上海嘉定区总工会部门决算.docx
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上海嘉定区总工会部门决算
上海市嘉定区总工会2016年度部门决算
第一部分上海市嘉定区总工会概况
一、主要职能
根据党的路线、方针和政策，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见和建议；指导本区各级工会加强自身建设和改革；推进工会女职工委员会建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织；推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用；参加群团工作服务站建设；建立健全劳动争议预防、预警、调出机制，构建和谐劳动关系；研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；开展职工宣传思想工作和素质提升工作；协助区政府做好上海市劳动模范的推荐、评选工作，负债劳动模范的管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神；负责本区工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；协助政府做好本区退休职工管理服务工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市嘉定区总工会设4个内设机构，包括：
办公室（经费审查委员会办公室）、组织基层部、劳动权益部、宣传教育部。
第二部分上海市嘉定区总工会2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2805.05
一、一般公共服务支出
2700.21
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
15.73
九、医疗卫生与计划生育支出
19.03
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
70.08
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2805.05
本年支出合计
2805.05
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2805.05
总计
2805.05
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2805.05
2805.05
201
一般公共服务支出
2700.21
2700.21
201
29
群众团体事务
2700.21
2700.21
201
29
01
行政运行
2396.72
2396.72
201
29
04
厂务公开
5.81
5.81
201
29
99
其他群众团体事务支出
297.68
297.68
208
社会保障和就业支出
15.73
15.73
208
05
行政事业单位离退休
15.73
15.73
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
15.73
15.73
210
医疗卫生与计划生育支出
19.03
19.03
210
05
医疗保障
19.03
19.03
210
05
01
行政单位医疗
19.03
19.03
221
住房保障支出
70.08
70.08
221
02
住房改革支出
70.08
70.08
221
02
01
住房公积金
26.61
26.61
221
02
03
购房补贴
43.47
43.47
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2805.05
2501.56
303.49
201
一般公共服务支出
2700.21
2396.72
303.49
201
29
群众团体事务
2700.21
2396.72
303.49
201
29
01
行政运行
2396.72
2396.72
201
29
04
厂务公开
5.81
5.81
201
29
99
其他群众团体事务支出
297.68
297.68
208
社会保障和就业支出
15.73
15.73
208
05
行政事业单位离退休
15.73
15.73
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
15.73
15.73
210
医疗卫生与计划生育支出
19.03
19.03
210
05
医疗保障
19.03
19.03
210
05
01
行政单位医疗
19.03
19.03
221
住房保障支出
70.08
70.08
221
02
住房改革支出
70.08
70.08
221
02
01
住房公积金
26.61
26.61
221
02
03
购房补贴
43.47
43.47
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2805.05
一、一般公共服务支出
2700.21
2700.21
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
15.73
15.73
九、医疗卫生与计划生育支出
19.03
19.03
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
70.08
70.08
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2805.05
本年支出合计
2805.05
2805.05
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
2805.05
总计
2805.05
2805.05
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
2700.21
2700.21
201
29
群众团体事务
2700.21
2700.21
201
29
01
行政运行
2396.72
2396.72
201
29
04
厂务公开
5.81
5.81
201
29
99
其他群众团体事务支出
297.68
297.68
208
社会保障和就业支出
15.73
15.73
208
05
行政事业单位离退休
15.73
15.73
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
15.73
15.73
210
医疗卫生与计划生育支出
19.03
19.03
210
05
医疗保障
19.03
19.03
210
05
01
行政单位医疗
19.03
19.03
221
住房保障支出
70.08
70.08
221
02
住房改革支出
70.08
70.08
221
02
01
住房公积金
26.61
26.61
221
02
03
购房补贴
43.47
43.47
合计
2805.05
2501.56
303.49
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
339.24
339.24
301
01
基本工资
51.50
51.50
301
02
津贴补贴
141.19
141.19
301
03
奖金
24.00
24.00
301
04
其他社会保障缴费
21.51
21.51
301
06
伙食补助费
14.30
14.30
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
28.21
28.21
301
09
职业年金缴费
2.26
2.26
301
99
其他工资福利支出
56.27
56.27
302
商品和服务支出
2072.17
2072.17
302
01
办公费
0.75
0.75
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
4.72
4.72
302
06
电费
168.00
168.00
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
414.09
414.09
302
11
差旅费
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1123.45
1123.45
302
29
福利费
4.10
4.10
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
17.49
17.49
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
339.57
339.57
303
对个人和家庭的补助
90.15
90.15
303
01
离休费
9.46
9.46
303
02
退休费
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.11
0.11
303
11
住房公积金
26.61
26.61
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
