122 深圳市机动车维修企业安全生产标准化建设评价实施细则征求意见稿 1.docx
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122深圳市机动车维修企业安全生产标准化建设评价实施细则征求意见稿1
深圳市机动车维修企业安全生产标准化建设评价实施细则（征求意见稿）
评价类目
评价项目
标准分值
评价标准
评价情况
得分
一、目标与考核
30分
1.安全目标
①企业应结合实际制定安全生产目标，安全生产目标应：
符合或严于相关法律法规的要求；形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施；与企业的职业安全健康风险相适应；具有可考核性，体现企业持续改进的承诺；便于企业员工及相关方获得；
5
★★★
查资料：
1、企业应制定安全生产目标管理制度，明确目标与指标的制修订、细化分解、实施等环节内容；
2、企业应通过正式文件发布安全生产目标，安全生产目标应符合要求。
询问：
1、抽查企业员工1-3人，应了解本企业安全生产目标。
现场检查：
1、安全目标应充分公开，便于员工及相关方获得。
②企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标，指标应不低于上级下达的目标；
5
查资料：
1、查发布安全生产工作指标的文件，未制定可考核的安全生产工作指标，不得分；
2、制定的指标低于上级单位下达的安全目标，不得分；
3、制定的指标与企业实际情况不符，每处扣1分。
企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施。
5
查资料：
1、未制定实现安全生产目标和工作指标的措施文件，扣5分；
2、制定的措施不具体或责任不明确，扣2分。
2.年度计划
①企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案，并严格执行。
5
查资料：
1、未制定安全生产年度计划的，扣3分；未制定专项活动方案，扣2分；
2、执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整，每项扣1分。
3.目标考核
①企业应将安全生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并予以考核；
5
查资料：
1、未细化和分解安全生产工作指标，扣2分；
2、细化和分解后的工作指标不符合企业实际情况或不完善，扣1分；
3、未制定阶段性的安全生产控制指标，扣1分；
4、未对指标完成情况进行考核或考核不完整不合理的，每项扣1分。
②企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度，并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩。
5
查资料：
1、未制定安全生产目标与奖惩管理规定的，扣2分；
2、安全生产目标与奖惩制度内容不完善的，扣1分；
3、未进行安全生产目标考核或奖惩的，扣3分。
二、管理机构与人员
35分
1.安全生产管理机构
①企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会（或安全生产领导小组），并应明确职责。
应建立健全从安全生产委员会（或安全生产领导小组）至基层班组的安全生产管理网络；
5
★★★
查资料：
1、应成立安全生产委员会（或领导小组）；
2、应明确安全生产委员会（或领导小组）职责；
3、应编制安全生产管理网络图，或网络图未全面覆盖基层班组。
②企业应建立适应安全工作需要的安全生产管理机构；
5
★★★
查资料：
1、按规定设置安全生产管理机构；
2、设置的安全生产管理机构与企业规模相适应；
3、应明确安全生产管理机构职责。
企业每季度至少召开一次安全生产委员会或安全生产领导小组会议，安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开一次安全工作例会，发生较大及以上事故应及时召开安全分析通报会。
会议记录保存期限不少于3年。
5
查资料：
1、未制定安全例会制度，扣3分；
2、制度不完善、内容不全面，扣1分；
3、无安全会议记录、会议纪要、签到表等，每项扣1分。
2.安全管理人员
①企业应按规定配备专（兼）职安全生产和应急管理人员，一、二类机动车维修企业配备不少于1名专职安全管理人员。
三类机动车维修企业配备不少于1名安全管理人员；安全管理人员应当掌握安全生产相关政策和法规，并经统一考核合格后持证上岗；
10
★★★
查资料：
1、应配备专兼职安全管理人员和应急人员；
2、安全生产管理人员和应急管理人员的配备应满足行业要求的。
