濮阳市园林绿化处部门预算.docx
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濮阳市园林绿化处部门预算
濮阳市园林绿化处2017年部门预算
目录
1、濮阳市园林绿化处概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
2、濮阳市园林绿化处2017年预算表
1、财政收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出预算总表
4、三公”经费及会议费、培训费支出预算表一般预算项目支出明细表
5、政府基金预算支出表
6、部门收入支出预算表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
3、濮阳市园林绿化处2017年预算情况说明
4、名词解释
一、濮阳市园林绿化处概况
（一）、濮阳市园林绿化处主要职责
濮阳市园林绿化处是隶属于濮阳市市政园林管理局的副县级全供事业单位，主要职责如下：
1、贯彻执行有关园林绿化建设和管理的政策、法规；
2、按照城市总体规划，具体实施园林绿化发展方案；
3、负责城市绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理等。
濮阳市园林绿化处下设办公室、财务科、生产技术科、绿化一队、绿化二队、绿化三队、园林机械队、绿化工程队、生产设备科、园林绿化检查监督科、宣传教育科、园林科研科、园林苗圃共13个科室、队，现有职工720人（其中正式在职职工149人，离退休职工55人,临时人员516人。
），拥有各种养护机械车辆82台、办公车辆2部。
管辖范围东至106，西至皇甫，南至站南路，北至濮范高速。
共承担了全市46条主次干道，15个广场公园的绿化养护管理工作，管辖绿地3600余亩，行道树320公里，乔灌木30.2万株，模纹地被196万平方米。
（二）、濮阳市园林绿化处预算单位构成
濮阳市园林绿化处决算包括处本级一级预算事业决算单位一个，包括基本支出预算和一般项目预算。
二、濮阳市园林绿化处2017年预算表
部门公开表1
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单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
2603.57
一、本年支出
2609.37
（一）一般公开预算拨款
2603.57
（一）一般公共服务支出
2598.07
（二）政府性基金预算拨款
（二）社会保障支出
5.5
二、上年结转
（一）一般公开预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
二、结转下年
收入总计
2609.37
支出总计
2609.37
部门公开表2
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单位：
万元
功能分类科目
2016年执行数
2017年预算数
2017年预算数比2016年执行数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2120501
城乡社区环境卫生
2584.59
2603.87
2285.07
313
19.28
0.78%
2080502
事业单位离退休
87.26
5.5
5.5
-81.76
-96%
2100505
事业单位医疗
42.06
-42.06
-100%
2080505
机关事业基本养老
68.34
-68.34
-100%
部门公开表3
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单位：
万元
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
小计
人员经费
公用经费
301
工资支出
2225.46
2225.46
30101
基本工资
447.37
447.37
30102
津贴补贴
309.68
309.68
30103
奖金
73.44
73.44
30107
绩效工资
108.8
108.8
30199
其他工资福利支出
1286.17
1286.17
302
商品和服务支出
59.6
59.6
30201
办公费
1.1
1.1
30205
水费
1
1
30206
电费
7
7
30207
邮电费
7
7
30215
会议费
1.5
1.5
30216
培训费
1
1
30217
公务接待费
10
1
30228
工会经费
9
9
30231
公务车运行维护费
31
31
303
对个人和家庭补助支出
5.5
5.5
30301
退休费
5.5
5.5
310
其他资本性支出
313
313
31099
其他资本性支出
313
313
部门公开表4
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单位：
万元
2016年预算数
2016年执行数
2017年预算数
合计
因公出国（境）费
公用用车购置及运用费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公用用车购置及运用费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公用用车购置及运用费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
27.86
26.5
26.5
1.36
15
14.52
14.52
0.48
32
31
31
1
部门公开表5
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单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
部门公开表6
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单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
2603.57
一、一般公共服务支出
2603.87
二、政府性基金预算拨款收入
二、社会保障支出
5.5
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
5.8
本年收入合计
2609.37
本年支出合计
2609.37
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
2609.37
支出总计
2609.37
部门公开表7
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单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
上年结转
一般预算预算拨款收入
政府性基金拨款收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
2120501
城乡社区环境支出
2603.87
2598.07
5.8
2080502
事业单位离退休
5.5
5.5
部门公开表8
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单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
2120501
城乡社区环境支出
2603.87
2285.07
318.8
2080502
事业单位离退休
5.5
5.5
三、濮阳市园林绿化处2017年部门预算的说明
2017年至2019年预算支出为25794.62千元，现说明如下：
1、2017年基本支出22905.68千元
（一）工资福利支出分为五部分，共计2254.68千元。
（1）在职工资财政统发工资7570.46千元；
（2）未统发园林绿化津贴186.12千元；
（3）未统发绩效工资1088.06千元；
（4）未统发市级文明奖金734.40千元。
未统发市级文明奖包含在职149人,，退休人员55人，人均月300元奖金，市级文明奖金由单位统一发放。
（5）临时人员工资和保险12675.64千元。
一是按濮财预【2016】468号文件《2017年市级形成事业单位预算定额》中行政事业单位预算定额规定，2017年履行正规审批手续的政府服务人员年均17400元/人。
我单位现有人社局编办批准和纳入统一管理的临时人员516人，这些临时人员经费均由市财政按照统一标准拨付，2016年临时人员516人工资额为8978.40千元。
二是根据2015年《濮阳市人民政府市长办公会议纪要》【2015】33号文件，“2016年以后临时用工社会保险缴纳，该部分临时用工五项社会保险（养老、失业、工伤、生育、医疗），由市财政局、市人社局、市城市管理局提出意见，列入部门预算”的规定，2017年我处临时用工516人，由人社局保险处按我市最低保险缴费基数2179元计算，单位负担临时人员缴纳缴费基数的养老19%（个人缴纳8%）、失业1.2%、工伤0.7%、生育0.5%、医疗6%，总计为缴费基数的27.4%，人均月缴纳额为597.10元，年人均缴费7165.2元，516人年缴费额为3697.24元，比2016年减少116.23千元。
（二）、商品和服务支出59
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