羊绒面料花式纱线生产项目可行性研究报告.docx
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羊绒面料花式纱线生产项目可行性研究报告
灵武市兴达绒业有限责任公司
宁波康赛妮毛绒制品有限公司
羊绒面料、花式纱线生产项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2建设单位概况2
1.3可行性研究报告编制目的2
1.4可行性研究报告编制依据3
1.5编制原则3
1.6编制范围3
1.7可行性研究结论4
1.8投资估算及技术经济指标5
第二章项目建设背景与必要性6
2.1项目背景分析6
2.2项目建设必要性7
第三章市场分析9
3.1投资环境分析9
3.2供求情况分析9
3.3交通情况和国家粮食安全分析9
第四章项目地区概况10
4.1区域位置10
4.2自然环境10
4.3气候概况10
4.4经济和农业发展状况11
第五章项目建设规划和产品方案13
5.1厂址选择13
5.2建设内容13
5.3产品产量14
第六章土地利用14
6.1土地状况14
6.2投资强度14
6.3容积率15
6.4建筑系数15
6.5行政办公及生活服务设施15
6.6绿地率15
第七章建设方案16
7.1总体规划设计16
7.2仓储功能区方案16
7.3生产加工工艺流程17
7.4物流配送中心19
第八章总图布置20
8.1总图布置的依据和原则20
8.2总平面布置20
8.3交通运输22
8.4给排水工程22
8.5消防23
8.6供配电24
8.7绿化工程25
8.8采暖工程25
第九章节能分析26
9.1相关法律法规26
9.2相关规范标准和资料26
9.3项目能源消耗种类和数量分析27
9.4节能措施29
9.5节水措施30
第十章环境保护32
10.1编制依据32
10.2环境现状32
10.3环境影响33
10.4评价与审批35
第十一章劳动安全与卫生消防36
11.1建设过程中的劳动安全卫生36
11.2运营车间的消防和安全36
第十二章组织管理与运行机制39
12.1组织管理39
12.2经营管理模式39
12.3经营管理措施39
12.4人力资源配置40
第十三章项目实施进度与质量保证体系42
13.1项目实施计划42
13.2项目实施进度安排42
第十四章工程招投标43
14.1招投标依据43
14.2招标内容43
14.3招标基本情况43
第十五章投资估算与资金筹措44
15.1投资估算44
15.2资金筹措46
第十六章项目投资效益分析与评价47
16.1评价依据47
16.2基础数据与参数47
16.3销售收入与税金估算48
16.4总成本费用估算48
16.5利润与利润分配50
16.6项目财务分析50
16.7财务评价结论51
第十七章社会效益评价52
17.1项目的实施符合国家应对全球粮食危机保障国内粮食市场稳定的要求52
17.2项目的实施对调整当地粮食产业结构具有积极作用52
17.3项目的实施有利于促进当地经济发展和农民增收52
17.4项目的实施增强了企业地区影响力52
第十八章结论和建议53
18.1结论53
18.2建议53
附表54
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
羊绒面料、花式纱线生产项目
1.1.2项目承办单位概况及地址
项目承办单位：
灵武市兴达绒业有限责任公司
宁波康赛妮毛绒制品有限公司
公司地址：
灵武市兴达绒业有限责任公司灵武羊绒产业园区（银川国家高新技术产业园区）
宁波康赛妮毛绒制品有限公司浙江宁波
企业法人：
灵武市兴达绒业有限责任公司法人周兴云
1.1.3项目由来
本项目为灵武市兴达绒业有限责任公司招商引资与宁波康赛妮毛绒制品有限公司合资建设的项目。
灵武市兴达绒业有限责任公司于2002年7月依法注册成立，是一家专门从事绒毛收购、加工销售的现代化民营股份制企业。