②企业主要负责人和安全生产管理人员应具备与生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生的知识与能力，安全生产管理人员应保持相对稳定。
5
查资料：
1、未制定安全岗位任职能力要求，扣3分；
2、安全管理岗位能力评价、培训、考核，记录不全，每项扣1分；
3、安全生产管理人员劳动合同期限未满足一年期以上的，每人，扣2分。
3.人员配备
①企业应配备必要的技术人员，从事一类和二类维修业务的应当各配备至少1名技术负责人员和质量检验人员；从事一类和二类维修业务的应当各配备至少1名从事机修、电器、钣金、涂漆的维修技术人员；从事三类维修业务的，按照其经营项目分别配备相应的机修、电器、钣金、涂漆的维修技术人员。
5
查资料：
1、未明确根据经营类别配备的相应技术人员名录或任命文件的，扣5分；
2、未按要求配备技术人员，根据经营类别，每少一人，扣1分；
三、安全责任体系
35分
1.健全责任制
企业应建立安全生产责任制，明确安全生产委员会（或安全生产领导小组）、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全安全生产职责，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
10
查资料：
1、未制定部门和岗位安全生产职责的，不得分；每缺少一个部门扣3分；每缺少一个岗位扣1分；
2、安委会职责不明确，扣3分；
3、未签订安全生产责任书，不得分；每缺一份，扣1分。
询问：
1-3人
1、重要安全生产管理人员、岗位员工不清楚各自安全生产职责、责任书签订情况的，每人次扣1分。
企业主要负责人或实际控制人是本企业安全生产第一责任人，对本企业安全生产工作全面负责，负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
5
★★★
查资料：
1、主要负责人或实际控制人安全生产职责应符合法规要求；
2、主要负责人或实际控制人应履行安全生产职责。
询问：
1、主要负责人或实际控制人应熟悉承担的安全生产职责。
分管安全生产的企业负责人是安全生产的重要负责人，应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对本企业安全生产负重要管理责任；
5
查资料：
1、查安全生产分管负责人的任命或职责分工文件，未明确分管安全负责人，不得分；分管安全负责人安全生产职责不充分、不明确，扣2分。
询问：
1、分管安全负责人不清楚自身职责，不得分；未履行职责，扣2分；相关履职证据不充分，每项扣1分。
其他负责人及员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责。
5
查资料：
1、未明确其他负责人及员工安全生产职责的，不得分；不全的，每项扣2分；
询问：
1、抽查管理、现场操作等岗位人员不少于3人，不熟悉各自安全生产职责，每人次扣2分。
2.责任制考评
企业应根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，并公布考核结果和奖惩情况。
10
查资料：
1、未开展安全责任制考核，不得分；考核不合理、不全面等，每项扣2分；
2、未依据考核结果进行奖惩，扣5分；
3、未公布考核结果和奖惩情况，扣3分。
4、资质、法律法规与安全管理制度
65分
1.资质
①《营业执照》、《道路运输经营许可证》合法有效，经营范围符合要求。
5
★★★
查资料：
1、企业应具备合法有效的营业执照、道路运输经营许可证，按规定通过年审。
现场核查：
1、企业应在获准的经营资质许可范围内开展经营活动。
2.法律法规及标准规范
①企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，建立清单和文本（或电子）档案，并定期发布；
5
查资料：
1、未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度的，扣2分；内容不全的，扣1分；
2、未建立法规清单和文本档案的，扣3分；存在遗漏、不适用、过期、失效等的，每项扣1分。
②企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准的宣贯。
5
查资料：
1、未开展法律法规培训或宣贯的，每项扣1分；
2、制度未体现适用的法规要求或未及时修订，每项扣1分。
3.安全管理制度
①企业应制订满足法律法规、标准规范并符合企业实际的安全管理制度，安全管理制度应至少包括：
安全生产责任制、安全例会制度、文件和档案管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、设施、设备、货物安全管理制度、安全生产培训和教育学习制度、安全生产监督检查制度、事故统计报告制度、安全生产奖惩制度；
10
查资料：
