成都双流区黄甲初级中学部门预算.docx

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成都双流区黄甲初级中学部门预算

2018年成都市双流区黄甲初级中学部门预算

目录

第一部分成都市双流区黄甲初级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分成都市双流区黄甲初级中学2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分成都市双流区黄甲初级中学概况

成都市双流区黄甲初级中学

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究学校教育的发展战略。

2.编制学校教育事业的发展规划，按照上级下达的年度计划和招生计划。

进行教育规划、计划的实施。

3.负责学校干部和教师队伍的建设。

组织学校干部和教师的培训工作。

进行学校内部管理体制改革。

5.按管理职责权限负责校内的人事工作。

按照规定进行学校教师职务的评聘工作。

6.开展学校的教育教学工作、思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育工作和精神文明建设工作，开展学校安全保卫工作。

7.组织和推进学校教育综合改革，教育教学改革及教育科研和教研工作。

指导教育理论研究，科技成果的推广运用。

8.完成区教育局等上级部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

2018年，双流区黄甲初级中学的总体工作思路是：

全面深入贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，紧紧围绕成都“建设全面体现新发展理念的国家中心城市”、双流“建设国家级临空经济示范区”的目标导向，突出保障“教育优先发展”的战略地位，以“两个规划”（《双流教育现代化2035》《双流教育发展“十三五”规划》）为统筹纲领，以“三大工程”（学校标准化提升、名师倍增、名校培育）为发展基础，以“三项示范”（区域教育现代化示范区、国家教育政策先行先试的示范区、国家教育改革发展经验模式推广示范区）为工作取向，推动双流教育实现“一个总体目标”（在中西部地区率先实现教育现代化、奋力建成中西部教育强区）。

1.优化结构，进一步提升教育公共服务能力

2.提高质量，进一步增强立德树人成效

（1）深入实施素质教育。

坚持德育为首，培育和践行社会主义核心价值观，推动德育与文明校园创建、家庭教育、心理健康教育和社会实践等有机结合。

面向学校中小学生开展体质健康监测、学生艺术素质测评，科学指导学校体育艺术工作。

（2）推进学校精细管理。

在“行政管理、队伍管理、德育工作、教学管理、后勤管理、安全管理”6个方面提炼精细化管理典型模式，提升学校学校管理总体水平。

（3）提升教育内涵品质。

3.深化改革，进一步激发教育发展活力

4.促进公平，进一步提高人民群众获得感

5.强化保障，进一步优化教育发展环境

确保校园安全稳定。

加强校园安全防控机制建设，健全中小学幼儿园校园安全管理领导体系和突发公共事件应急指挥体系。

编制校园风险管理标准，完善校园安全防控中心建设，推行校园安全智能化管理。

加强部门联动，实施学校安全网格化管理，提升校园风险防控能力。

二、部门预算单位构成

本校是双流区教育区主管下的二级预算单位，四川省成都市双流区黄甲初级中学的预算

第二部分成都市双流区黄甲初级中学2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算10,683,428元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入10,683,428元；支出包括：

一般公共服务支出10,683,428元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我校2018年一般公共预算当年拨款10,683,428元，比2017年预算数10,075,501元增加607927元，增长6%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加122366元，基本公用支出增加71086元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出7,814,619元，占73.15%；社会保障和就业（类）支出1409443元，占13.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出385006元，占3.6%；住房保障（类）支出1074360元，占10.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、205（类）02（款）03（项）预算数为7814619元，比2017年预算数7436037元增加378582元，增加5.09%变动的主要原因是基本工资、绩效工资增加。

主要用于工资（含绩效工资）津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、208（类）05（款）05（项）预算数为1006745元，2017年预算数964779.8，增加41965.2，增长4.35%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、208（类）05（款）06（项）预算数为402698元，2017年预算数402444无此项科目，增加254元，增长0.06%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于职业年金缴费。

4、210（类）11（款）02（项）预算数为197806元，2017年预算数无此项科目，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5、210（类）11（款）99（项）预算数为187200元，比2017年预算数194400元减少7200元，减少3.7%，变动的主要原因是单位在职及退休人员减少。

主要用于医疗费补助。

6、221（类）02（款）01（项）预算数为1074360元，2017年预算数1077840，减少3480元，减少0.3%，变动的主要原因是单位在职人员减少。

主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区我校2018年一般公共预算基本支出10683428元，其中：

人员经费8220901元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费801157元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；

对个人和家庭的补助1661370元，主要包括：

、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算未安排因公出国（境）经费，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年预算未安排因公出国（境）经费，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年预算未安排因公出国（境）经费，与2017年预算持平。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：

教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

我校2018年收支总预算2018年一般公共预算当年拨款10,683,428元，比2017年预算数10,075,501元增加607927元，增长6%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加、基本公用支出增加等。

七、2018年收入预算情况说明

我校2018年收入预算10,683,428元，其中：

一般公共预算拨款收入10,683,428元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**元，占**%；事业收入**元，占**%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计10,561328元，其中：

基本支出预算116553.14元，占98.86%；部门项目支出预算122100元，占1.14%。

九、其他重要事项的情况说明

政府采购情况

2018年我校政府采购预算总额135000元，其中：

政府采购货物预算135000元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，我校无公务用车辆，无单位价值200元以上大型设备。

2018年部门预算我校无公务用车辆，无单位价值200元以上大型设备。

。

第三部分名词解释

我校2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

指各部门举办的初中教育支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：

指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：

指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：

指教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：

指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

指上述项目以外的用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：

指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。

不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：

指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指对附属单位补助发生的支出。

“三公"经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指我校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分2018年部门预算表