公司占地面积9000平方米，注册资本2000万元。
公司现有各种生产设备58台（套），具有原绒分拣、过轮、洗绒、精梳的一条龙式生产流程，具备年产分梳无毛绒200吨的生产能力。
企业在多年的经营中，与国内许多知名羊绒制品企业建立了良好的合作关系。
为了实现企业可持续发展，扩大企业生产规模，增强企业实力，提高市场竞争力，企业通过与合作伙伴宁波康赛妮毛绒制品有限公司洽谈，计划在灵武羊绒产业园区建设羊绒面料、花式纱线生产项目，项目总投资约为1.6亿元，其中宁波康赛妮毛绒制品有限公司投资40%，灵武市兴达绒业有限责任公司投资60%，双方最终根据实际出资额确定经营管理权限。
1.1.4承办单位基本情况
灵武市兴达绒业有限责任公司于2002年7月依法注册成立，是一家专门从事绒毛收购、加工销售的现代化民营股份制企业。
公司占地面积9000平方米，注册资本2000万元。
公司现有各种生产设备58台（套），具有原绒分拣、过轮、洗绒、精梳的一条龙式生产流程。
具备年产分梳无毛绒200吨的生产能力。
公司现有职工103人，其中各类技术人员、企业专业管理人员13人。
2012年实现年产值8200万元，销售收入7863万元，实现利税667万元。
多年来，公司始终坚持“以经济建设为中心、以创新求发展”的战略方针，“内强素质、外树形象”，依托本地周边绒毛资源优势，以科学的发展观培育发展市场，有效的防范了市场风险。
不断引进新装备、新工艺、新技术，形成了产品开发的连续性，增强了市场的竞争力。
公司生产加工的无毛绒产品，经过严格的出厂质量检验，均达到了国家商检局和客户要求的质量规格标准，品质始终处于国内先进水平，深受客商的青睐。
公司多年来一直注重信誉，在经营、信贷等方面严守信誉，连续多年被宁夏银行评为AA+企业。
公司经营实力雄厚，机制灵活，管理制度完善。
以“科技兴企、争优创先、管理精细、报效社会”为宗旨，逐年加大科技投入，提高产品的科技含量，在生产和科研等方面都取得了一定的成绩。
公司不但有物业精通、经验丰富、年富力强的销售骨干，更具有长期稳定的销售渠道和客户。
公司实行董事会负责制，董事长周兴云同志自创建灵武市兴达绒业有限责任公司以来，带领经营班子成员，始终坚持“诚实守信、以人为本、内强素质、外树形象、高效敬业、优质服务”的经营理念，始终坚持“以市场为导向、以客户为中心、以质量求生存、以利润为目标”的经营宗旨。
公司不断对中层管理人员进行系统培训，始终使其保持先进的经营理念、过硬的技术水平、较高的生产效率；不断进行技术改造和工艺创新，努力调整产品结构、提高产品质量、提升经营管理水平，使公司规模不断扩大，经营业绩稳步发展，生产能力逐渐上升，经营效益逐年增长。
灵武市兴达绒业有限责任公司本着“信誉第一、质量取胜”的经营方针，以诚信打造企业文化，实施品牌战略，不断拓展新的经营领域，增加产品的科技含量，以高质量的产品答谢国内外广大客户，为民族经济的振兴作出更大的贡献。
宁波康赛妮毛绒制品有限公司创建于2000年7月，位于长江三角洲南翼美丽的港口城市宁波，毗邻姚江。
同时，又处在沪杭甬高速公路和杭州湾跨海大桥的入城口，距离机场仅20分钟车程、距离驰名中外的天然深水大港——北仑港仅45分钟车程。
通过十年的建设和发展，企业现已形成占地160亩、厂房20余万平方米的，集染色、粗纺、精纺、半精纺、花式纱线、物流、进出口贸易于一体的产业集团，年提供给市场高档专业用纱线的能力超过3500吨。
其中纯天然山羊绒纱线超过1000吨，占世界羊绒原料产量的10%以上的份额，是中国最大的羊绒纱线出口企业。
企业引进全新的自动化高档进口毛绒设备和一批具有多年高级毛纺行业从业经验的专业技术人才从事产品的研发和生产工作，主要产品100%纯山羊绒纱线不仅品质优良，而且如粗纺36支、精纺180支，以及高科技纳米珍珠羊绒纱线等高端产品更是领先于行业水平，为国际众多顶级品牌所青睐。
2010年，康赛妮品牌纱线被授予全国羊绒羊毛行业最具市场价值产品奖。