1、企业安全生产与职业卫生管理规章制度文件，制度每缺一项，扣1分；
2、管理制度内容不完善、未明确责任部门、职责、工作要求等内容的，每项扣1分；
3、管理制度未按规定正式发布的，每项扣1分。
②企业应将安全管理制度发放到相关岗位，对从业人员进行培训，并将相关要求及时传达到相关方。
5
查资料：
1、未开展管理制度培训、学习、交流或宣贯，每缺一项扣1分；
2、管理制度发放不到位，缺一项扣1分。
4.操作规程
企业应根据生产经营特点、风险评估结果编制操作规程。
操作规程应至少包括：
汽车修理工岗位安全操作规程、轮胎工岗位安全操作规程、汽车修理电工岗位安全操作规程、汽车充电工岗位安全操作规程、汽车喷漆工岗位安全操作规程、钣金工岗位安全操作规程、电、气焊工岗位安全操作规程；
5
★★★
查资料：
1、应制定现场作业岗位操作规程，操作规程应符合相关标准规范要求，并符合企业实际状况；
2、操作规程应包含安全作业相关要求。
操作规程应考虑以下内容：
操作前的检查及准备工作的程序和方法；操作中严禁的行为；必须的操作步骤和操作方法；操作注意事项；正确使用劳动防护用品的要求；出现异常情况时的应急措施；
5
查资料：
1、操作规程未考虑操作前的检查及准备工作的程序和方法；操作中严禁的行为；必须的操作步骤和操作方法；操作注意事项；正确使用劳动防护用品的要求；出现异常情况时的应急措施，每项扣2分。
企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编制相应的操作规程，保证其适用性；
5
查资料：
1、未编制或未在四新投产投用前编制相应操作规程，每个扣2分；
2、操作规程存在不符合、不适用的，每处扣1分；
3、操作规程未包含安全作业相关要求，缺一个扣1分。
④企业应及时将操作规程发放到相关岗位，组织对从业人员进行操作规程的培训。
5
查资料：
1、未及时发放或发放不到位的，每个岗位扣2分；
2、未开展岗位操作培训学习的，每人次1分。
现场检查：
1、现场操作重点岗位未配备相应的岗位操作规程，每项扣1分。
询问：
1、抽查现场作业重点岗位人员3人，不熟悉本岗位操作规程，每人次扣2分。
5.修订
①企业应定期评审安全生产管理制度和操作规程，根据评审结果及时修订，确保符合性、适用性和有效性。
发生以下情况时，应及时对相关管理制度或操作规程进行评审、修订：
国家相关法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布；企业归属、体制、规模、组织架构等发生重大变化；新建、改建、扩建后；设备设施发生变更；作业工艺、危险有害特性发生变化；主管部门提出整改意见；安全评价、风险评估、体系认证、事故原因分析、安全检查等发现涉及规章制度、操作规程的问题；其他相关事项。
5
查资料：
1、未对管理制度、操作规程定期进行有效性、符合性评审，导致不满足法律法规要求的，每个扣2分；
2、未及时开展修订，每个扣1分。
6.制度执行及档案管理
①企业每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
5
查资料：
1、未开展法规符合性检查或评价的，不得分；检查内容不齐全不完善的，每项扣1分；
2、对检查或评价出的不符合项未进行原因分析的，每项扣1分；
3、未制定纠正措施，或纠正措施不落实，每项扣1分。
②企业应建立、完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5
查资料：
1、未按照法律法规要求建立台帐和档案的，每项扣1分；
2、记录台账等保存不完善，每缺一项扣1分；
3、未及时报送有关资料和信息，每次扣1分。
五、安全投入
40分
1.资金投入
企业应按不低于营业收入1%的比例提取安全生产费用；
15
★★★
查资料：
1、应制定安全生产费用管理制度，内容包含职责、提取比例、使用范围、过程管理、监督检查等内容；
2、按制度提取安全生产费用；
3、安全生产费用提取比例符合要求。
安全生产费用应专款专用，企业应保证安全生产投入的有效实施；
10
查资料：
1、未明确责任部门或专人负责安全生产费用管理的，扣2分；
2、未按规定范围使用安全生产费用，每项扣2分。
询问：
1、询问安全管理部门和财务管理部门安全生产费用使用情况，投入不及时的，扣5分。
③企业应及时投入满足安全生产条件所需的资金。
5
查资料：
1、未制定安全生产费用使用计划的扣1分；
2、安全生产费用使用计划内容缺失的，每项扣1分；
3、未按照法律法规、标准规范要求和监管部门提出的安全措施进行投入的，每项扣1分。
2.费用管理
企业应建立安全生产费用台帐；
5
查资料：
1、未建立安全生产费用台账，不得分；
2、安全生产费用提取和使用台账、使用凭证不一致的，每项扣1分；
3、财务系统或报表中未完整体现安全费用提取、使用、结余等归类统计管理的，扣2分。
企业应跟踪、监督安全生产费用使用情况。
