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最新细则样板

第一章编制依据及工程概况

一、编制依据：

监理细则是在监理规划的基础上，根据项目的具体内容和参建各方的实际情况进一步具体化的文件，其编制依据主要是：

1．已批准的监理规划

2．施工组织设计

3．工程设计图纸和技术交底、图纸会审文件

4．各专业现行施工规范、验评标准

二、工程概况：

1、建设单位：

中国银行业监督管理委员会十堰市监管分局，

2、建设地点：

十堰市农行金穗大厦院内

3、建筑名称：

中国银行业监督管理委员十堰市监管分局综合楼

4、建筑规模：

总建筑面积：

约17000.0㎡。

建筑总层数：

地上22层，地下2层。

建筑高度：

78.60M

5、耐火等级：

一级

6、屋面防水等级：

二级

7、地下室防水等级：

二级

8、结构类型及抗震设防烈度：

此工程为框架—剪力墙结构，抗震设防烈度为6度

9、建筑主体结构使用年限：

50年

第二章专业工程特点

第三章监理工作流程

进度控制和造价控制的流程已在《监理规划》中有详细交待，本细则重点说明质量控制的程序。

根据施工阶段工程项目形成时间，把质量控制分成事前控制、事中控制、事后控制三阶段。

一、事前质量控制的监理工作流程

1．掌握和熟悉质量控制的技术依据、强制性条文、施工图纸、法律、法规、施工合同、监理合同等。

2．对工序活动的重要部位或薄弱环节，事先分析影响质量的原因，并提出相应措施，以便预控，设置质量控制点

3．严格审查施工单位的施工组织设计或方案，对其机械设备进行考核落实，保证进场设备与方案中的设备一致，确保整个设备的完好，为顺利开工打好基础。

施工单位填报施工组织设计报审表，由监理工程师审核落实签署整改意见。

审查程序见图一。

编制施工组织设计或施工方案并填报表A2

项目经理部

组织各专业监理工程师进行审查

总监理工程师

再报

审核以下重点：

1．施工程序与顺序是否合理，施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠；

2．工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期；

3．进度计划能否保证施工的连续性和均衡性

4．安全施工、文明施工的措施是否得力

5．施工方案及专项施工方案的可行性、合理性和先进性；

6．其它必要的内容

在上报的表A2上签署意见

总监理工程师

按审定的施工组织设计组织施工

项目经理部

图一施工组织设计审批程序：

4．施工准备就绪后，由施工单位填写开工申请报告，报经总监理工程师审批，经总监理工程师核实签署开工令。

5．原材料、半成品等的质量控制。

到材料、设备厂家去考察、材料、设备质量，确保工程有可靠的物质基础，由施工单位填写材料、设备进场证明书，监理工程师签署意见准予进场，由监理人员见证取样，跟踪送检，检查试验报告，对设备材料有怀疑的，重新取样送检；设备、材料检验不合格和保证资料不全的，指令施工单位不能用于该工程，通知抄报业主备案，限时清退出现场；材料检验方法见下表：

