建设项目管理情况检查表模板.docx
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建设项目管理情况检查表模板
表A1建设项目管理情况检查表
建设项目：
检查人员：
检查日期：
检查项目
检查内容
检查情况
备注
人员管理
是否按照有关规定配置项目公司主要管理人员和部门负责人
是否对施工单位主要管理人员和监理单位人员进行监管，是否按规定程序更换项目经理、总工，总监、驻地监理
工程管理和创优方案
落实情况
对施工标准化活动开展、平安工地建设、创优措施执行、首件工程认可、样板工程制度、三级技术交底实施情况进行检查
质量管理
项目公司质量监督部门各项质量管理规章制度是否齐全且行之有效，开展日常质量督查工作情况上半年是否出现过重大质量问题，上级管理或监督部门指令闭合情况
设计变更管理
是否认真执行设计变更程序、建立了设计变更台帐
信用评价管理
是否执行信用评价管理办法、每月是否按时开展评价工作，每月是否及时将评价结果向省厅上报、是否及时在工地例会上向施工和监理单位通报情况
工程进度
项目完成省厅投资目标任务情况
附表A2施工单位项目管理制度落实情况检查表
建设项目：
标段:
检查人员：
检查日期：
检查项目
检查内容
检查情况
备注
1
复杂结构物评审执行情况
是否按省厅评审办法执行
2
隐蔽工程验收办法执行情况
按省厅验收办法执行情况
3
隧道监控执行情况
监控设备运行情况
4
隧道施工预控执行情况
预控方案且执行情况
5
质量保证体系运转情况
质保体系运转情况
6
创优工程活动执行情况
创优工程活动执行情况
7
首件工程认可制执行情况
首件工程认可制执行情况
8
样板工程制执行情况
样板工程制执行情况
9
平安工地达标标准执行情况
平安工地达标标准执行情况
10
施工工法制定和执行情况
施工工法制定和执行情况
11
三级技术交底执行情况
三级技术交底执行情况
12
施工标准化活动开展情况
按省厅活动方案开展情况
附表B
监理单位管理情况检查表
建设项目：
检查人员：
检查日期：
序号
检查
项目
检查内容
检查情况
1
监理人员
人员结构和数量
持证上岗率
更换频率
2
监理工作制度
监理工作大纲，监理制度执行情况
3
质量保证体系
监理自身质保体系运转情况，
4
监理
资料
监理日志记录情况；材料、试验、测量等台帐建立情况
5
现场
监理
现场抽检资料是否齐全、及时，抽检频率是否满足规范要求；隐蔽工程现场记录及相应的图像资料情况
6
监理
考情
监理人脸识别考勤的设备配备和制度执行情况
7
制度执行情况
平安工地、样板工程、首件认可、设计变更程序执行情况
注：
1、总监理工程师或总监代表应具有交通部公路工程监理工程师资格，且具有相应专业的高级技术职称；驻地监理工程师应具有交通部公路工程监理工程师资格，且具有相应专业的高级技术职称；专业监理工程师应具有交通部或河南省审批的公路工程专业监理工程师以上资格；监理员至少应具有监理培训证和相关专业毕业证。
2、监理单位更换人员，应由项目公司批准，并及时报厅质监站，并录入高速公路主要从业人员信息数据库。
3、监理工程师应按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、碎石、砂等主要原材料及各种混合料进行抽检，频率应不低于施工单位自检频率的20%，其余原材料应不低于10%，对已完工程实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%。
审查混合料配合比标准试验时，应对原材料独立取样并进行平行试验，对混合料可在施工单位标准试验的基础上进行试验验证，必要时做标准试验。
4、人员检查监理全部人员，资料检查所抽取标段驻地办。
路基施工和压实度检测情况表（C-1）
建设项目：
标段：
检测人员：
日期：
标段
序号
桩号
设计
压实度
实测
压实度
外观描述
备注
1
2
3
4
5
合格率（%）
路基施工现场存在问题
注：
1、每个标段路基压实度抽检5个点，检查路基顶层的下一层。
2、任何一个检测点无论是否合格不准移位检测。
3、土填料用灌砂法检测。
4、填石路基每个标段检测5个断面，每断面4个点（18T以上压路机强振两个来回，距路基顶面1.5米以内沉降量≤2mm为合格，距路基顶1.5米以上沉降量≤5mm为合格）。
5、对台阶开挖不符合规范要求、路基表面有积水、路基表面有软弹、临时排水不畅水毁明显、平整度较差、路基宽度不够、填料超粒径、填料混填等现象注明其桩号、具体位置并进行详细描述计入表格。
基层、底基层施工和检测情况表（C-2）
建设项目：
标段：
检测人员：
日期：
序号
桩号
设计厚度
（cm）
取芯厚度
（cm）
误差值
（cm）
芯样外观情况
平整度
1
2
3
4
5
合格率
施工现场外观检查情况
注：
1、取芯用φ100mm钻头，每个标段抽检5处。
2、对芯样不密实、离析，底部松散，芯样松散进行详细描述。
3、厚度按大于规范规定的允许代表值计算单点合格率。
4、平整度每个标段5处，每处连续10尺（三米直尺）共50个数据。
5、对路面养护不及时、表面跑毛严重、未及时清扫、路基水毁等情况进行详细描述，并记录具体位置和桩号
结构物施工和检测情况表（C-3）
建设项目：
标段：
检测人员：
日期：
