环境职业健康安全检查评价汇总表.docx

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环境职业健康安全检查评价汇总表

环境、职业健康安全检查评价汇总表

单位名称：

考评时间：

项目部考核得分

年终单位本部管理部分得分（C）

序

号

项目名称

管理部分

得分

平均分（A）

上半年考核得分（B）

管理部分得分D=（A*40%+B*30%+C*30%）

事故控制部分扣分（E）

综合得分（D-E）（标准分200）

主要问题：

整改建议：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　

1.现场考核如遇缺项，换算公式为：

总分=（考核项目得分之和÷相应的基准分之和）×标准分

2.事故控制考核按照附表A-2进行，发生事故从总分中扣除相应的分数。

3.二级单位上半年考核占年度考核的权重为30%，项目部年度考核占二级单位年度考核的40%，单位本部年度考核分数按照40%的权重计入。

序号

评分子项

基准分

实得分

评价人员（签名／日期）

第一责任者履职

机构设置和队伍建设

制度建设和日常管理

100

事故控制

合计

200

主要问题：

整改建议：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　

1.现场考核如遇缺项，换算公式为：

总分=（考核项目得分之和÷相应的基准分之和）×标准分

2.事故控制考核按照附表A-2进行，发生事故从总分中扣除相应的分数。

3.半年考核占年度考核的比重为30%。

综合办公室环境、职业健康安全检查考核评价总表

表B1-1第一责任者履职考核评分表

序号

考核

项目

基本要求

扣分原则

基准

分（20分）

检查

方法

扣减

分

考核基本要求：

第一责任者考核时要求第一责任者到场

规章

制度

建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全

1.没有建立安全生产责任制的扣5分；未以正式文件颁布“安全生产责任制”的扣1分

2.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分

3.未印发责任制考核、隐患排查治理、过程控制、反习惯性违章等实施细则的，分别扣3分

4.部门负责人及部门成员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣2分

5.干部任用未进行安全绩效考核评定印发文件的每人例扣2分

查文件、进行考试

贯彻上级要求

认真传达贯彻国家和上级安全管理的规定和有关会议精神

1.安全生产第一责任人、主管领导未能亲自、及时进行文件处置阅批（公司安全文件、安委会文件第一责任人阅批，公司安委办文件及其它安全文件主管副职阅批）的每例扣1分

2.没有按要求组织传达的每例扣3分；记录不完善的（会议记录、会议纪要、签到表）每例扣1分

3.没有及时贯彻落实的每例扣2分；贯彻落实没有具体措施、或没有验证资料的每例扣1分

4.安全管理文件未进行规范传阅、相关部门没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分；

5.上级安全管理文件不齐备的，缺一份扣2分

6.未按要求参加公司召开的安全工作会议的，缺一次扣2分

查文件处理

笺、记录

督促

检查

督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患

1.未按规定参加安全检查每少一次扣4分

2.未规范部署安排本部门负责的专项安全检查、节假日等专项、综合安全检查的，每例扣2分