常规建材检验取样规定

表

（一）

试验

项目

取样批量

取样方法

取样数量

（最少）

备注

水泥

同一厂牌、品种、标号，同一出厂编号，同一次进场；散装水泥每500t为一批；袋装水泥每100t为一批，不足此数也按一批计。

散装水泥从不少于3个车罐中取等量水泥；袋装水泥从不少于20袋取等量水泥，混拌均匀。

物检：

12kg

化检：

1kg

存放期超过3个月必须进行复检。

作砼配合比时，另需每组20kg。

砂、碎石

同产地、同规格，同一进场时间，每400m３或600t为一批，不足此数也按一批计。

分别在砂、石堆上铲除表层后在8个不同部位取大致等试份，混匀，再按四分法缩分提取。

砂：

15kg

石：

20kg

砂化分：

1kg

作砼配合比时，另需每组：

砂：

25kg

石：

35kg

抗渗配合比，砂、石各增加5kg。

粉煤灰

同产地、同规格，同一进场时间，每400t为一批，不足此数也按一批计。

随机从10袋中取等量粉煤灰，拌匀，按四分法缩分提取。

不少于1kg

每批粉煤灰试样，须测定细度，烧失量和三氧化硫。

烧结粘土砖

同产地、同规格，每15万块为一批，不足此数也按一批计。

从该批砖不同垛面各抽一块。

15块

所取的砖应外观完好，不掉角，不缺边。

砼小型空心砌块

同产地、同规格、同等级，每1万块为一批，不足此数也按一批计。

从该批砖不同垛面各抽一块。

强度：

5块

容量：

3块

所取的砌块应外观完好。

钢筋原材

直条钢筋，同牌号、同炉罐号，同规格，同一交货状态，每60t为一批，不足此数也按一批计。

随机抽取两根，去掉端头50㎝后截取，各取两段，分别用于拉伸及冷弯试验。

力学试验：

试样长度为30-50㎝共4支。

化分：

30㎝左右，2支。

通常，随着钢筋直径的增大，取样长度适当增加。

一般进口钢筋或焊接性能不好的钢筋应增加化学分析检验。

圆盘条钢筋，同牌号、同规格，每一炉罐为一批。

随机抽取一根，去掉端头50㎝后截取。

试样长度30-50㎝，共4根

两根用于拉伸试验，两根用于冷弯试验。

钢筋焊接接头

闪光对焊，同一台班内，由同一焊工完成同规格钢筋焊接接头200个为一批，在一周内累计完成不足200个接头也按一批计。

在每批接头中随机切取。

并将冷弯试样受压面的金属毛刺和镦粗部分消除，与母材外表齐平。

试样长度为30-50㎝，共6支。

3个用于拉伸试验，3个用于冷弯试验。

通常，随着钢筋直径的增大，取样长度适当增加（以下同）

电弧焊（如搭接焊等）、电渣压力焊，每一楼层中以300个同类型接头为一批，不足此数也按一批计。

在每批接头中随机切取

试样长度为30-50㎝，共6支

只作拉伸试验

气压焊，每一楼层中以200个同类型接头为一批，不足200个也以一批计。

在每批接头中随机切取

试样长度为30-50㎝，共3支

根据工程需要，也可另取3个接头作弯曲试验。

砌筑、砂浆试块

同一强度等级，同一配合比，每一楼层及250㎡砌体为一批。

每组试验应取自同一次拌制的砌筑砂浆拌合物

不得少于1组，每组6块

砂浆试块为：

70.7×70.7×70.7㎜立方体试块

砼试块

同一强度等级，同一配合比：

每100盘，但不超过100m3的砼；或每一工作班拌制的砼不足100盘时，均按一批计。

每组试块应在同一盘砼中取样制作。

不得少于1组，每组3块

如果为抗渗砼,还应同时制作贺柱体抗渗砼试块（每组6块）

镀锌钢管

同厂牌、同规格，同一进场时间为一批。

随杨抽取一根，去掉端头1m后切取。

每组取15㎝两段，3㎝两段

试样端口应平整无毛刺

1．选定建筑材料报送产品合格证，材质化验单；

2．选定建筑构配件、报送工厂资质、产品合格证；