企业奉行创新、高效、仁爱、和谐的管理思想，倡导员工第一、利润第二的经营理念。
企业内部生产环境宽敞干净，生活环境文明健康，员工文化生活丰富充实，干部员工队伍和谐稳定。
成立10年来，企业不仅取得了突出的经济效益，同时在劳动关系、职工福利、企业信誉、环境保护、慈善公益事业及和谐社会构建等方面也做出了积极努力。
企业荣获全国外商投资双优企业、全国羊绒羊毛行业30强企业、浙江省优秀桥资企业、宁波市和谐企业、宁波市文明单位、宁波市外商投资社会责任先进企业、宁波市510工程企业、宁波市成长之星企业、宁波市园林式单位等多项荣誉。
1.1.5可行性研究报告编制依据
（1）灵武市兴达绒业有限责任公司章程及项目合作意向书；
（2）灵武市兴达绒业有限责任公司发展规划、分期建设的要求、配套生产线装置及公用工程设施建设要求；
（3）国务院《纺织工业调整和振兴规划》；
（4）2000年9月1日执行的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
（5）（发改投资【2006】1325号）《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》；
（6）国家发展与改革委员会《关于建设项目可行性研究报告编制内容和深度的有关规定》；
（7）《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》；
（8）《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》（2000年12月27日）；
（9）《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》国发【2008】29号；
（10）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
（11）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年计划的建议》，《宁夏回族自治区制定“十二五”期间规划建议》；
（12）《纺织工业“十二五”科技进步纲要》；
1.1.6可行性研究报告编制原则
（1）本可行性研究报告在编制过程中，严格遵循和执行国家现行的法规、标准和规范；
（2）生产工艺和装备采用世界上先进的工艺技术和路线，最大限度地减少工程投资，降低产品的生产成本；
（3）充分发挥当地的资源优势，贯彻可持续发展战略，坚持安全生产与环境保护并重的原则；
（4）坚持先进性原则，关键设备及配件全部从意大利、法国、德国、瑞士、香港等国家和地区进口；
（5）工厂设计要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，工厂生产符合职业安全卫生的要求，保障职工和附近居民的人身安全。
“三废”排放严格执行国家环境保护法规和地方有关环保规定的标准，治理达标后排放。
（6）项目可行性研究报告编制过程中坚持“客观、科学、可靠”的原则，对项目的市场需求、建设规模、工艺技术方案、经济效益、社会效益、环境效益和各种风险等进行充分调查和论证，真实、全面地反映项目的有利和不利因素，提出可供选择的建议。
1.1.7项目提出背景
1958年以前，我国没有山羊绒加工业。
所产山羊绒均以原绒出口。
50年代末期至60年代是我国山羊绒加工业的“萌芽时期”，北京天津地区开始研制山羊绒的分梳设备，进行分梳加工。
从此，我国以部分原绒出口逐步改为国内加工成无毛绒出口，与此同时，通过研究与技术攻关，解决了纺纱、染色、针织及后整理一系列的羊绒衫加工工艺和技术问题。
由于60年代打下的基础，则在70年代我国山羊绒工业步入了“成长时期”。
在此期间，羊绒产品的质量进一步提高，花色品种有所增加，出口量增加，价格也有所上升。
