宁波市北仑区住房和城乡建设局度部门决算.docx

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宁波市北仑区住房和城乡建设局度部门决算

宁波市北仑区住房和城乡建设局2016年度部门决算

一、北仑区住建局部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关的住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；拟订本区管理办法，经批准后组织实施。

2.根据本区国民经济与社会发展的总体目标和规划，组织或参与编制城市基础设施建设、住宅与房地产业、建筑业、勘察设计业、建筑节能的发展规划和年度计划。

3.会同或协助有关部门制定建设标准、建设用地等管理制度，并参与监督实施；参与重大市政基础设施工程的竣工验收。

4.负责全区城镇房屋登记、产权产籍和直管公房、私房政策的监督管理。

（2015年年底登记、产权产籍等职能划转国土局）

5.负责全区房地产市场的监督管理。

负责房地产项目履约情况的跟踪、监督；负责或参与区内房地产开发项目的建设条件论证、扩初会审和竣工验收工作；负责房地产开发、房屋抵押、房屋转让、房屋租赁、房地产估价与经纪的监督管理；负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证和现售备案证；组织开展房地产市场监测分析；指导全区物业和房屋安全管理工作。

6.指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展。

参与指导村镇规划；指导村镇基础设施建设；参与指导农村住房建设和改造工作；参与指导村镇建设试点工作。

7.负责全区建筑业、房地产业、勘察设计业等行业管理。

指导监督市场准入、建设工程招投标、施工许可、工程监理、合同管理；负责房地产企业、物业服务企业等单位的资质管理；负责建筑业企业、预拌硷企业、工程检测单位，以及与上述行业相关的建设监理、勘察设计、招标代理咨询等单位的资质管理。

8.负责全区建设工程质量和安全生产监督管理。

参与或组织建设工程质量事故、安全事故的调查处理；负责房屋安全鉴定机构的资质管理；负责建设工程施工图审查工作；负责房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

9.负责住房和城乡建设行业科技进步和建筑节能工作。

负责制定建设行业科技发展规划；组织或参与开展科技项目攻关和新产品、新技术、新材料推广应用，促进科技成果转化。

10.贯彻执行人民防空工作的法律、法规和政策；编制全区人民防空建设规划和计划；组织开展人防指挥工作；负责制定防空预案和各项保障方案并组织落实；确定经济防护重点目标；制定平战结合、抢险救灾和应急救援工作方案；负责812工程和自建人防工程的日常管理、运行、维护，做好安全保密工作；负责人防通讯、报警设施建设与管理；监督检查人防工程建设；负责民用建筑防空地下室的设计审查和竣工验收；指导人防结建工程交付后的管理、维护；开展人民防空教育、编制人防经费的预决算。

11.负责全区建设市场和人民防空工作的执法监察。

12.组织制定建设行业人才培养计划，指导建设行业继续教育；负责建设系统各专业的执业资格管理工作。

13.负责建设工程造价管理。

14.承办区政府交办的其他事项。

15.旧城改造相关工作（2015年新增）

16.墙体材料与散装水泥管理相关工作。

（2015年发改局划转职能）

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，住建局部门决算包括：

局本级决算、局属区建筑工程质量监督站单位、区白蚁防治站单位、区建筑企业管理处单位、区人防工作管理站单位、区房地产管理处单位、区物业管理中心单位和局属区墙体改革小组办公室单位决算。

二、北仑区住建局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、北仑区住建局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

北仑区住建局2016年度收入决算15285.71万元，其中：

本年收入15005.18万元，占总收入98.16%，包括财政拨款收入10933.97万元（其中，一般公共预算10292.70万元，政府性基金预算641.27万元，占总收入71.53%）；事业收入（不含专户资金）5.60万元，占总收入0.04%；其他收入4065.61万元，占总收入26.60%。

事业基金弥补收支差额107.27万元，占总收入0.70%。

上年结转收入173.26万元，占总收入1.13%。

（二）支出决算总体情况

北仑区住建局2016年度支出决算15032.48万元。

1.按支出功能分类，包括国防支出510.49万元、节能环保支出115.44万元、城乡社区支出7211.72万元、资源勘探信息等支出4868.18万元、住房保障支出2326.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3345.46万元，日常公用支出355.98万元，项目支出11331.04万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出10439.76万元，政府性基金预算支出641.27万元，其他各类支出3951.45万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

北仑区住建局2016年年初预算为6037.56万元，2016年一般公共预算当年拨款10292.70万元,完成年初预算的170.48%，主要是因为资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）支出2503万元；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出1953万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