3．选定设备供应商、报送生产厂资质、产品合格证、报送表A9

承包单位（或建设单位直接供应材料、设备部分）

重新选定

1．会同建筑、施工、设计单位对建筑构配件、设备等生产厂家进行考察

2．对影响结构安全、耐久性，使用功能和观感效果的进行控制

项目监理部

不同意使用，签发表A9，拒绝采购

监理工程师

同意使用签认表A9

监理工程师

1．对到场材料进行核对，按规定见证取样送检；

2．对到场构配件检查核对；

3．对到场设备开箱检验、清点、进口设备必须有口岸商检资料

购货单位监理工程师

检查不合格，拒绝验收

监理工程师

检查合格准予验收

监理工程师

材料、构件进入指定位置、设备入库

项目经理部

清除出场

项目经理部

6．组织并主持图纸会审会议，把好图纸技术关；

7．生产环境、管理环境改善的措施，建立质量控制系统与环境的关系如下。

·协助施工单位完善质量保证体系；

·审核施工单位关于材料、制品试件取样方法或方案；

·审核施工单位制定的成品保护措施、方法；

·完善质量报表、质量事故报告制度等。

8．对分包商资质进行审查，择优确认分包单位（图三）。

初选分包单位

建设单位

分包单位资质有关资料

1．资质证书

2．营业执照

3．技术能力

4．人员配置

5．实际业绩

6．企业信誉

7．其它必要文件

初选分包单位

施工单位

报送分懈单位资质有关资料并填报表A3

建设单位

报送分包单位资质有关资料并填报表A3

项目经理部

对有关情况进行审查，调研

项目监理部

在上报的A3表上签注同意

总监理工程师

按纳分包单位进场施工

项目经理部

图三确认分包队伍资质程序图

9．质量的事前控制流程见图四。

提供：

1．建筑施工许可证

2．红线图

3．施工合同书

建设单位

1．施工组织设计已审查通过

2．设计技术交底、图纸会审完成

3．建筑材料双证俱全，已到场

4．施工机械已经到位

5．测量放线、核对无误

施工单位

开工报告填表A1

施工单位

对开工前的准备工作严格审查认可，下达开工令，签复表A1

总监理工程师

进入工序施工

施工单位

图四质量的事前控制流程图

二、质量的事中控制的监理工作流程

1．施工工艺过程质量控制（表二）

（表二）

序号

工程项目

质量控制要点

控制手段

土石方

工程

·开挖范围及边线（从中线向两侧量侧）

·基坑四周限制车辆超载行驶，避免塌方

·高程

测量

旁站

测量

支护土方

·排桩位置尺寸

·降水、排水

·锚杆是否满足设计要求

·钢筋、砼支撑是否满足要求

测量

基础工程与地下室工程

·位置（轴线及高度）

·外形尺寸

·与柱连接的钢筋型号、直径、数量

·砼强度

·地下管线预留孔道及预埋

·防水砼、防水砂浆配合比

测量

量测

现场检查

审核配合比，现场取样制作

现场检查、量测

试验室、试验法

现浇钢筋砼土主结构工程

·轴线、高程及垂直度

·断面尺寸

·钢筋：

数量、直径、位置、接头

·施工缝处理

·砼强度：

配合比、坍落度、强度

·预埋件：

型号、位置、数量、锚固

测量

量测

现场检查、测量

旁站

现场制作试块，审核试验报告现场检查、量测

砖砌体

工程

·砌承重墙的砂浆强度等级

·灰缝、错缝

·门窗孔位置

·预埋件及埋设管线

砂浆配合比试验

旁站

量测

现场检查、量测

室内装修工程

·材料配合比

·室内抹灰厚度、平整度、垂直度

·地坪厚度、平整度

试验

要求作样板间

门窗工程

·木门：

位置、尺寸

·铝合金门窗、嵌填、定位、安装、关闭、开关

检查、量测

屋面防水工程

找平层:

厚度、坡度、平整度、防裂纹

·保温层：

厚度、平整度

·防水面层：

填嵌、粘结、平整

·落水管：

安装、接头、排水

观察、量测

观察

室内给排水管道安装工程

·安装位置及坡度、接头

·管阀连接位置、接头

·水压试验

·水表消防栓、卫生洁具、器件

·排水系统通水试验

观察、量测

水压试验

观察、量测

通水试验

建

筑

电

气

电气动力

·成套配电柜、控制柜

动力照明配电箱及控制柜安装

·导线连接和线路电气试验

·插座、开关、风扇安装

·低压电器及动力设备检测、试验、空载试运行

检查、调试

试验

检查

检查、试验

电气照明安装

·成套配电柜、控制柜和电气照明配电箱安装

·电线、电缆敷设

·电缆头制作、导线连接和线路电气试验

·普通灯具安装、专用灯具安装、插座、开关、风扇安装

·建筑照明通电试运行

检查

检查、试验

检查

备用和不间断电源安装

·成套配电柜、控制柜和电气照明配电箱安装

·电线、电缆敷设

·电缆头制作、导线连接和线路电气试验

·柴油机发电机组安装

·不间断电源的其它功能单元安装

检查

防雷及接地安装

·接地装置安装

·避雷引下线和变电室接地线敷设

·建筑物等电位连接

·接闪器安装

测试

检查

测试

通风空调工程

·通风管制作

·部件制作

·管道及部件安装

·设备安装

·防腐与保温

尺量检查

检查、测定、调试

检查

电梯安装工程

·拽引装置组装

·导轨组装

·轿厢、层门组装

·电气装置安装

·安全保护装置

·试运转

吊线、尺量检查

导轨检验尺、塞尺检查

尺量检查

检查、实测

观察、实际操作、模拟检查

实际操作

2．工序交接检查

坚持上道工序不经检查或检查不合格不准进行下道工序的原则。

上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后再填报下道工序申请表，通知现场监理工程师或其代表到现场会同检查。