到了80年代，我国山羊绒工业进入了“发展时期”，生产羊绒产品的企业除了原有的北京雪莲和上海熊猫外，又新建了内蒙古的伊盟羊绒衫厂和新疆中外合资的天山毛纺公司，形成了规模生产，技术水平随着生产规模的扩大而有较大提高，同时，原绒的结构和产量也有了较大的变化。
进入90年代后，我国的山羊绒工业进入了“非常发展时期”。
进入二十一世纪后，我国羊绒业已经走过了快速发展的规模数量型增长阶段，正在逐步步入成熟期后，这种量的增长必然受到资源有限性的制约。
未来，整个羊绒的行业分工将更加精细，专业化程度会越来越高，产品的附加值和品牌的影响力也将越来越大，产业链接之间的合作将取代内部的恶性竞争，品牌的较量将淘汰价格大战。
因此，开发高品位、高科技含量、高水平的精纺绒制品是羊绒产业发展的有效途径。
国际上绒制品的发展趋势是向轻薄方向发展，加快绒类纺纱的开发生产是轻薄绒制品开发的首要条件。
目前，我国精梳、半精梳羊绒纱最高支数已达80NM，生产出了精纺面料。
由于羊绒具有保暖性好的特性，粗纺绒衫仍是羊绒产品的主流，是精纺产品不可替代的，但是我国粗纺羊绒纱支数还在12NM-28NM，主流纱支是24NM-26NM。
因此，影响粗纺绒衫的产品开发不能满足“适应轻薄、舒适的时尚需求”。
开发粗纺羊绒纱是羊绒产业发展的需要。
灵武市兴达绒业有限责任公司始建于2002年7月，企业目前拥有先进的羊绒分梳设备、回收设备、开松机设备、质量检测及配套设施齐全，年产无毛绒能力200吨。
目前，企业未能形成完整的羊绒产业链，影响企业正常经营管理，降低了企业的盈利能力，建设羊绒面料、花式纱线是企业发展的迫切需要。
考虑到企业的长远发展，计划征地60亩，先建设羊绒面料和花式纱线生产项目，以后逐渐建设其它羊绒制品项目，建设完整的羊绒产业链，提高产品附加值和企业经济效益，壮大企业实力。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
拟建地点：
宁夏灵武羊绒产业园区（银川国家高新技术产业园区）
1.2.2主要建设条件
用地面积：
40000m2；
主要建设内容：
厂房、水洗车间、库房、综合楼及福利设施、公用工程建设及设备购置。
1.2.3建设规模与目标
建设一套羊绒面料生产线，一套花式纱线生产线，年产羊绒面料15万米，羊绒花式纱线100吨。
1.2.4项目投入总资金
项目总投资：
16688万元
其中：
固定资产投资10688万元；
流动资金6000万元。
1.2.5项目主要建设内容
1、在宁夏灵武羊绒产业园区征地60亩，建设生产车间、厂房、库房、综合办公楼及福利设施，配套基础设施等工程。
2、引进先进的羊绒面料生产工艺和机器设备，建设年产15万米羊绒面料生产线装置；引进先进的花式纱线生产工艺和机器设备，建设年产100吨羊绒花式纱线生产装置。
3、建设化验室、供电、供水、供暖、排水等辅助生产设施工程，使之与新生产装置向配套。
1.3项目建设的必要性和经济意义
本项目的建设具有以下重要意义：
（1）本项目根据国家和自治区产业政策和环境保护可持续发展战略而制定，遵循市场经济规律，坚持走自主创新的路子，坚持中小企业创新的方针，对宁夏羊绒等特种纤维产业链向精深加工延伸，从粗放型到集约型转变的发展和调整具有一定的带动作用。
（2）本项目属羊绒原料深加工项目，将有效改善企业的市场竞争力，拓展企业的产品结构，将资本优势转化为市场优势，特别是对羊绒纺织业的发展具有重要的借鉴性。
（3）本项目是采用新技术全面提升企业技术装备水平，大幅度推动产业结构优化升级，提高了企业自主创新能力。
（4）本项目产品定位是山羊绒面料、花式纱线，产品无论在质量上，还是在生产成本上，都可以与目前市场上的同类产品竞争，在增加市场的有效供给，稳定羊绒市场的价格方面将发挥出重要作用。
（5）纺织行业是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。
从国民经济角度讲，本项目的实施，对提高资源的利用价值，保护环境，增加外汇收入，提升市场知名度，拉动相关产业，促进地方经济的发展具有重大意义。
