项目建议书.docx
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项目建议书
项目建议书
喀什地区
新增（技改）年产1万吨浓缩果汁工程
目录
一、总论……………………………………………………………..1
二、项目提出的必要性和依据……………………………………..1
三、市场预测………………………………………………………..3
四、拟建规模和产品方案……………………………………………6
五、厂址与建厂条件…………………………………………………6
六、资源供给的可能性和可靠性……………………………………7
七、主要技术方案…………………………………………………..7
八、环境保护……………………………………………………….15
九、企业组织与劳动定员………………………………………….16
十、项目实施进度建议…………………………………………….17
十一、投资估算与资金筹措……………………………………….18
十二、财务评价…………………………………………………….26
一、项目概况
1.项目名称：
2.项目主办单位：
3.项目简介：
建设杏、葡萄、石榴综合加工项目，主要产品为杏浆7500t/a、浓缩葡萄汁xt/a、浓缩石榴汁500t/a；建设一座可冷藏浓缩果汁4000t的冷库。
二、项目提出的必要性和依据
1.本地区资源条件
新疆素有瓜果之乡的美称，而地处新疆西南部的南疆地区其瓜果品种之多、产量之高、品质之优良、再加之“纯天然”、“绿色”等在全国乃至全世界都闻名遐尔。
多年来，由于未能得到合理的开发利用加之地理位置偏远，鲜果运输不便，使之未能走向全国、走向世界。
开发大西北，为开发利用南疆地区的果品优势提供了一个机遇，亦为促进南疆地区农业产业结构调整，加快南疆地区脱贫至富的步伐，创造了条件。
2.本地区瓜果加工工业现状
喀什地区的瓜果加工起源于早期的自给自足状态下剩余果品的凉晒等等，属于小家庭的简单劳动形式，后来随着社会不断发展与进步，建立了一些小型的加工生产瓜果制品的加工企业，但由于技术条件的限制和其它因素的制约，加工工艺简单，产品档次较低。
近年来，由于经营管理不善，社会负责负担学生多数企业已经破产倒闭或是到了资不抵债的程度现已无力从事加工生产的动作。
据了解，目前，仅有新疆英吉沙县果品有限公司尚在维持着杏脯的加工生产。
3.项目主办企业现状及项目的确定
是新疆屯河集团公司的核心企业，经过四年的上市运营，企业的生产经营连续上了几个新台阶。
水泥板块生产企业布点已遍及新疆天山北坡经济带。
x年水泥生产能力已达到15万吨；番茄板的发展势头也非常强劲，扩线布点已遍及天山南北，x年番茄生产能力已达20万吨。
在自治区发展特色经济，促进农业产业化、调整产业、产品结构方面作出了突出的贡献，时至今日已成为了新疆维吾尔自治区的重点大型骨干企业之一。
乘开发大西北的强劲东风，“屯河公司”有能力、亦有义务为新疆的发展作出自己的努力和贡献。
4.入关在即，这必将给中国的企业带来新的契机和挑战
“屯河公司”针对喀什地区的丰富的资源以及目前国际、国内果实汁市场宏观和微观的研究，认识到：
加入WTO后，将取消关税壁垒的限制，有利用我国浓缩果汁在国际市场上公平竞争、扩大出口这是大势所趋。
“屯河公司”决定在农产品深加工项目上再创佳绩，进军南疆，拟利用喀什地区这一得天独厚的瓜果资源，对杏、葡萄、石榴等进行深加工，生产浓缩果汁。
这既产生了极大的社会效益，同时又获得了丰厚的经济效益，边与最近专家向中央建议在正式加入WTO之前，再拿出150亿来发展食品工业，增强民族食品工业入关后的竞争力。
这对于饮料工业，依靠国家政策优化管理，挖掘自身潜力，让产品质量和产品效益上一个大台阶有着重大意义。
5.符合产业政策，以“果”为核心，走农业产业化道路
在水果产区建立浓缩果汁基地，以果汁饮料的工业化、规模化来推动农业产业化发展，以“果”为核心，加工系列果浆和浓缩果汁出口不仅解决了农果卖果难的问题，带动农村脱贫致富步伐，而且绿化荒山、涵养水源、保护生态环境，使国家利益、企业利益、果农利益和消费者利益紧密联系厅一起。