检验合格后签署认可进入下道工序。

其流程如下图五：

开工准备

施工单位

开工申请，填报表A1

施工单位

进

入

审查开工审请，下达开工令，签复表A1

总监理工程师

下N

道

工序施工

施工单位

工

工序完工，自检合格，提出报验申请，填表A4

施工单位

序

检查合格，签复表A4

监理工程师

图五工程质量事中控制流程图

3．隐蔽工程检查验收

隐蔽工程完成后，先由施工单位自检，专职检、初检合格后填报工程质量隐蔽验收通知单，报告现场监理工程师到现场会同检验。

检验合格后签署认可（图六）。

1．工序完成，自检合格，并有自检资料

2．填写〈隐蔽工程记录〉

3．填报表A4

4．附相应材质证明，检测报告

项目经理部

在A4表上签复整改或返工意见

专业监理工程师

1．核查资料内容

2．现场检测、复核

专业监理工程师

1．签证〈隐蔽工程记录〉

2．签认表A4

专业监理工程师

进入下道工序施工

项目经理部

图六隐蔽工程验收程序图

4．行使好质量否决权，为工程进度款支付签署质量认证意见：

·对施工单位完成的工程质量不符合合同中质量条款的不予支付或超过质量验收规范的实行优质优价。

·变更必须有监理工程师的变更通知，对于擅自变更的分部分项的工程不予支付。

工程变更处理流程图及设计变更处理流程图如下（图七）：

提出变更理由、内容、填报表C2

施工单位、建设单位

组织专业监理工程师，施工单位、建设单位、设计单位协商、签认表C2

总监理工程师

出具工程变更图

设计单位

确认变更就变更后的费用增减与建设单位，施工单位协商

总监理工程师

执行变更后的施工

项目经理部

图七工程变更程序图

5．建立质量监理日志

现场质量工程师及质量检验员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。

6．组织召开现场质量专题会。

一般由总监理工程师主持，并印发会议纪要。

7．定期向业主报告有关工程质量动态情况。

8．进行工程质量动态控制，工程质量动态控原理图如下（图八）：

工程项目质量控制目标（省楚天杯）

项目实际质量与目标比较

实际值

收集工程状态实施资料

有

偏差

分析产生偏差原因采取纠偏措施

工程进展

人、财、物、投入

决策：

采取预防措施

预先分析各种产生偏差的可能性

干扰

图八工程质量动态控制原理图

三、质量的事后控制的监理工作流程

1．质量达到竣工验收条件时，监理工程师应向业主报告提请业主组织竣工验收，由监理工程师对工程质量进行评估，向业主和政府主管部门提交工程项目质量评估报告和监理总结。

项目竣工验收程序图如下（图九）：

分项工程完成施工单位自检、互检合格填报表A4，报验申请

施工单位

整改后重报

检查隐蔽记录，施工单位的自检资料，保证资料，允许偏差资料，现场抽检，取样送监理试验室检验

监理单位

签证表A4

专业监理工程师

在表A4上签批不合格

监理工程师

施工单位继续施工，达到分部工程验收条件，自检合格报送：

所属分项工程验收记录、分部工程验评记录、填报表A10

项目经理部

整改后重报

检查施工资料、保证资料、现场抽检

监理工程师

在表A10上签批不合格

总监理工程师

签批表A10

总监理工程师

直至竣工验收

图九工程质量事后控制程序图（分项分部工程验收程序）

2．审核竣工图及其它有关技术资料。

第四章监理工作的控制要点及目标值

一、该工程质量目标及分解值

1．质量控制目标规划。

依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）及湖北省、十堰市的评优办法，取消优良等级，单位工程可评鲁班奖、楚天杯、武当杯。

质量目标（等级）：

“合格”

主要分部工程质量等级：

⑴地基与基础工程质量等级：

合格

⑵主体分部工程质量等级：

合格

⑶装饰分部工程质量等级：

合格

⑷屋面分部工程质量等级：

合格

⑸建筑给排水及采暖工程：

合格

⑹建筑电气安装工程：

合格

⑺通风与空调工程：

合格

⑻电梯安装工程：

合格

2．质量目标分解

⑴重要的分部（分项）工程是工程质量控制重点之一，将工程项目质量实体分解成各个分部分项工程，对分部工程的合格率进行分析，以分项工程合格确保分部工程合格，以各分部工程合格确保单位工程达到楚天杯标准，详表一。