企业安全生产费用应按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理，安全生产费用应按照以下范围使用：
完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括交通运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。
5
查资料：
1、企业未规定定期对安全生产费用使用情况进行监督检查的，不得分；
2、安全生产费用监督检查记录不全的，每次扣1分。
六、设备设施
155分
1.安全设施及管理
①具备与满足生产需要的场地和设施设备；
10
★★★
查资料:
1、有固定的经营场地产权证明材料或租赁协议及场地平面图、照片；
现场检查：
2、有与其经营规模相适应的货运站房、生产调度办公室、信息管理中心、仓库、仓储库棚、场地和道路等设施（5分）
②公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；
10
查资料：
1、无专人负责安全设施、器材的管理，扣6分；
2、无安全设施、器材管理制度的，扣4分。
③从事危险货物运输车辆维修必须有与其他作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显指示标识；
10
★★★
现场检查：
1、有专用的维修车间、设备设施；
2、维修车间、设备设施有明显的指示标志。
④设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
5
现场检查：
1、没有按要求配置监控设备的，扣2分；
2、监控设备运行不正常的，扣3分；
3、没有专人监控或没有监控记录的，扣2分
⑤应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通；
10
现场检查：
1、无专用应急通道、安全出口、消防车通道，扣5分；
2、无应急通道标识规范，扣2分；
3、应急通道阻碍，扣3分。
⑥按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备及器材，并按要求定期维护保养。
15
★★★
查资料：
1、根据企业规模，有消防验收文件；
现场检查：
1、有消防设备器材足额配备且有效。
2.汽车喷烤漆房
①每天进行例检，记录点火延迟等现象；
5
查资料：
1、烤漆房无例检及记录的，扣5分。
②及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；
5
查资料：
1、汽车喷烤漆房无定期清理烟道记录的，扣2分；
现场检查：
1、喷烤漆房内有杂物的，扣3分。
③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志；
5
查资料：
1、汽车喷烤漆房无专职管理人员任职文件或岗位设置花名册，扣2分；
现场检查：
1、负责人信息、安全操作规程、维护保养标识明显，扣3分。
④在用汽车喷烤漆房应具有有效的交通产品认证证书或在有效评价周期内的安全使用综合评价报告。
10
查资料：
1、在用喷烤漆房无交通产品认证证书或在有效评价周期内的安全使用综合评价报告的，扣10分。
3.举升机
①按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程；
5
查资料：
1、无举升机操作规程和操作流程，扣5分。
②定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好；
5
查资料：
1、无定期例检、维护记录，扣2分；
现场检查：
举升机状态缺陷的，扣3分。
③在用举升机应具有有效的交通产品认证证书或在有效评价周期内的安全使用综合评价报告。
10
查资料：
1、在用举升机无交通产品认证证书或在有效评价周期内的安全使用综合评价报告的，扣10分。
4.特种设备
①应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；
10
★★★
查资料：
1、有特种设备及其安全附件定期检验和维护保养记录
2、现场查看特种设备检验合格证有效性
②按规定指定专人对特种设备进行管理；
10
查资料：
1、无特种设备专职管理人员任职文件或岗位设置花名册，扣6分；
2、未建立特种设备管理制度，扣4分。
③应建立特种设备安全技术档案。
安全技术档案应当包括以下内容：
特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；特种设备的定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；特种设备的运行故障和事故记录。
10
查资料：