1.4项目建设的有利条件
本项目建设具有以下有利条件：
（1）项目利用本地区及周边地区羊绒原料，以及企业已经建立的山羊绒分梳，原料可保证供应，且最大限度的降低原料成本。
（2）项目达产后，优质羊绒面料、花式纱线产品既可以在国内市场上销售，又可出口到国际市场，大大降低了企业生产成本，提高企业经济效益。
（3）企业在羊绒纺织业具有良好的信誉，是本项目最大的无形资产，为本项目的产品销售奠定了良好的基础。
（4）厂址所在地坐落于灵武羊绒产业园区内，位于灵武市区南郊1公里处。
工业园区基础设施完善，园区已实现了水、路、通讯等“五通一平”基础设施建设，交通发达，通讯便利，电力充足。
园区距银川市47公里、河东机场28公里，市域内有银古、银灵高速公路、307、211、109国道纵贯境内。
为本项目建设创造了良好的投资环境。
（5）本项目废水可直接进入园区污水排放系统排放，节约了申报、环评等方面的时间，有利于迅速建成投产。
1.5研究范围
本可行性研究报告研究的内容包括：
市场研究；产品、生产规模及工艺技术；建厂条件及厂址方案；主要原材料、燃料供应；总图运输和公用辅助工程；组织机构和人力资源配置；劳动保护和职业卫生；消防；环境保护；节能；项目实施初步计划；投资估算及资金筹措；技术经济等。
1.6问题与建议
本项目的建设应当注意以下问题：
（1）抓有利时机，尽快落实资金进行项目初步设计，使项目尽快建成。
（2）设备的选用要做好调查研究，坚持高起点高水平。
设备购置合同要重视设备制造企业的售后服务内容的要求，保证设备生产出高质量的产品。
（3）市场竞争实际是产品质量的竞争，成本的竞争，人才的竞争。
公司要广揽管理、技术人才，提前做好职工技术培训，为正式生产做好准备工作。
（4）为避免市场风险，项目承担单位要尽早做好销售市场的开发和建设，保证项目的盈利能力。
1.7研究结论
1.7.1研究的简要结论
（1）本项目的建设符合国家产业政策，符合“十二五”纺织工业科技攻关及产业化项目要求，符合宁夏回族自治区制定“十二五”期间规划建议，属于国家和自治区重点鼓励、支持发展的项目；
（2）本项目引进新设备、采用新技术、全面提升企业装备水平，推动产业结构优化升级，延伸了山羊绒加工产业链、增加羊绒产品种类、提升羊绒附加值，确立产品优势，扩大产品精深加工的方向，市场前景看好。
项目建成后将有力地促进宁夏特色产业的发展；对整个行业产生示范作用；
（3）本项目“三废”排放少，有利于实现清洁生产；
（4）本项目财务指标较好，具有一定的抗风险能力。
项目建成后，可以促进企业自身发展，更好地服务于社会。
因此本项目在技术上是可行的，经济上是合理的，具有良好的经济效益、社会效益和环保效益。
1.7.2主要技术经济指标表
1-7-2表主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
生产规模
羊绒面料
万米/年
15
花式纱线
吨/年
100
2
产品方案
羊绒面料
万米/年
15
花式纱线
吨/年
100
3
主要原材料
无毛绒
吨/年
105
粗纺羊绒纱
吨/年
100
4
公用工程
（1）
电
万KWh/年
260
（2）
水
吨/年
60000
（3）
煤
吨/年
2000
5
全厂定员
230
（1）
生产工人
人
200
（2）
技术人员
人
10
（3）
管理人员
人
20
6
总用地面积
平方米
4000
7
项目总投资
万元
16688
（1）
建设投资
万元
10688
（2）
流动资金
万元
6000
8
年均销售收入
万元
27000
9
年均销售税金及附加
万元
1152
10
年均总成本费用
万元
22232
11
年均利润总额
万元
3616
12
年均所得税
万元
904
13
年均税后利润
万元
2712
14
投资利润率
%
16.25
15
投资利税率
%
28.57
16