三、市场预测
1.国际市场供需现状与发展趋势预测：
近年来，世界软饮料市场前景广阔，主要原因是发展中国家消费量的增加
和软饮料消费方式的改变，促进了软饮料工业的发展，另一方面又促使饮料制品逐渐向果汁饮料的倾斜。
1996年世界软饮料销售额已超过1670亿美元，较1992年1310亿增长了近28%，平均每年增长7%。
1997年全世界果汁类产品产量为0.58亿千升，其中果汁和果汁饮料为0.33千升。
就浓缩果汁而言：
柑橘浓缩果汁世界总产量基本维持在210万吨，世界果汁人格稳定，波动范围不超过20%；苹果浓缩汁世界总产量（710Brix）约为65万吨，贸易量为57万吨，仅美国每年需进口17万吨，日本进口7.5万吨；菠萝浓缩汁世界贸易量为18万吨，而杏浆、葡萄浓缩汁、石榴浓缩汁则是果汁中珍品，被世界果汁市场视为抢手货，因为发达国家非常重视饮料新产品的开发，主题是保健、新奇和趣味，产品正向多元化发展。
仅1996年世界软饮料新产品销售额为110亿美元。
据报道，世界发展中国家人均
消费果蔬饮料10.8㎏/a。
总之，世界软饮料发展前景看好，未来的竞争将是产品品种多样化的
竞争，发展国家市场将以健康、天然饮料为发展方向，预计x年世界软
饮料销售额将达到2070亿美元。
2.国内市场供需现状与发展预测、销售预测：
我国饮料工业从82年到98年，平均每年以23%左右的增幅快速增长，
98年全国饮料产量已达1200万吨，人均饮料消费量为9.6㎏/a，这与世界饮料工业发展国家相比，与小平同志预言的即将实现小康生活目标和21世纪中叶赶上中等发达国家水平的要求相比，还有很大的距离。
从消费水平看，我国的饮料消费水平仅为世界平均水平的1/5左右，为美国的1/33/，欧洲的1/20，日本的1/13。
我国的果汁与果汁饮料的消费者平均每人还不到1㎏/a。
我国发展的潜力还很巨大，有很多的产品有待发展、开发。
据国家统计局统计：
99年新疆全区饮料总产量3.6万吨，仅占全国的0.3%,这与其水果产量巨大形成了极大的反差，这也就迫使向“屯河公司”这样有势力的企业，挑起振兴新疆饮料工业发展的重任再假冒新的业绩。
进入场21世纪，我国饮料工业发展的战略目标是：
x年全国饮料总产量达到1400万吨，“十五”期间，将以年均10%的速度增长，2005年将达到2260万吨，2005~2015年将以年均5%的速度增长，2015年将达到3700万吨。
随着消费者消费观念的转变和农业的发展，饮料工业将向方便化、营养化、多种化、健康化方向发展，果汁和果汁饮料以其特有的品质将得到大力发展。
98年中国饮料工业协会通过中央电视台向消费者推荐品牌中就有汇源果汁、鹭芳果汁、恒泰芒果汁等系列。
如汇源果汁年产量已接近十万吨，99年仍保持良好的市场份额。
98年新崛起的鲁冰花果汁也非常引人注目，而浓缩苹果汁的生产、出口则遇到了较大的困难，一方面便宜、充足的鲜果充斥着市场；另一方面，现有果汁本身较为单一（苹果、橙汁），而诸如杏浆、葡萄浓缩汁、石榴浓缩汁则与之不同，这三种水果属水果中珍品，目前市场上极少见到，以此可填补饮料结构的不足，更以其特有健康、营养、多味而倍受美国、欧洲人的青睐，每年都有大量进口的需求，这恰是我们本项目所处的填补缺的优势地位。
随着我国加入WTO的临近，将对饮料工业带来预期的振动。
一是进口原辅料的关税可能会降低，进而降低产品成本，并使加快发展产品成为可能，使企业和消费者受益，扩大饮料市场；二是我国饮料产品出口国的进口税率可能会下调，有利于扩大出口如浓缩果汁等。
目前浆杏、浓缩葡萄汁、浓缩石榴汁国内外产品产量很少，使其具有市场销售的价格优势。
浓缩果汁的销售由工厂直接麦收各地大型果汁饮料厂鉴订协议进行销售，另一方面积极准备加入WTO，产品走出国门。
鲜汁可储藏于厂内`4000t冷库中，然后由冷藏车销售至喀什地区、和田地区及其它周边地区。
四、拟建规模及产品方案.