3.未协助组织开展公司部署的安全检查活动的，每例扣5分

4.与综合办管理有关的事故隐患未整改或整改不及时的，每项扣1分

5.所属项目部安全管理混乱，在集团或其他外部检查中与综合办管理有关的被查出重大隐患或批评的，出现一例扣20分

查记录及验证资料

应急救援预案

根据单位易发灾害事故和重大危险源，组织制定应急救援预案并演练

1.未参与对应急救援预案进行评价的扣5分

2.未规范建立应急救援组织体系的扣5分

3.未建立应急管理机制的，每项扣2分

4.未参与对项目经理部应急预案进行评审或论证的，每缺一个项目经理部扣2分

5.未参与对项目部应急救援演练效果举行评审的，每缺一个项目经理部扣1分

查文件、记录

安全

投入

统计规范、上报符合规定

1.按部门分工未编制年、季度安全投入计划的扣2分

2.按部门分工未按季度对项目部对口管理系统进行安全投入统计的，每缺一个项目经理部扣2分

3.统计上报资料无验证资料的每项扣0.5分

查文件、记录、财务账目

安全管理工作

会议

安委会会议和安全工作会议每年至少召开2次

1.每少参加一次安委会会议扣2分；参加安委会会议无会议记录扣1分

2.各类会议资料中没有安全管理要求的，每例扣1分

3.未定期提交交通、消防安全管理意见或建议的，每例扣2分

查会议记录、工作记录

事故

管理

按股份公司和公司管理办法处置并报送事故案例

1.未建立交通安全事故台账或档案资料不全的扣2分

2.发生交通安全事故“四不放过”原则执行不到位，每缺一项扣2分

3.发生事故后未进行理赔或理赔资料不完备的，每例扣2分

查记录、现场调查

工作

计划

工作计划及时上报

1.未按要求提交年、季安全工作计划的，每少一次扣1分

查文件、记录、资料

合计

表A1-2　机构设置和队伍建设考核评分表

序号

考核

项目

基本要求

扣分原则

基准

分（30）

检查

方法

扣减分

机构

设置

成立安全生产委员会，设置独立安全部门

1.未成立安全生产委员会或安全生产工作领导小组的扣10分

2.安全生产委员会或安全生产工作领导小组成员不符合管理要求的扣2分

3.管理机构或人员变化未及时调整安全生产委员会或安全生产领导小组的扣2分

4.未按要求设置独立的安全生产监督管理部门的扣10分

查文件

人员

配备

主管领导明确，管理人员配备符合要求规定

1.未按管理要求配备管理人员的，缺一人扣5分；不符合任职条件的每例扣2分；人员变动频繁影响工作正常开展的，扣2分

2.未明确交通、消防管理部门的，缺一项扣2分；未明确具体管理人员的，缺一项扣2分

4.未明确主管工作领导的扣5分

查文件、人员资质证书

合计

表A1-3制度建设和日常管理考核评分表

序号

考核

项目

基本要求

扣分原则

基准

分（50）

检查

方法

扣减

分

工作

计划

有系统的工作计划

1.年度、季度计划每少一项扣2分，未按年度、季度计划执行的缺一项扣0.5分

2.未针对分管的管控目标制定管控措施的扣2分

查文件、记录、资料

安全

检查

按规定要求组织检查，并对检查中发现的问题及时进行整改闭合

1.未按要求组织开展本部分负责的交通、消防安全检查活动的每例扣5分；未掌握项目经理部活动开展情况的，每例扣1分

2.每次安全检查未及时发布检查通报的，缺一例扣2分；每次检查活动未保留验证照片的，每例扣1分

3.对查出的安全隐患未下达整改通知书或处置不及时的每项扣2分；无有效的隐患整改反馈记录的每一例扣2分；整改通知书未实现闭合的每份扣2分

4.没有检查过程记录或记录不规范的，每例扣2分

5.未对上级下达的整改要求进行检查验证的，每例扣2分

查文件、记录、资料

交通、消防培训教育

编制安全教育培训计划，规范开展安全教育培训，记录档案完善

