ISO9001内部审核检查表.docx

ISO9001内部审核检查表.docx

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ISO9001内部审核检查表

内审检查表

受审核部门

品管部

审核区域

办公及现场

审核时间

2012年12月26日

依据文件

程序文件

依据标准

ISO9001：

2008

审核员

条款

审核项目/

内容

问题及审核方法

审核结果

7．2．3

顾客沟通

1．有无客户投诉处理程序文件？

2．是否有建立『客户投诉统计表』？

3．客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。

7．4．3

采购产品的验证

1．有否实施进料检验程序，是如何进行的？

2．是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。

3．有无进料检验记录，是否按标准进行检验？

4．询问IQC检验人员采用何种抽样方法？

7．5．4

客户财产

1.IQC对客户来料有检验否，是否有记录？

2.当客户来料不适用时，有报告给客户确认否？

7．6

监视和测量装置的控制

1．有无建立『量测仪器一览表』、『量测仪器校正计划表』。

2．有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是否有校验记录。

（『校正报告』）

3．校验人员是否具有资格。

4．校验不合格的量测仪器是怎样处理的。

5．量测仪器是否有按规定进行操作或使用，有无保养记录。

表单编号：

QR-XX版本：

A0

内审检查表

受审核部门

品管部

审核区域

办公及现场

审核时间

2012年12月26日

依据文件

程序文件

依据标准

ISO9001：

2008

审核员

条款

审核项目/

内容

问题及审核方法

审核结果

8.2.3

过程的监视和测量

IPQC有无按照相关程序进行作业：

A、当制程中产生异常时，是否『品质异常单』给责任单位。

B、有没有按文件规定做制程检验记录？

C、有无制程检验标准，IPQC是否有执行？

D、对制程中生产的产品是否有留样？

E、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否？

8．2．4

产品的监视和测量

1．有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？

2．有无（半）成品检验记录，是否完整。

能否满足产品的符合性提供依据？

3．对放行产品（不合格品）的，有无品管主管的批准？

4．当发现异常时，有无发出『品质异常单』到相关单位进行处理。

8．3

不合格的控制

1．现场的不合格品有无标识清楚及隔离开。

2．对不合格品返工，返修后，品管有无再检验？

3．不合格进行报废处理，有无相关记录（『报废申请单』）。

4．由于公司内部原因，不合格品需出货或使用时，有无特采记录。

不合格品作为特采处理时是否按相关程序作业？

表单编号：

QR-XX版本：

A0

内审检查表

受审核部门

品管部

审核区域

办公及现场

审核时间

2012年12月26日

依据文件

程序文件

依据标准

ISO9001：

2008

审核员

条款

审核项目/

内容

问题及审核方法

审核结果

8．4

数据分析

1．对供应商来料之品质状况，IQC是否有做月报表进分析？

2．制程检验月报表是否有做柏拉图分析制程不良？

8．5．2/3

纠正/预防措施

1．部门品质目标未达到时，有否做纠正，预防措施？

2．来料、制程，出货检验中出现了异常时，有无做纠正及预防动作。

是否有结案？

表单编号：

QR-XX版本：

A0

内审检查表

受审核部门

品管部

审核区域

办公及现场

审核时间

2012年12月26日

依据文件

程序文件

依据标准

ISO9001：

2008

审核员

条款

审核项目/

内容

问题及审核方法

审核结果

4．2．3

文件控制

1．是否有建立『文件管制一览表』？

2．文件是否有进行编号？

3．文件是保存是否整齐、易于查阅？

文件夹及工作现场无旧版文件。

4．2．4

质量记录控制

1．质量记录是否清晰、易于判别

2．每月存档时有无检索，保护，标识

5．3/5．4．1

质量方针/目标

1．公司质量目标是什么。

2．公司质量方什是什么。

3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？

5．5．1

职责/权限

1．品管部的职责是什么？

2．品管部内部岗位（课长，品管）职责是什么，权限是什么。

有无文件规定。

6．2．2

能力，意识和培训

1．从事产品质量检验人员，在上岗前有没有进行培训？

2．培训人员有无签到及考核成绩？

表单编号：

QR-XX版本：

A0

内审检查表

受审核部门

生产部

审核区域

办公及现场

审核时间

2012年12月26日

依据文件

程序文件

依据标准

ISO9001：

2008

审核员

条款

审核项目/

内容

问题及审核方法

审核结果

5．3/5.4.1

质量方针/目标

1．公司质量目标是什么？

2．公司质量方什是什么？

3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？

5．5．1

职责和权限

1．生产部的职责是什么？

2．生产部内部岗位（课长，作业员）职责是什么，权限是什么。

有无文件规定。

6．2．2

能力，意识和培训

生产部新进人员在上岗前有无进行工作技能培训，且有相关的考核成绩及签到记录。