43.47
43.47
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
10.50
10.50
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2501.56
429.39
2072.17
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2072.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注：
上海市嘉定区总工会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区总工会2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区总工会2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区总工会2016年度收入总计为2805.05万元、支出总计为2805.05万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加353.66万元、367.54万元。
主要原因：
工资社保等人员经费增加以及工资增加导致工会经费增长。
二、关于上海市嘉定区总工会2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区总工会2016年度收入合计2805.05万元，其中：
财政拨款收入2805.05万元，占100.00%。
三、关于上海市嘉定区总工会2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区总工会2016年度支出合计2805.05万元，其中：
基本支出2501.56万元，占89.18%；项目支出303.49万元，占10.82%。
四、关于上海市嘉定区总工会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区总工会2016年度财政拨款收支总决算2805.05万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加353.66万元，增长14.43%。
主要原因：
工资社保等人员经费增加以及工资增加导致工会经费增长。
五、关于上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出2805.05万元，占本年支出合计的100.00%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.54万元，增长15.08%。
主要原因：
工资社保等人员经费增加以及工资增加导致工会经费增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出2805.05万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）2700.21万元，占96.26%；社会保障和就业支出（类）15.73万元，占0.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.03万元，占0.68%；住房保障支出（类）70.08万元，占2.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2783.07万元，支出决算为2805.05万元，完成年初预算的100.79%。
决算数大于预算数的主要原因：
工资社保等调整。
其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2396.72万元。
主要用于：
在职人员工资福利支出、物业管理费及工会经费等商品和服务等公用支出。
年初预算为2410.05万元，支出决算为2396.72万元，完成年初预算的99.45%。
决算数小于预算数的主要原因：
人员减少及业务调整支出减少。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）5.81万元。
主要用于：
厂务公开民主管理支出。
年初预算为10.00万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的58.10%。
决算数小于预算数的主要原因：
业务调整调减支出。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）297.68万元。
主要用于：
集体协商、劳动关系和谐企业、劳模体检帮困及工作经费、网上工会等项目支出。
年初预算为308.78万元，支出决算为297.68万元，完成年初预算的96.41%。
决算数小于预算数的主要原因：
业务调整调减部分项目支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）15.73万元。
主要用于：
单位离退休人员的补贴及福利体检支出。
年初预算为17.80万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的88.37%。
决算数小于预算数的主要原因：
支出减少。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）19.03万元。
主要用于：
人员医疗保障金支出。
年初预算为21.25万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的89.55%。
决算数小于预算数的主要原因：
支出减少。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.61万元。
主要用于：
人员公积金支出。
年初预算为15.19万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的175.18%。
决算数大于预算数的主要原因：
公积金基数调整及新增补充公积金。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.47万元。
主要用于：
相关住房改革支出。
年初预算为0.00万元，支出决算为43.47万元。
决算数大于预算数的主要原因：
年中增加相关住房改革支出。
六、关于上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2501.56万元，包括人员经费429.39万元，公用经费2072.17万元。
基本支出中：
1、工资福利支出339.24万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出2072.17万元，主要用于：
办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助90.15万元，主要用于：
离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市XX单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2015年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生三公经费支出。
八、关于上海市嘉定区总工会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区总工会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区总工会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市嘉定区总工会机关运行经费支出2072.17万，比2015年度增加366.64万元，增长21.50%。
主要原因是工资社保等人员经费增加以及工资增加导致工会经费增长、物业管理费、水电费有所增加所致。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）45.50万元，其中：
服务采购金额45.50万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额45.50万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额45.50万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市嘉定区总工会无车辆、无单位价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
上海市嘉定区总工会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况，完善预算绩效管理制度建设；工作机制建设情况，建立健全绩效管理机制。
上海市嘉定区总工会2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
上海市嘉定区总工会无相关情
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