⑵关键部位的质量控制是工程质量监理又一重点，对分解目标设置了质量控制点，详表二。

⑶对容易发生的质量问题部位，采取了质量预控措施，详表

质量目标分解表表

（一）

序号

分部工程名称

分部规

划目标

分项工程名称

分项工

程目标

地基与

基础

合格

模板、钢筋、砼等

合格

主体工程

合格

模板、钢筋、砼、砌砖、等

合格

建筑装饰装修

合格

楼面、抹灰、门窗、饰面、砖（板）、涂料、等细部

合格

屋面工程

合格

屋面找平层、保温（隔热）层卷材防水、油膏嵌缝涂料屋面，细石砼

合格

建筑给排水

合格

室内：

给水管道附件及卫生器具给水配件、给水附属设备安装、排水管道安装、卫生器具安装、

室外：

给水管道安装、排水管道安装、

合格

建筑电气安装工程

合格

配管及管内穿线、低压电气安装、电气照明及配箱（盘）安装，避雷针（网）及接地装置安装等、消防报警系统

合格

通风与空调工程

合格

排烟道砌筑，风管制作、通风机安装、部件制安、防腐

合格

电梯安装工程

合格

拽引装置组装、导轨组装、轿箱、层门组装、电气装置安装、安全保护装置、试运行等。

合格

质量控制点明细表表

（二）

工序号

控制点

序号

控制

内容

技术质量要求

检具

检验方法

备注

（1）

石、砂含泥量

砂大于1%

砂石试验设备

批量200T标准法

（2）

水泥级别、安定性

各龄期强度符合要求、试件无裂纹、弯曲

水泥试验设备

批量100TISO法

（3）

配合比计量

水泥、水≯2%

石、砂≯3%

标准法码

每天上班前校正磅称，半年法定单位检测一次

每台班检砼和易性与坍落度

（4）

搅拌时间

120S

手表

不定时抽查

每台班，每100m3砼作试块一组

（5）

砼运输时间

场内运输≯20min

手表

全检

检至道路畅通

（6）

钢筋原材料机械性能

合乎有关规定

钢材试验设备

热能、热处理60t冷拉钢筋20t

（7）

钢筋起弯点尺寸

20mm

钢卷尺

全检

（8）

箍筋、构造筋间距

±20mm

钢卷尺

抽检10%

（9）

焊接中心线位移

5mm

直靠尺

抽检10%

（10）

板、梁相贯面模板保养、清洁

光洁、隔音剂均匀

目测

全检

（11）

工程测量定位

标准轴线桩、水平桩、龙门桩、定位轴线标高是否正确

水准仪

经纬仪

全检

（12）

模板轴线位置

3mm

经纬仪

全检

（13）

模板垂直度平整度

平整度5mm，平直3mm

靠尺

抽检10%

（14）

浇灌厚度、倾落高度

30cm一层，≯2m

目测

不定期抽检

坚持习惯操作

（15）

振捣密实

无夹渣、缝隙、露筋孔洞、蜂窝<400cm2

目测

抽检10%

（16）

受力钢筋间距

主筋±10、架主筋

±20

钢卷尺

抽检10%

（17）

及时覆盖、洒水

不得干裂、脱水

目测

普查

（18）

合理拆模

不得损坏模板、砼

目测

普查

修复时不得掩盖影响结构的缺陷

（19）

及时修复砼表面缺陷

附合表面质量要求

目测

普查

（20）

正确、及时

完整、定期分析

钢尺、靠尺

按有关规定抽查分析

（21）

正确、及时注意修复后的复验

及时、准确、经济

钢尺、靠尺

按有关规定抽检、报告

（22）

砼原材料、外加剂含量、模板尺寸、钢筋保护层、予埋铁件、穿墙管等细部构造、砼运输、浇筑及养护

砼原材料符合国家标准。

外加剂含量符合设计要求。

模板尺寸坚固无缝隙、钢筋保护层尺寸、予埋铁件尺寸、穿墙管等细部构造尺寸准确。

砼运输、浇筑及养护规范

目测

全检

质量予控表表（三）

可能发生的质量问题

质量预控措施

现浇砼底板（±0.00以下）

1.底板和墙渗水

施工缝处采用3mm厚止水钢板

2.底板和墙出现裂缝

在底板和墙处设置后浇带

3.砼墙出现跑模（鼓肚）

采用对拉螺栓加固

4.抗渗砼配合比

实验确定的配合比

5．底板面筋易容下塌

采用马蹬支撑

6．砼墙S钩弯钩角度不够

采用套筒加弯

7．砼墙有孔洞和漏震荡

严格交接班，有专人“敲”模建议采用分层，连续浇灌。

±0.00以上主体结构

1．轴偏差

每层轴线标在砼柱上

2．标高偏低

每层梁底标高有测量

3．拉张筋没有留

支模板时提醒施工单位

4．柱接头处夹渣

封模之前检查，用水冲洗、浇筑前灌浆

5．焊接头偏心、烧伤夹渣等缺陷

严查焊工操作证、焊条质量

6．外窗占倒坡

砌窗占墙时按设计标高降低5cm

7．楼梯踏步同步、宽窄不一致

支踏步板模时，必须用方尺和水平尺检查

8．框架柱与墙体连接处框架梁底与墙体连接处产生裂缝

锚接筋严格按规范留置，砖墙与框架主间必须用砂浆填实；用红砖60度斜顶砌，且用砂浆填实。

9．轻质砌块与门、窗连接不牢

门、窗沿口处用红砖砌240砖垛、预埋防腐木砖。

10．厨房、厕所地面标高控制不严，同餐厅标高一致

厨、厕现浇板顶面标高至少比餐厅现浇板顶面标高低4cm（按设计）

楼地面工程

1．砂浆楼地空鼓

必须将结构面层用钢丝刷将落地灰刷净用水冲干净

2．地板砖空鼓

充分湿润基层，清理干净，保证地板砖与基层结合

门、窗安装工程

1．夹板门扇变形

在门扇上下码头和本楞方上打通气孔

2．窗框周边砂

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