财务内部收益率（IRR）
%
22.30
17
全部投资净现值（NPV）
万元
19002
Ic=12%
18
全部投资回收期
年
5.44
含建设期1年
19
盈亏平衡点（BEP）
以生产能力利用率表
%
40.35
第二章市场预测
2.1产品的性质和用途
山羊绒属于稀有的特种动物纤维，是一种珍贵的纺织原料，国外称其为“纤维的钻石”、“软黄金”。
由于亚洲克什米尔地区在历史上曾是山羊绒向欧洲输出的集散地，所以国际上习惯上称山羊绒为“Cashmere”；中国采用其谐音为“开司米”。
山羊绒具有不规则的稀而深的卷曲，由鳞片层和皮质层组成，没有髓质层，鳞片密度约为60-70个/mm，纤维横截面近似圆形，直径比细羊毛还要细，平均细度多在14-16um，细度不匀率小，约为20%，长度一般为28-45mm，强伸长度、吸湿性优于绵羊毛，集纤细、轻薄、柔软、滑糯、保暖于一身。
纤维强力适中，富有弹性，并具有一种天然柔和的色泽。
山羊绒对酸、碱、热的反应比羊毛敏感，即使在较低的温度和较低浓度酸、碱液的条件下，纤维损伤也很显著，对含氯的氧化剂尤为敏感。
随着科学技术的发展和深加工技术的逐步成熟，山羊绒制品的品种不断增加。
除了纯羊绒制品外，还涌现了大批价廉物美的混纺产品，在一定程度上满足了人们的衣着逐渐向文明、高雅、潇洒、时髦方向发展的要求。
在粗纺制品方面，主要有羊绒衫、羊绒大衣呢、羊绒围巾、羊绒披肩、羊绒毯、羊绒帽、羊绒手套等。
在精纺制品方面，主要有羊绒衫、羊绒围巾、羊绒披肩、羊绒帽、羊绒套装、羊绒衬衫和西服面料、羊绒内衣裤等。
本项目设计产品为精梳绒条。
2.2原料市场
世界山羊绒资源：
世界上产山羊绒的国家主要有中国、蒙古、伊朗、印度、阿富汗、哈萨克斯坦、土耳其等国。
而我国山羊绒产量居世界首位。
据有关统计表明，2007年世界山羊绒产量约为14000吨，中国纯产量约9000吨，蒙古、伊朗等国家产量约4000吨。
就国际羊绒市场而言，世界上有名的羊绒加工生产厂家对我国羊绒资源的依赖程度日益提高。
国内羊绒资源：
我国是世界重点产山羊绒的国家之一，主要分布在内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃等省和自治区。
由于地区得天独厚的自然环境，使其绒毛具有含绒量高、纤维细长、色泽天然纯正、拉力强、品质弹性好、保暖吸湿性俱佳等特点。
我省羊绒资源十分丰富，每年春季大约可以出产800吨左右品质优良的山羊绒，而且发展势头很快，正在成为我省农村经济的重要支柱产业，同时也是我区农民脱贫致富奔小康的主要商品，加之我省相邻的内蒙古、甘肃等地也盛产羊绒、收购原料极为便捷。
因此，羊绒资源可充分满足工厂盛产之需要。
2.3市场前景分析
纺织工业是中国重要的传统支柱产业，总产值占全国GDP的6%左右。
中国毛纺工业在国际毛纺行业中占有重要位置。
山羊绒制品是我国毛纺工业中技术含量最高、效益最好的产业之一，具有巨大的市场空间。
山羊绒是珍贵的动物纤维，其制成品具有手感好、色泽鲜艳、保暖性好等特点，深受各国消费者喜爱；羊绒衫、羊绒服饰、羊绒围巾、羊绒披肩等羊绒纺织品在世界经济发达国家和地区的需求量逐年递增。
据《中国统计年鉴》资料，我国城镇居民人均可支配收入由1997年的5160元提高到2007年的11365元。
随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，人们的衣着打扮也开始向高档次发展，羊绒服饰的需求量逐年扩大。
目前国内羊绒行业面临的状况是两头大中间小。
由于羊绒粗加工和羊绒衫制品加工企业投资小见效快，技术要求不高，进入的门槛较低，投资工厂的数量相对较多，竞争较为激烈；相对于羊绒纱、羊绒梭织产品的生产，因其对技术、设备要求高，生产工艺较为复杂，投资相对较大，因而进入的门槛较高，生产企业
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