上海嘉定区总工会部门决算.docx

1、上海嘉定区总工会部门决算上海市嘉定区总工会2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区总工会概况一、主要职能根据党的路线、方针和政策，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见和建议；指导本区各级工会加强自身建设和改革；推进工会女职工委员会建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织；推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用；参加群团工作服务站

2、建设；建立健全劳动争议预防、预警、调出机制，构建和谐劳动关系；研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；开展职工宣传思想工作和素质提升工作；协助区政府做好上海市劳动模范的推荐、评选工作，负债劳动模范的管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神；负责本区工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；协助政府做好本区退休职工管理服务工作；承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区总工会设4个内设机构，包括：办公室（经费审查委员会办公室）、组织基层部、劳动权益部、宣传教育部。第二部分 上海市嘉定区总工会2016年度部门决算表2016年度

3、收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2805.05一、一般公共服务支出2700.21其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出15.73九、医疗卫生与计划生育支出19.03十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出70.08二十、粮油物资储备支出

4、二十一、其他支出本年收入合计2805.05本年支出合计2805.05用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计2805.05总计2805.052016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2805.052805.05201一般公共服务支出2700.212700.2120129群众团体事务2700.212700.212012901行政运行2396.722396.722012904厂务公开5.815.812012999其他群众团体事务支出297.68297.68208社会保障和就

5、业支出15.7315.7320805行政事业单位离退休15.7315.732080501归口管理的行政单位离退休15.7315.73210医疗卫生与计划生育支出19.0319.0321005医疗保障19.0319.032100501行政单位医疗19.0319.03221住房保障支出70.0870.0822102住房改革支出70.0870.082210201住房公积金26.6126.612210203购房补贴43.4743.472016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2805.052501.56303

6、.49201一般公共服务支出2700.212396.72303.4920129群众团体事务2700.212396.72303.492012901行政运行2396.722396.722012904厂务公开5.815.812012999其他群众团体事务支出297.68297.68208社会保障和就业支出15.7315.7320805行政事业单位离退休15.7315.732080501归口管理的行政单位离退休15.7315.73210医疗卫生与计划生育支出19.0319.0321005医疗保障19.0319.032100501行政单位医疗19.0319.03221住房保障支出70.0870.0822

7、102住房改革支出70.0870.082210201住房公积金26.6126.612210203购房补贴43.4743.472016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2805.05一、一般公共服务支出2700.212700.21二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出15.7315.73九、医疗卫生与计划生育支出19.0319.03十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通

8、运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出70.0870.08二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2805.05本年支出合计2805.052805.05年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计2805.05总计2805.052805.052016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出2700.212700.2120129群众团体

9、事务2700.212700.212012901行政运行2396.722396.722012904厂务公开5.815.812012999其他群众团体事务支出297.68297.68208社会保障和就业支出15.7315.7320805行政事业单位离退休15.7315.732080501归口管理的行政单位离退休15.7315.73210医疗卫生与计划生育支出19.0319.0321005医疗保障19.0319.032100501行政单位医疗19.0319.03221住房保障支出70.0870.0822102住房改革支出70.0870.082210201住房公积金26.6126.612210203购

10、房补贴43.4743.47合计2805.052501.56303.492016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出339.24339.2430101 基本工资51.5051.5030102 津贴补贴141.19141.1930103 奖金24.0024.0030104 其他社会保障缴费21.5121.5130106 伙食补助费14.3014.3030107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费28.2128.2130109职业年金缴费2.262.2630199 其他工

11、资福利支出56.2756.27302商品和服务支出2072.172072.1730201 办公费0.750.7530202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费4.724.7230206 电费168.00168.0030207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费414.09414.0930211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费11

12、23.451123.4530229 福利费4.104.1030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用17.4917.4930240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出339.57339.57303对个人和家庭的补助90.1590.1530301 离休费9.469.4630302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.110.1130311 住房公积金26.6126.6130312 提租补贴30313 购房补贴43.4743.4730399 其他对个人和家庭的补助支出10.5010.50

13、310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2501.56429.392072.172016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2072.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

14、0.000.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市嘉定区总工会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区总工会2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区总工会2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区总工会2016年度收入总计为2805.05万元、支出总计为2805.05万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加353.66万元、3

15、67.54万元。主要原因：工资社保等人员经费增加以及工资增加导致工会经费增长。二、关于上海市嘉定区总工会2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区总工会2016年度收入合计2805.05万元，其中：财政拨款收入2805.05万元，占100.00%。三、关于上海市嘉定区总工会2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区总工会2016年度支出合计2805.05万元，其中：基本支出2501.56万元，占89.18%；项目支出303.49万元，占10.82%。四、关于上海市嘉定区总工会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区总工会2016年度财政拨款收支总决算2805.05万元。与2015年度相

16、比，财政拨款收、支总计各增加353.66万元，增长14.43%。主要原因：工资社保等人员经费增加以及工资增加导致工会经费增长。五、关于上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出2805.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.54万元，增长15.08%。主要原因：工资社保等人员经费增加以及工资增加导致工会经费增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出2805.

17、05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2700.21万元，占96.26%；社会保障和就业支出（类）15.73万元，占0.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.03万元，占0.68%；住房保障支出（类）70.08万元，占2.50%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2783.07万元，支出决算为2805.05万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因：工资社保等调整。其中：1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2396.72万元。主要用于：在职人员工资福利支出、物业管

18、理费及工会经费等商品和服务等公用支出。年初预算为2410.05万元，支出决算为2396.72万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少及业务调整支出减少。2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）5.81万元。主要用于：厂务公开民主管理支出。年初预算为10.00万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的58.10%。决算数小于预算数的主要原因：业务调整调减支出。3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）297.68万元。主要用于：集体协商、劳动关系和谐企业、劳模体检帮困及工作经费、网上工会等项目支出。年初预算为308.7

19、8万元，支出决算为297.68万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因：业务调整调减部分项目支出。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）15.73万元。主要用于：单位离退休人员的补贴及福利体检支出。年初预算为17.80万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）19.03万元。主要用于：人员医疗保障金支出。年初预算为21.25万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因：支

20、出减少。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.61万元。主要用于：人员公积金支出。年初预算为15.19万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的175.18%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整及新增补充公积金。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.47万元。主要用于：相关住房改革支出。年初预算为0.00万元，支出决算为43.47万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。六、关于上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2501.56

21、万元，包括人员经费429.39万元，公用经费2072.17万元。基本支出中：1、工资福利支出339.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。2、商品和服务支出2072.17万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助90.15万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市XX单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算

22、总体情况说明。上海市嘉定区总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2015年度持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生三公经费支出。八、关于上海市嘉定区总工会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区总工会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区总工会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市嘉定

23、区总工会机关运行经费支出2072.17万，比2015年度增加366.64万元，增长21.50%。主要原因是工资社保等人员经费增加以及工资增加导致工会经费增长、物业管理费、水电费有所增加所致。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）45.50万元，其中：服务采购金额45.50万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额45.50万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额45.50万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市嘉定区总工会无车辆、无单位价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区总工会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，完善预算绩效管理制度建设；工作机制建设情况，建立健全绩效管理机制。上海市嘉定区总工会2016年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释上海市嘉定区总工会无相关情