据有关行内权威人士对当前现有果品资源情况分析，可选用加工的果品有杏、葡萄、石榴等，考虑到“屯河公司”在果品深加工行业的发展以当地土产条件和国际市场情况，初步拟定各类果品以初加工为宜，即：
杏浆：
7500t/a（200/桶）饲料:
2200t/a
葡萄浓缩汁：
xt/a（200/桶）杏核:
7600t/a
石榴浓缩汁：
500t/a（200/桶）
五、厂址与建厂条件
1.厂址地理条件
初步拟建厂址为喀什地区疏勒县林果厂原厂址，该厂区占地约98.5亩，位
于喀什市与疏勒县公路边，紧临昆仓食品厂，距疏勒县城约6Km，地势开阔，交通运输便利。
2.自然条件
疏勒县地处新疆西南训，属暖带大陆干早气候，日照时间长，无霜期长，
其生长的瓜果品种品质较好，能满足果品深加工生产需求。
3.交通条件
疏勒县属喀什地区管辖范围，距喀什市约30Km。
喀什市历来是祖国西北
边陲的重要交通枢纽，312、31国道横穿全世界地区，随着南疆铁路西延工程的实施，吐尔尕特、西木卡拉口岸的开放，二级国际市场的建立，喀什市的交通要塞作用则将更为突出，交通更为便利。
4.电源、水源条件
该厂址在原厂地技改建设，原厂址电源仅有75kVA变压器一台，不能
满足供电需求，可“T”接于厂外公网，满足全厂用电。
水源由深井提供，原厂址有二眼深井，出水能力120m3/h,可满足全厂需求。
5.可供建厂用是范围
原厂址占地约98.5亩，地势平坦，本次技改建设用地约60亩，完全可满足项目用地需求。
六、资源供给的可能性和可靠性
“屯河公司”工作组通过对南疆近一个月的实地调查研究，对喀什地区所辖县、市的现有经济林果情况及挂果情况收集了大量详实资料。
喀什地区，截止目前为止，每年可采撷到的果品情况为：
杏7.9万吨，葡萄3.6万吨；石榴1.00万吨，尤其是大面积果园已进入旺盛期，根据地区整体及各县、市的发展规划情况进行测算，到2005年，全喀什地区每年可采撷到的果品情况为：
杏42.03万吨；葡萄52.40万吨，石榴16.01万吨，2010年为：
杏60.63万吨，葡萄76.12万吨，石榴28.01万吨。
作为工业化加工杏、葡萄、石榴的供给，本项目需杏3.3万吨，葡萄0.8万吨，石榴0.6万吨，可见是完全可能的，同时也是完全可靠的。
当地的电力、水源、燃料充足，具备建设条件。
七、主要技术方案
1.工艺生产方案
（1）杏浆果渣
新鲜杏清洗分拣加热打浆去核去渣
无菌灌装杀菌浓缩暂存均质磨浆
新鲜的杏原料经清洗、人工分拣后，经加热器预热送至打浆机打浆。
此时的浆料经去核除渣，进至磨浆均质工段。
浆料再经蒸发器浓缩就得到杏浆品，送至冷库储藏。
（2）葡萄浓缩汁
葡萄原料洗涤破碎除梗加热榨汁
除酒石浓缩过滤离心分离澄清杀菌冷却
渣
杀菌灌装成品入库
葡萄洗涤后，经由破碎机破碎除梗，送至加热器加热至65~75℃，加加热泪软化的葡萄压榨取出粗滤汁，滤渣再次榨。
将两次榨出的葡萄汁混合，再冷却至40~45℃，加酶澄清，经板式压滤机除去废渣。
过滤后的清汁泵至低温真空浓缩器进行浓缩。
为除去酒石酸，葡萄浓缩汁送至-18℃左右的冷冻装置中冷冻。
冷冻期4~7天。
解冻后，用虹吸法将上层的液吸出，得到完全澄清的浓缩汁。
浓缩汁送至无菌灌装机无菌包装、入库。
（3）工艺设备选择
本项目以引进设备为主，国内设备为辅。
主要引进设备为：
①破碎机
②打浆机
③浓缩器采用国际先进的蒸发器。
④浓缩果汁无菌大包装采用意大利FBR-ELPO
无菌包装设备
主要设备选择
序号
设备名称
规格型号
数量
备注
1
水力输送槽
10t/a
1
2
喷淋提升机
10t/a
1
3
检选带