6．3/6。

4

基础设施/工作环境

1.生产基础设施是否可以满足产品的要求？

2.现场有无行进5S管理，工具，物料是否摆放整齐。

各区或标识清楚否。

3.『生产机台设备一览表』上之设备，是否有保养记录？

7．1

产品实现的策划

1．有无制生产工艺流程图，是否依据此流程执行？

2．产品需求的过程，文件等资源是否已满足？

表单编号：

QR-XX版本：

A0

内审检查表

受审核部门

生产部

审核区域

办公及现场

审核时间

2012年12月26日

依据文件

程序文件

依据标准

ISO9001：

2008

审核员

条款

审核项目/

内容

问题及审核方法

审核结果

7.5.1/7.5.2

生产和服务提供的控制/过程的确认

1.现场有无建立作业指导书来指导员工作业。

（机台操作说明，自主检验作业指导书等）

2.是否有做『生产日报表』，报表能否反映当天的机台效率，品质，产量的情况。

3．生产部是否依『领料单』领料，入库时是否依『入库单』执行入库？

7.5.3

标识和可追溯性

1..现场物料有无做相应的标识，不合格的产品有无做隔离，区分。

2.标识是否具有唯一性，可不可以实现可溯性。

8.5

纠正/预防

1．部门品质目标未达到时，有否做纠正，预防措施。

2．针对制程中产生不合格品时，有否采取纠正，预防措施。

文件编号：

DH-GD-FM-003

内审检查表

受审核部门

资材部（仓库）

审核区域

办公及仓库

审核时间

2012年12月24日

依据文件

程序文件

依据标准

ISO9001：

2008

审核员

条款

审核项目/

内容

问题及审核方法

审核结果

5．3/5.4.1

质量方针/目标

1．公司质量目标是什么。

2．公司质量方什是什么。

3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何

5.5.1

职责和权限

1．资材部的职责是什么。

2．资材部内部岗位（课长，作业员）职责是什么，权限是什么。

有无文件规定。

7.5.3

标识和可追溯性

1．仓库库存之物料是否有标识（合格还是不合格）？

2．合格与不合格物料有无区分？

3．包装上的标识是否清楚（数量一致否）？

7.5.4

客户财产

1．有无客户财产清单（数量，品名规格等）。

2．有无划分区或进行存放，并标识客户财产。

3．客户财产入厂时，有无通知IQC检验。

7.5.5

产品防护

1．有无划分区域（待检区，原物料区，半成品区，成品区等）进行管理

2．生产领料时，是否有“领料单”。

发放物料数量是否与生产计划表一致。

3．仓库管理是否依据了“先进先出”之原则。

4．物料摆放限高是否符合文件的要求。

表单编号：

QR-XX版本：

A0

内审检查表

受审核部门

资材部（仓库）

审核区域

办公及仓库

审核时间

2012年12月24日

依据文件

程序文件

依据标准

ISO9001：

2008

审核员

条款

审核项目/

内容

问题及审核方法

审核结果

接上7.5.5

产品防护

5．仓库之物料是否每月有进行盘点，仓库月报表能否体现？

6．供方来料入库与采购单上数量是否一致（包括委外加工）。

7．送货单是否与订单数量上相符。

8．库存期限是如何管控的，有无建立『物料明细表』。

当库存品快要超保质期时，是否有通知品管进行检验？

有标识吗？

8.5

纠正/预防

部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。

表单编号：

QR-XX版本：

A0

内审检查表

受审核部门

资材部（采购）

审核区域

办公及仓库

审核时间

2012年12月24日

依据文件

程序文件

依据标准

ISO9001：

2008

审核员

条款

审核项目/

内容

问题及审核方法

审核结果

5.5.1

职责和权限

1．采购的职责是什么，有无文件规定。

2．采购的权限是什么，有无文件规定。

7.4.1

采购过程

1．有无建立『合格供应商一览表』，是否全面。

2．根据合格供应商一览表，是否建立了『供应商评鉴表』。

3．一种物料采购前，是否对该供应商进行了评鉴。

4．每月是否对供应商交货及服务等进行统计（供应商评价）。

（『供应商业绩统计表』）

7.4.2

采购信息

1．采购单上数量，品名规格，交期是否明确。

2．采购单是否经过主管核准确认。

3．对供方商交期较长或有每月有计划采购的物料，有无做采购计划。

8.4

数据分析

每月是否对供方交货情况，品质状况，服务等进行综合评估，汇成数据进行分析，将不合格传真经供方做相关改善，预防。

表单编号：

QR-XX版本：

A0

内审检查表

受审核部门

业务部

审核区域

办公室

审核时间

2012年12月25日

依据文件

程序文件

依据标准

ISO9001：

2008

审核员

条款

审核项目/

内容

问题及审核方法

审核结果

5.3/5.4.1

质量方针/目标

1．公司质量目标是什么。

2．公司质量方什是什么。

3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何。

5.5.1

职责和权限

1．业务部的职责是什么。

2．业务部岗位（业务员）职责是什么，权限是什么。

有无文件规定。

7.2.3

顾客沟通

1．有无建立『客户一览表』。

2．接到客户订单时，有无进行评审。

是否保持评审记录？

3．当订单评审结果不能满足客户要求时，是否有通知客户确认？

8.2.1/8.4

顾客满意度/数据分析

1．是否有进行顾客满意度调查？

2．是否对客户满意度调查报告进行了分析，有无分析