1、未建立特种装备登记台账，做好相关检查记录的，扣2分；
2、特种设备台账未包括特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；特种设备的定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；特种设备的运行故障和事故记录，每项扣1分。
5.电气设备
①按照国家相关法律法规规范电气安全管理；
10
查资料：
1、无电气安全管理制度的，扣5分；
现场检查：
1、现场电气安全存在问题的，扣5分。
②电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。
10
现场检查：
1、电气装置周围安全通道和工作空间不足的，扣5分；
2、电气装置附近有易燃、易爆和腐蚀性物品的，扣5分。
七、科技与信息化
50分
1.科技应用
①企业应使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
15
查资料：
1、未使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备的，扣5分。
②企业应组织开展安全生产科技攻关或课题研究。
10
查资料：
1、未开展安全生产科技攻关或课题研究的，扣3分；
2、未推广使用新技术的，扣2分。
2.科技信息化
①企业宜采用先进的安全生产管理信息系统或平台用于提高企业的安全管理效率；
10
查资料：
1、未采用安全生产管理信息系统（包含企业基本情况登记、安全检查落实、设备年审数据本地录入等至少一项功能），扣10。
②企业宜取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；
5
查文件：
1、未取得国家规定认证，每缺少一项扣2分。
企业宜设有其它安全监管信息系统。
10
查资料：
1、未有其他（指“安全生产管理系统”以外的安全生产管理信息系统）安全监管信息系统，扣10分。
八、教育培训
85分
1.培训管理
①企业应按规定开展安全教育培训，明确安全教育培训目标、内容和要求，定期识别安全教育培训需求，制定并实施安全教育培训计划；
5
查资料：
1、未制定安全教育培训制度，扣3分；
2、安全教育培训制度内容未明确培训主管部门、培训需求和培训计划的制定等，每项扣1分；
3、未定期识别培训需求的，扣2分；
4、未根据培训需求制定培训目标、培训计划的，扣2分；
5、培训计划内容未覆盖生产经营范围，不具有操作性的每项扣1分。
②企业应组织安全教育培训，保证安全教育培训所需人员、资金和设施；
5
查资料：
1、未按照培训计划开展安全教育培训的，每项扣1分；
2、培训所需的必要人员、资金和设施未得到保证的，每项扣1分。
企业应做好安全教育培训记录，建立从业人员安全教育培训档案；
10
查资料：
1、未建立安全教育培训记录的，每次扣2分；
2、安全教育培训档案记录不全的（包括培训时间、培训内容、主讲老师、参训人员、考核结果），每项扣1分。
企业应对培训效果进行评估，改进提高培训质量。
5
查资料：
1、无培训效果评估及改进措施，每缺一次扣1分；
2、培训效果评估不真实的或改进措施不具体的，每项扣1分。
2.资格培训
①主要负责人和安全管理人员应接受安全培训，并取得安全资格证书；
5
查资料：
1、主要负责人和安全管理人员未取得安全资格证书的，本项不得分。
②特种设备作业人员、特种作业人员应按规定参加培训，取得资格证后，方可从事相关工作，并按规定进行复审。
以上人员离开作业岗位6个月以上，应重新考核合格后方可上岗作业。
10
查资料：
1、特种作业人员未持证上岗或《特种作业操作证》到期未进行复审，每人扣1分；
2、离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，未重新进行实际操作考试，经确认合格后上岗作业的，每人扣1分；
3、未建立特种作业人员台账的（内容包括特种作业工种、姓名、特种作业操作证书编号、初次取证时间、复审时间、有效期等），扣5分。
3.宣传教育
①企业应组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
5
查资料：
1、无安全生产法律法规、标准及其他要求宣传、培训相关记录资料的（培训通知、培训签到表、培训记录表、培训效果评估），扣3分。
询问：
1、询问1-3人接受安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育情况，不熟悉本岗位适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的，每人扣1分。
。
4.从业人员培训
未经安全生产培训合格的从业人员，
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