10t/a
1
4
破碎机
10t/a
1
5
打浆机
1
6
去核机
1
7
预热器
1
8
果浆槽
2
9
螺杆泵
1
10
提汁设备
1
1套
11
蒸发器
1
1套
12
过滤机组
1
1套
13
无菌包装机
1
14
冷冻机组
1
1套
考虑到产品多样化，为便于管理、运行引进以上生产线的主要设备2套。
（4）饲料生产
a）全厂每年排出果渣约17000t，其中杏核约7600t直接出售，其余
9400t果渣经发酵、干燥制得干饲料2200t。
b）主要设备：
立式分离机1台，旋转干燥炉1套，
2.建筑结构
（1）本工程建构筑物共24项，其中建筑物21项总建筑面积13426.5㎡。
（2）项目子项及结构形式
项目子项表
序号
名称
建筑面积（㎡）
结构形式
备注
1
主车间
3000
排架
2
锅炉房
800
框架
3
配电室
180
砖混
4
库房
2100
排架
5
地磅房
100
砖混
6
原料库
1960
排架
7
收购结算站
166
砖混
8
门卫、传达室
188
砖混
9
深井泵房
2
砖混
10
加压泵房
40.5
砖混
11
蓄水池
1000m3
钢筋砼
12
流送水循环系统
a.泵房
27
砖混
b.集水池
18m3
钢筋砼
13
冷却水循环系统
a.泵房
37
砖混
b.循环水池
12m3
钢筋砼
14
污水处理站
a.调节池
60m3
钢筋砼
b.污泥池
10m3
钢筋砼
c.污水处理间
60
砖混
15
办公楼
x
排架
16
餐厅、俱乐部
1320
砖混
17
车库
144
砖混
18
单身宿舍
1320
砖混
19
厕所
120
砖混
20
果渣场
400
水泥
21
煤场
800
水泥
22
煤渣场
200
水泥
23
饲料车间
300
水泥
24
冷库系统
a.冷库
3456
混凝土
b.动力站
471.94
砖混
c.循环水系统
①泵房
88.6m3
砖混
②循环水池
400m3
砖混
3、供排水
（1）供水
①水源
现厂址内有2眼深井，可供水120m3/h。
水质经处理后达GB5749-85生活饮用水卫生标准。
全厂平均用水量为62m3/h，全天用水1488m3。
②供水方案
深井泵蓄水池加压泵房厂区管网
给水管网为环形管网，供生产、生活、消防用水管网。
③消防
a）消防水量主要以生产车间为主，建筑物属1类，耐火等级为二级，设置1000m3蓄水池，补充水由水源井补充，消防给水采用临时高压制给水。
b）消防设备同给水加压泵房设备为一体，兼供生产、生活、消防用水。
c）消防、生产、生活为一个给水系统，生产车间设有消防栓（箱），室外有地下消防栓，供消防专用。
④循环水系统
序号
用水种类
平均用量
m3/h
日用量
m3
温度
进
出
1
冷却水循环水
180
4320
32
40
2
流送水循环水
120
2880
32
35
3
冷库循环水
320
7680
（2）排水
全厂排水概况
该工程排水量平均小时为25m3/h，最大小时为35m3/h，全天为840m3/d。
排水分为清洁废水和浓缩果汁车间及生活污水、雨水、废水进污水处理达标后与清洁废水汇合，排至厂外。
4、供电
用电符合及主要电气设备选型
全厂装机容量为1600kw，其中备用256kW，除仍使用原厂址中75kvA变压器外，增设S9-500/10和S9-400/10节能型变压器各一台，S9-400型供冷库用。
高压柜选用XGN，低压柜选用GGD型，低压电容器柜选用GGJ型。
5、供热
（1）供热
全厂热负荷：
全厂平均用汽量为7.5t/h（非采暖期），最大用汽量为9.5t/h。
（2）热源选择、燃料