国防支出（类）支出502.59万元，占4.88%；节能环保支出（类）

支出115.44万元，占1.12%；城乡社区支出（类）支出4845.02万元，占47.07%；资源勘探信息等支出（类）支出2503万元，占24.32%；住房保障支出（类）支出2326.65万元，占22.61%。

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

2016年年初预算为494.33万元，2016年决算为502.59万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加2016年度人防工程专项补助资金100万元，调减人防易地建设费上缴款项目预算39.57万元，县级人防指挥车购置经费尾款结余28.78万元及厉行节约规定节约资金影响。

（2）节能环保支出（类）可再生资源（款）可再生资源（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为115.44万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加市可再生能源建筑应用城市示范项目剩余补助资金115.44万元。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

2016年年初预算为469.86万元，2016年决算为394.49万元，完成年初预算的83.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及厉行节约规定节约资金影响。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2016年年初预算为811万元，2016年决算为685.79万元，完成年初预算的83.96%，决算数小于预算数的主要原因是区农房改造示范村补助资金余额100万元及厉行节约规定节约资金影响。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

2016年年初预算为50万元，2016年决算为186.90万元，完成年初预算的373.80%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加城镇居民住房综合保险资金154.8万元。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加2014-2015年度农房改造建设示范村工程市级补助资金50万元，2015-2016年度农房改造建设示范村工程市级补助资金250万元。

（7）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

2016年年初预算为3866.57万元，2016年决算为3277.84万元，完成年初预算的84.77%，决算数小于预算数的主要原因是弘基广场改造经费结余90.58万元，人员变动及厉行节约规定节约资金影响。

。

（8）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为2503万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加区促进产业结构调整专项资金2503万元。

（9）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为1953万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加中央财政城镇保障性安居工程专项补助资金633万元，市棚户区危旧房改造资金专项补助资金1320万元。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2016年年初预算为342.38万元，2016年决算为370.34万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于预算数的主要原因是2016年度公积金基数调整预算追加。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2016年年初预算为3.42万元，2016年决算为3.31万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

2.一般公共预算基本支出情况说明

北仑区住建局2016年一般公共预算基本支出3519.48万元，其中：

人员经费3169.61万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费349.87万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为636.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算追加市新型墙体材料专项补助资金20万元，省工业与信息化发展专项补助资金50万元，区关停粘土砖瓦专项补助资金566.27万元。

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算追加市新型墙体材料专项补助资金5万元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：

根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算3.06万元，比上年决算数增长88.89%。

主要用于下属预算单位人员的建筑工业化技术发展历程及相关产业政策、住宅产业项目管理模式等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

增加的主要原因是出国（境）目的地不同。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计1人次。

2.公务接待费：

2016年度公务接待费决算32.20万元，比上年决算数下降3.85%。

主要用于接待上级等部门工作用餐支出。

减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

其中，本单位国内公务接待423批次，4440人次，共32.20万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：

2016年度公务用车购置及运行维护费决算143.93万元，比上年决算数增长254.07%。

其中，公务用车购置支出112.05万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出31.88万元，主要用于开展业务工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

增加的主要原因是2辆公务用车购置。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出50.65万元，比上年度增加30.39万元，增长150%，主要原因是2016年发生年休假费用支出22.68万元，办公设备购置支出1.08万元；2015年未发生年休假费用支出及办公设备购置支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度住建局本级及所属各单位政府采购支出总额188.61万元，其中：

政府采购货物支出33.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，住建局本级及所属各单位共有车辆19辆，其中，一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：

预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.结转下年：

是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：

是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：

指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

11.节能环保支出（类）可再生资源（款）可再生资源（项）：

反映用于可再生能源方面的支出。

12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

指用于行政单位的基本支出。

13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

指用于行政单位未单独设置项目科目的其他项目支出。

14．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：

指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

15．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：

指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

16．城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：

指用于建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制订与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面支出。

17．资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水呢专项资金支出（项）：

反映除建设专用设施、专用设备购置和维修、贷款贴息、技术研发与推广、宣传项目以外的散装水泥专项资金支出。

18．资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）：

反映新型墙体材料专项基金安排用于新产品、新工艺及应用技术的研发和推广支出。

19．资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）：

反映新型墙体材料专项基金安排用于推广新型墙体材料的宣传和培训支出。

20．资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：

反映除技改贴息和补助、技术研发和推广、示范项目补贴、宣传和培训项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

21．资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：

指用于除资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等以外其他资源勘探信息方面的支出。

22．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：

指用于棚户区改造方面的支出。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指用于按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。