清新区委党校部门决算公开.docx
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清新区委党校部门决算公开
清新区委党校2015年部门决算公开
目录
第一部分区委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分区委党校2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分区委党校概况
（一）部门主要职责
1.干部培训工作。
举办各类培训班，主要包括公务员全员培训班、专业技术人员培训班（每年组织安排轮训）和一些主体班次（科级干部培训班、中层干部培训班、初任公务员培训班、村干部培训班和其他部门的业务培训班）。
近几年来，我校每年的培训人数基本达10000人次以上。
十二五期间，我校举办了各类培训班535期，培训61293人次。
2.函授学历教育。
清新区委党校拓宽办学渠道，积极开展函授学历教育。
多年来，我校与华南师范大学、广东教育学院、韶关学院及广东科贸职业学院联合办学，举办大专、本科、研究生等函授学历班或进修班，主要包括中文、数学、英语、教育学等大专、本科学历函授班。
现在校就读人数有342人。
3.科研工作。
我校每年均组织科研团队深入到镇、村调查研究，围绕社会热点难点问题、党委政府的决策部署、基层党建的新情况新动向新模式等开展调研活动，形成有较好质量的调研报告，着力发挥科研支撑作用，积极发挥为党委政府建言献策的作用。
（二）机构设置
1.机构设置：
清新区委、区政府整合清新区委党校和清新区教师进修学校资源，以清新区委党校为主成立新的清新区委党校（并挂市委党校清新分校、行政学校、教师进修学校、培训中心牌子），承担了清新全区党员干部、公务员及专业技术人员、村（社区）干部的教育培训工作。
按照部门决算编报要求，本单位无下属单位。
2.人员编制：
区机构编制委员会核定党校事业编制21名，现有在职教职工20人，其中教师10人，内设4个股室（教务科研办、培训办、办公室、总务室）。
师资队伍有10人，其中高级职称1人，中级职称7人，初级职称2人。
我校建立了“省委党校+高等院校+市委党校+骨干教师+社会团体”等专家学者和专职教师组成的的师资库。
师资力量基本能够满足教学需要。
3.基础设施：
清新区委党校综合大楼面积约4500㎡，内有多媒体教室4间、电脑室1间（内有电脑70台）、多功能会议室1间；清新区党建科学化成果孵化基地设在综合大楼三楼（约700㎡）。
此外，党校综合大楼内设有学员招待所（26间宿舍，66个床位）及学员餐厅（可容纳120人就餐）。
4.经费来源：
清新区委党校作为区委的一个工作部门，经费由区财政全额核拨。
自2012年起，我区已将全区公务员、教育系统的专业技术人员每年的教育培训经费（190万元）纳入了区财政预算；2014年，我区将全区事业单位管理人员和专业技术人员教育培训经费（26万元）也纳入了财政预算。
因而，自2014年起我区每年干部教育培训经费达216万。
专项经费主要用于全员轮训，对一些主体班次、重点培训项目所需经费可予以追加。
人员增减情况：
2015年事业单位编制退休1人，调出1人，调入3人，其中公务员身份2人，事业编制1人。
年末实有人数：
公务员12人，事业编制5人，工勤编制3人。
第二部分清新区委党校2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
中共清远市清新区委党校
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
509.74
一、一般公共服务支出
14
8.85
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
283.97
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
……
7
七、社会保障和就业支出
20
231.26
八、医疗卫生与计划生育支出
21
4.92
8
九、住房保障支出
21
5.7
本年收入合计
9
509.74
本年支出合计
22
534.70
用事业基金弥补收支差额
10
50.09
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
25.13
12
25
总计
13
559.83
总计
26
559.83
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
党校
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
694.14
509.74
184.15
0.25
201
一般公共服务支出
8.85
8.85
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
2010199
其他人大事务支出
2050802
干部教育
443.41
259.01
184.15
0.25
208
社会保障和就业支出
208.16
208.16
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
33.72
33.72
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
党校单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
549.65
381.67
167.98
201
一般公共服务支出
8.85
8.85
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
2010199
其他人大事务支出
2050802
干部教育
298.92
130.94
167.98
208
社会保障和就业支出
208.16
208.16
20805
行政事业单位离退休
33.72
33.72
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
党校单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
509.74
一、一般公共服务支出
15
8.85
8.85
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
283.97
283.97
6
六、社会保障和就业支出
20
231.26
231.26
7
七、医疗卫生与计划生育支出
21
4.92
4.92
8
八、住房保障支出
22
5.70
5.70
本年收入合计
9
509.74
本年支出合计
23
534.70
534.70
年初财政拨款结转和结余
10
50.09
年末结转和结余
24
25.13
25.13
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
559.83
总计
28
559.83
559.83
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
党校
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
549.65
381.67
167.98
201
一般公共服务支出
8.85
8.85
20101
人大事务
2010101
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