锅炉房设分汽缸，锅炉产生的蒸汽由主蒸汽管接至分汽缸，经计量后分配给各用汽部门减压至所需压力使用。
锅炉燃烧采用新疆本地煤。
（3）供热设计方案及主要设备选型。
根据最大热负荷Qmax=9.5t/h，选用1台SH10-1.25-AII型锅炉，该热力系统设有：
a给水凝结水回水系统；
b锅炉排污系统；
c烟气净化系统。
（3）燃料消耗及除渣：
a）燃料消耗：
锅炉每小时平均耗煤1.31吨，日耗煤38吨，5年耗煤5700
吨，另外饲料用煤量为770吨。
b）煤的贮运量及堆场：
煤由煤堆场贮存，煤场面积800㎡，贮煤20天。
c）除渣：
锅炉最大小时产灰量为0.35吨，日产灰渣为8.4吨，年产渣打银行量1264吨。
（5）锅炉补水软化处理
水处理能力为12.5t/h，处理后水质应达到的质量标准：
硬度<0.02mol/m3
含氧量<0.1g/m3
（6）空压站
空压机最大计算负荷为3.0N/m3min。
无油空压机产生的压缩空气，经干
燥净化后送入储气罐，然后送至工艺专业用气点，空压机最大计算负荷：
3.75N/m3min。
6.采暖、通风
（1）采暖
a）热媒选择：
采暖热媒为110～70℃高温水，由设在锅炉房内的换热站供给。
b）系统形式；室内采暖均采用闭式双管上供下回系统，散热器管道明装。
（2）通风
生产车间在生产中产生大量水蒸汽，因此，有必要在车间外墙上安装轴流风机进行排湿换气，对无菌包装间需在外墙上安装窗式新风净化机。
7、冷库
结构型式
a）拟建冷库，平面尺寸为36m×96m，结构型式为H型钢架。
b）该动力站含制冷站、变配电室及循环水泵房。
（2）供水
a）该库用水直接全厂供水管网接入，厂内设蓄水池一座，贮存消防用水，并供冷却循环使用，容积400m3。
b）冷却循环水系统：
采用逆流式玻璃钢冷却塔冷却，冷却循环水理为320m3/h。
（3）排水
该库排水为平均时6m3/h，日最高排理为140m3/d。
（4）供电
该冷库装机容量547.2Kw，其中备用76.2kW，选一台400KVA变压器专用。
（5）制冷
该冷库制冷方案采用氨泵强制循环，直接蒸发系统。
蒸发温度-7℃，冷冻
温度-38℃，库内采用冷风机进行循环风冷，水融霜，库温控制在0±1℃。
8、自控
根据工艺及冷库要求进行温度、湿度、流量、压力等的自动控制与调节，工艺自控系统由引进设备一并引进，辅助的国内配置，设置仪表进行集中显示控制调节或就地测量显示。
9、维修
本厂设置维修间具有能对生产车间的设备及运输工具进行一定的维修能力。
10、服务、生活、福利、文化教育设施简述
建设一座综合楼，内设办公室、医务室、会议室、职工教育中心等；建设一座餐厅、俱乐部，系多功能厅，可供职工就餐及进行健康的娱乐活动。
11、节能
a）设备、建筑材料的选型，选用节能产品，如选用节能变压器，节能性电机等。
b）生产车间的水、汽、气入口安装流量计，控制、计量水、汽、气的耗量；凝结水回锅炉房，冷却水、流送水循环使用。
c）提供节能，制定奖罚制度，设置节能管理岗位和人员。
八、环境保护
1.建设地区环境现状
拟选厂址地处喀什地区疏勒县，距县6km，厂区紧临喀什至疏勒县公路边，西临昆仑食品厂，其余二侧均为农田，空气清新，自然环境良好，符合食品卫生环境的要求。
2.主要污染物和污染源及环境保护措施
建设项目排放的污染物主要是废水、废气、废渣和噪音。
a）废水
项目建成生产和生活废水总排放量840m3/d，进入污水得理站处理达标后排放。
b）废气
该项目需1×10t/h锅炉，锅炉烟气经麻石水磨除尘器除尘，由高45m，上口内径为1.2m的烟囱高空排放，排出浓度、林格曼黑度及SO2达标。