1.未规范编制本部门负责的交通、消防年度教育培训计划的扣4分；未掌握项目部教育培训计划的，缺一个项目经理部扣1分

2.培训教育计划不落实或教育培训记录档案不齐全的缺一项扣1分

3.未掌握项目部安全教育培训情况的扣5分，缺一个项目经理部扣1分

4.未建立培训台账（包括项目开展的培训）的扣5分

查文件、记录、资料

安全考核

定期对管理部门进行履责检查考核

1.未制定印发本部门负责的交通、消防安全检查考核奖罚兑现细则的扣4分

2.未参与对每半年机关各管理部门安全职责进行履职考核的扣2分；

3.检查考核资料不完善的扣2分

4.每半年未对《安全生产责任书》执行情况进行考核评价的扣5分，缺一个项目经理部扣2分

查文件、记录、资料

事故管理

依据公司管理办法、按照“四不放过”原则进行处置，并报送事故案例

1.未建立交通事故台账或档案资料不全的扣2分

2.“四不放过”原则执行不到位的，每缺一项扣2分

3.未按要求及时、如实上报交通、消防事故的缺一例扣2分

查文件、记录、资料

危险因素辨识评价

开展危险因素辨识、评价，并实施有效监控

1.未对办公区进行全面危险因素（危险源）辨识评价的扣5分

2.对排查出的危险因素未进行分级预控、监控记录不全，每项扣2分

3.在危险因素（危险源）存在点未规范设置告知警示牌的，每处扣2分

4.危险因素（危险源）监控记录不完善的，每项分别扣2分

查文件、记录、资料

安全隐患排查治理

一般隐患立即整改，重大隐患在限期内完成整改

1.未明确建立交通、消防隐患排查整改责任制的扣3分

2.重大隐患未在规定时限内完成且未进行有效监控的每例扣10分；

3.未建立隐患排查整改台账或未定期进行隐患状况分析每项扣2分

4.未及时上报相关资料或有缺项的每一项扣2分

查文件、记录、资料

设备安全

制度健全，管控到位

1.非本单位职工驾驶机动车辆未进行登记备案的，每人例扣2分

2.驾驶非运输车辆未携带上岗证的，每人例扣2分

查文件、记录、资料

安全评价

要求对60％以上的在建项目进行安全评价

1.未规范开展办公区及消防安全管理工作进行安全评价的扣5分；每缺一次（项）扣2分

2.评价过程资料不完善、未建立安全评价工作档案的每项扣2分；未上报评价报告的，每次扣2分

3.未针对存在风险制定相应对策的，每例扣2分

查文件、记录、资料

安全资料

规范、齐全、闭合

1.安全资料管理不闭合的扣3分

2.安全管理资料管理不符合管理要求的每例扣1分

查文件、记录、资料

合计

技术、质量部门环境、职业健康安全检查考核评价总表

表B1-1第一责任者履职考核评分表

序号

考核

项目

基本要求

扣分原则

基准

分（20）

检查

方法

扣减

分

考核基本要求：

第一责任者考核时要求第一责任者到场

规章

制度

建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全

1安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分

2.部门负责人及部门成员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣2分

3.未能按季度进行安全管理职责履责情况总结汇报的，每例扣1分

4.未掌握项目部编制安全技术操作规程，每缺一个项目的扣2分

查部门及管理人员

贯彻上级要求

认真传达贯彻国家和上级安全管理的规定和有关会议精神

1.部门负责人未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣0.5分；与技术相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分