序号
桩号
结构物尺寸
结构物强度
钢筋保护层厚度
设计尺寸
实测尺寸
设计强度
回弹强度
设计尺寸
实测尺寸
合格率
外观质量情况
注：
1、结构物尺寸每个标段检测30个数据：
立柱间距、竖直度各5个，盖梁宽度、高度各5个，梁板顶腹板厚度5个，涵洞通道宽度和长度5个。
没有上述项目的按比例分配到其它项目中。
2、回弹强度每个标段检测10个测区。
3、钢筋保护层厚度每个标段检测30个数据：
梁板、立柱、盖梁钢筋保护层厚度各10个；没有的分配到其它检测项目中。
4、梁板铰缝钢筋、预埋连接钢筋数量和位置不按设计要求预留或缺失，外观有明显蜂窝麻面或其它明显缺陷，混凝土修饰等外观缺陷注明其桩号、具体位置，进行详细描述。
施工单位人员资质检查情况表（C-4）
建设项目：
标段：
检查人员：
检查日期：
序号
检查项目
检查内容
检查结果
备注
1
施工单位项目经理、总工
根据省厅高速公路从业人员要求与合同要求检查，计算满足要求的百分率
2
质检工程师
生产副经理
试验室主任
根据省厅高速公路从业人员要求与合同要求、河南省工地临时试验室主任配置要求检查，计算满足要求的百分率
3
试验员
计算满足试验室认证时要求的人员数量的百分率
4
安全人员
按《公路水运工程安全生产监督管理办法》相关要求检查，计算满足要求的百分率
注：
不按程序更换视为不满足要求。
施工单位内业资料检查情况表（C-5）
建设项目：
标段：
检测人员：
检测日期：
检测项目
检查内容
检查情况
原材料试验
1、水泥
2、石料
3、钢材
标准试验
1、配合比
2、击实
施工报验
资料
1、路基
2、结构物
3、路面
省厅、监督部门、业主和监理指令闭合情况
外委试验情况
存在共性问题
注：
1、检查2011年下半年内的资料。
2、对虚假资料、试验检测资料不完善、检测频率不足、缺项、计算检测有误、报验资料不齐备、外委试验不具有交通部门资质、签字由别人代签等进行详细记录。
建设单位安全生产及“平安工地”建设活动检查情况表（D-1）
建设项目：
检查人员：
检查日期：
检查项目
检查内容
检查情况
1
安全管理机构
有机构成立文件，有管理人员及负责人员分工名单，
2
专职安全管理人员
项目公司安全管理专职人员不得少于2人
3
专职安全监理人员
监理代表处专职安全负责人一人，各标段驻地办专职安全监理一人，
4
安全经费
1.执行招标文件中关于安全经费的规定；
2.项目公司对项目安全经费的使用年度计划、支付情况及监管措施；3.项目公司内部安全费用计划及落实证明。
5
复杂构造物评审方案
1.全线复杂结构物台帐；2.评审方案会议纪要；
3.方案评审书面意见。
6
项目公司应急预案
1．应急总预案及各分项应急救援预案项次及内容齐全；2.预案可操作性强。
3.演练记录
7
项目公司安全管理措施
1项目公司安全管理管理制度、奖惩制度2.定期安全检查制度（检查有方案、有记录、有结果）；3.安全管理目及安全目标责任书；4.其他各项安全管理措施。
8
安全监理
1.1.安全监理计划；2.定期安全检查制度及落实情况；3.安全监理日志（闭合情况）。
9
“平安工地”建设活动
1.有组织机构、活动方案、实施细则
2.有“平安工地”达标标准、有验收办法及验收结果。
3.整体现场安全防护达标情况及效果
施工单位安全生产及“平安工地”建设活动
内业资料检查情况表（D-2）
施工项目：
检查人员：
检查日期：
序号
检查项目
检查情况
1
安全管理机构
2
安全管理人员
3
安全生产许可证、特种人员作业证
5
施工现场安全生产事故应急救援预案
6
安全专项施工方案
7
建设单位与项目经理部、施工企业法人与项目经理部、项目经理部与各施工作业队（班组）签订的安全生产目标责任书
8
安全管理措施
9
安全经费、项目入场人员安全培训情况（含分包队伍）
10
“平安工地”建设活动
施工单位现场安全生产检查情况表（D-3）
施工项目：
检查人员：
检查日期：
类别
序号
检查内容
检查情况
预制厂
1
龙门吊产品合格证、检测合格证
2
场地硬化、平整，各种材料堆放规范有序，安全防护及养生措施到位，张拉操作台周围应设置合理的防护网
3
电缆线架空；按三级配电总配电箱、分配电箱、开关箱（三类标准电箱）,消防设施齐全
路基
1
施工便道与省国道平交道口处应设置明显的安全警示标志、设置每端不少于2条减速带、2各报闪灯、配备保通人员
2
施工现场与道路交叉处、挖方段陡坡处应设置一定高度的护栏、防护网、安全警示标志
3
临时用电电杆必须架设在专用电杆上，架空线一般应离地4m以上
结构物
1
基坑周围应设置一定高度（不小于1.5米）的护栏
2
高空作业的防护：
高空施工作业应佩戴安全带、安全帽,有操作平台，有安全防护网，有上下人梯
3
危险源标志齐全、醒目,结构物标志明显、位置合理
4
符合临时用电的相关要求
5
挖孔桩施工应符合省站下发的安全施工要点
隧道
1
洞口安全警示标志、消防设备
2
隧道监控方案、监控报告、人员进出登记制度
3
洞内通风设备（空气压缩机应设在洞口附近，并宜靠近变电站）、照明设备
4
爆破作业人员（爆破员、保管员、安全员）至少各一人
5
洞内作业防护措施完善
拌和站
1
场地四周设置防护设施
2
拌和楼应设避雷针、风缆绳、安全操作规程
3
场地硬化、整洁、各种材料堆放规范有序、消防设施
升级会员 