（万美圆）
数量
（吨）
价值
（万美圆）
数量
（吨）
价值
（万美圆）
19305
1858.9
27908
1914.9
31285
3918.9
国外的产品和国内的产品主要指标基本一样，都是生产一吨淡奶粉耗奶9公斤左右，生产一吨全脂加糖奶粉耗奶7公斤左右，不同的就是速溶性、细菌数或农药残留量等指标，特别是速溶性指标。
本项目的设备选型已解决了这个问题。
即用这套装置和工艺所生产的全脂奶粉、脱脂奶粉和配方奶粉在速溶性指标上都可达到国际规定的指标。
分散度是反映速溶性能的最佳指标，是分析产品是否速溶的定量方法。
国际DIF法对规定脱脂速溶奶粉的分散度不应低于90%，全脂速溶奶粉的分散度不应低于85%，在喷涂卵磷脂后可提高到88~94%，最高可达到97%。
而国产的大颗粒奶粉的分散度仅为60~65%，一般普通奶粉的分散度仅为40~80%。
可是目前所生产的速溶与国际水平相差距离较大。
就是这个原因不论国产的直接饮用的小包装奶粉还是作为工业原料的大包装奶粉因复原性不好而影响了销售市场和销售价格。
真实得不偿失的事情。
现在国内的一些企业都已认识到这个问题，都已开始着手进行技术改造。
全国十大名牌企业改造进度一览表
石家庄三鹿
内蒙
伊利
北京三元
南昌金牛
天津渤海
西安银桥
山阴南城
黑龙江
大庆
黑龙江
龙丹
黑龙江
金星
注
已完一套投产
已完一套投产
已完二套投产
已完一套投产
已完一套投产
已完一套投产
已完一套未试
已完一套投产
已完二套投产
未动
主要是干燥塔
原地不动就等于后退，所以企业的改造已势在必行。
而且新疆是全国的工业奶粉基地，由于新疆的奶粉质量不好对价格影响很大，有些企业还买不出去。
谁先改造谁先生产出达到国际标准的速溶奶芬谁就能强占全国的工业粉市场。
所以这个项目的启动是抓住了机遇是适时的。
第四章生产品种与原料供应
一、建设规模
拟建设一班处理鲜奶40吨生产三种产品生产线：
1、2吨/时超高温瞬时灭菌袋装消毒奶（包括花色牛奶）生产线一条；
2、6000杯/时四联杯装酸奶（包括凝固型及搅拌型酸奶）生产线一条；
3、班处理20吨鲜奶的速溶奶粉（含全脂、脱脂、加糖及调配奶粉）生产线一条。
二、生产品种及规格
1、产品品种
生产品种
小包装材料
小包装规格
大包装材料
1
巴氏奶
PE薄膜
250mL
塑料箱
2
酸奶
塑杯、铝薄
150mL
塑料箱
3
奶粉
复合纸袋
450g
瓦楞纸箱
2、产品产量
生产品种
班产量
1
巴氏奶
14吨
2
酸奶
6吨
6
奶粉
2.2吨
3、存储要求：
（1）巴氏奶、酸奶：
4℃存放，至少按1.5天贮藏量设计;
（2）奶粉：
常温存放，至少按10天贮藏量设计。
三、原料供应
1、原料乳要求班供应40吨鲜奶；
2、原料乳要求：
（1）采用健康乳牛挤出的新鲜天然乳汁；
（2）不得使用产前15日内的胎乳和产后7天内的初乳；
（3）乳中不得有肉眼可见的杂质；
（4）具有新鲜牛乳的滋味和气味，不得有外来异味，如饲料味、苦味、涩味、腥臭味等；
（5）为均匀无沉淀的流体，呈浓厚粘性者不得使用；
（6）色泽为白色或稍带微黄色，不得有红色、绿色或者显著黄色；
（7）酸度不超过18oT；
（8）不得添加任何化学物质和防腐剂；
（9）乳脂肪含量＞3．2%，全乳固体＞11．5%；
（10）用做酸奶的原料乳中不得检出有抗生素。
四、辅料供应
1、蔗糖：
1200公斤/班（酸奶及加糖奶粉用）；
2、调色调味剂（酸奶用），300公斤/班；
3、奶粉添加剂200公斤/班。
五、包装材料
1、PE膜（220mm）：
5.6万个/班（8400米）；
2、塑杯（自动制杯、卷膜封盖）：
4.2万个班；
3、铝薄（160mm）75公斤/班；
4、复合纸（360mm）100公斤/班；
5、塑料周转箱3000个；
瓦楞纸箱240个/班。
第五章厂址选择及基建规模
一、厂房选址原则
1、交通方便；
2、周围5公里内无硅酸盐工业、冶炼业、电镀业等一切可能产生有害气体和有害粉尘的工厂；
3、建议该厂建在城市的上风方向和城市水源的上游；
4、水、电能保证供应，不停水、停电，上下水卫生条件满足；
5、厂址选定后，建议种植树木形成绿化带。
二、生产车间的布置原则
生产车间的布置按工艺流程要求做到了流程短，工段之间衔接好，物料走向流畅。
1．从收乳、预处理、贮存、配料、均质、灭菌、发酵、
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