c）废渣
①锅炉煤渣全年为1246吨，可用作铺路或作民用建筑材料。
②工艺榨汁工段果渣年排量17000吨，其中杏核7600吨，果渣9400吨，对其综合治理，变废为宝。
措施一：
果渣经发酵后干燥制得干饲料。
西北大学目前正在推广其技术，完全可行，其产品销售极好，本项目采用该工艺方案措施二：
葡萄渣可进一步酿造白兰地。
既产生了综合治理、变废为宝的社会效益，同时又产生经济效益。
③全年有7600吨杏核产出，可直接销售。
d）噪音治理
对主要噪音源：
锅炉风机采取加消音器和隔离处理措施，以求最大限度地减少噪音对环境的污染，使厂界噪音符合国标要求。
九、企业组织及劳动定员
1、企业组织及工作制度
（1）企业组织
本项目属新疆屯河股份有限责任公司喀什地区新增年产出万吨浓缩果汁工程。
企业组织的基本原则为总经理负责制，实行独立经济核算，企业推行全面质量管理。
（2）工作制度
本次设计全年生产天数150天，其余时间为设备检修、人员培训和公休节假日。
2、劳动定员
（1）生产人员配置依据
各车间的主要生产人员及辅助生产人员均系本次设计资各专业提供的设计定员而确定的。
（2）其他各类人员配置依据
各级管理人员、服务人员根据生产实际需要及企业性质确定。
（3）定员及构成分析
本工程定员251人。
其中生产人员96人，占总人数82.0%，非生产人员45人，占总人数18.0%。
本项目还需季节工：
170人。
3、人员培训
（1）操作人员的培训
上岗人员必需参加培训，达到熟练程度经过考核合格后，方可上岗。
对临时工必须经培训后上岗，并保持雇佣的连续性。
主要技术工人和技术人员应保持稳定。
（2）技术人员培训
技术人员培训由企业统一考虑。
4、劳动力来源
主要技术工人、技术人员及管理人员采用调入、招聘和企业内部调配相结合，其余人员按国家规定统一向社会招工。
十、项目实施进度建设
项目实施时期各阶段进度建设
根据项目的实施情况与建设单位协商安排了本工程的实施进度计划，即：
可行性研究及论证：
x年11月至x年元月；
初步设计及审批：
x年2月至x年3月；
施工准备：
x年4月至x年7月；
施工图设计：
x年4月至x年8月；
建构筑物施工：
x年5月至x年3月；
设备定货及运输：
x年4月至x年2月；
人员培训：
x年8月x年2月；
设备到货检验及安装：
x年3月至7月；
调试、联动试车及试生产x年8月至12月。
投产：
x年元月正式投产，投产第一年达设计能力的70%。
投产第二年达设计能力的100%。
十一、投资估算与资金筹措
1、编制说明
（1）工程概况
新疆屯河股份有限责任公司喀什地区新增年产1万吨浓缩果汁工程，其建设投资估算范围为主要生产车间即：
浓缩汁车间，辅助生产及动力系统、给排水系统、污水处理站总图工程及与之配套的水、暖、电等公用设施。
2、编制依据
a）轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-93）及《轻工业建设项目投资估算办法》轻总规划[1996]60号。
b）本次可行性研究各专业提供的相关文字资料。
c）建设投资估算范围为主要生产车间即：
浓缩汁车间，原材料及成品库、冷库、锅炉房、变配电、深井泵房、加压泵房、循环水泵房、制冷站、污水得理站总图工程及与之配套的水、暖、电等公用设施。
d）投资估算所采用的设备、材料价格均为生产厂家的最新报价及引进设备询价。
并按QBJS10-93计算了运杂费及安装费。
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