2.工作人员不了解上级安全管理文件主要精神的，每人例扣0.2分

3..未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一次扣2分

查

记录

督促

检查

督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患

1.未能按要求参加安全检查活动的，每少参加一次扣1分

2.未对事故隐患提出有效整改措施的，每例扣1分

查记录及验证资料

应急救援预案

根据单位易发灾害事故和重大危险源，组织制定应急救援预案并演练

1.未组织对项目部应急救援预案进行评价的扣5分

2.未规范建立应急救援组织体系的扣5分

3.未制定颁布总体预案、专项预案，未建立应急管理机制的，每项扣2分

4.未对项目经理部应急预案进行评审或论证的，每缺一个项目经理部扣2分

5.未参与对项目部应急救援演练效果举行评审的，每缺一个项目经理部扣1分

查文件、记录

安全

投入

统计规范、上报符合规定

1.未按部门分工编制年、季度安全投入计划的扣1分

2.未按部门分工要求进行安全投入统计的扣1分

3.审核的安全设施设计不能满足计算统计要求的，每例扣2分

查文件、记录、财务账目

安全管理工作

会议

安委会会议和安全工作会议每年至少召开2次

1.每少参加一次安委会会议扣2分；参加安委会会议无会议记录扣1分

2.未按期提交安全技术实施管理建议的，每例扣2分

3.技术方面的会议资料中没有安全管理要求的，每例扣1分

查记录、安委会成员工作记录

工作

计划

制定工作计划

1.没按要求提交年、季安全工作计划的，每少一次扣1分

查文件、记录、资料

合计

表A1-3制度建设和日常管理考核评分表

序号

考核

项目

基本要求

扣分原则

基准

分（80）

检查

方法

扣减

分

工作

计划

有系统的工作计划

1.年度、季度计划每少一项扣2分，未按年度、季度计划执行的缺一项扣0.5分

2.未针对管控目标制定管控措施的扣2分

3..未掌握项目经理部环境、职业健康安全管理方案的扣5分，缺一个项目扣1分

查文件、记录、资料

安全

检查

参与安全环保检查考核；完成隐患整改措施制定

1.未按要求参与专项检查活动的，每例扣1分；

2.对查出的安全隐患未制定整改措施的，每项扣2分

3.参与安全检查没有检查过程记录的，每例扣2分

查文件、记录、资料

信息管理

信息全面反映安全生产动态

1.未掌握项目部安全技术措施编目的扣5分，缺一个项目扣2分

2.未掌握项目部安全设施投入情况的扣5分，缺一个项目扣2分

3.未对项目部环境、职业健康安全管理方案进行审批的扣5分，缺一个项目部扣1分；

4.未定期上报环境、危险因素辨识、评价的每例扣2分

5.项目部安全技术信息资料缺失较多的，每个项目扣5分

查文件、记录、资料

安全考核

定期对管理部门进行履责检查考核

1..未定期参与安全生产责任书履责检查考核的，每例扣1分

2.参与安全生产责任书履责检查考核没有相关记录的，每例扣1分

查文件、记录、资料

危险因素辨识评价

开展危险因素辨识、评价，并实施有效监控

1.所属项目部未全面进行危险因素（危险源）辨识评价的，每个扣5分；评价资料不健全的扣2分

2.对排查出的危险因素（危险源）未进行分级预控，制定相应监控措施的，每项扣2分

3.未审批重大危险因素（源）管理方案，每个项目扣5分

5.所属项目部重大危险因素（源）未定期进行状态分析，或分析资料不健全的，每例扣1分

查文件、记录、资料

安全隐患排查治理

一般隐患立即整改，重大隐患在限期内完成整改

二级单位组织检查：

1.重大隐患未制定整改措施的，每例扣2分

2.针对整改通知书应提出技术性整改措施而未制定的，每例扣1分

3.未定期对重大隐患（危险源）监控措施落实情况进行跟踪检查的，每例扣1分

查文件、记录、资料

技术措施

按安全技术措施管理办法执行

1.未掌握项目部高危及特殊作业项目的扣5分，缺一个项目经理部扣0.5分

2.未制定管理方案（规划）的扣2分

3.未对项目部专项施工组织设计、安全技术方案进行批复的缺一份扣1分

4.重点监控项目部高危及特殊作业专项施工组织设计、安全技术方案未及时上报的缺一份扣0.5分

查文件、记录、资料

安全评价

要求对60％以上的在建项目进行安全评价

1.未参与安全评价的每缺一次扣1分

2.针对存在风险的问题，未制定相应对策的，每例扣2分

查文件、记录、资料

合计

经营部门环境、职业健康安全检查考核评价总表

表B1-1第一责任者履职考核评分表

序号

考核

项目

基本要求

扣分原则

基准

分（20）

检查

方法

扣减

分

考核基本要求：

第一责任者考核时要求第一责任者到场

规章

制度

建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全

1.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分

2.管理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分

3.未能按季度进行安全管理职责履责情况总结汇报的，每例扣1分

4.生产经营计划未落实“五同时”原则的扣2分

查部门及管理人员

贯彻上级要求

认真传达贯彻国家和上级安全管理的规定和有关会议精神

1.部门负责人未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣0.5分；与生产经营相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分

2.工作人员不了解上级安全管理文件主要精神的，每人例扣0.2分

3..未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一次扣2分

查文件处理

记录

督促

检查

督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患

1.未能按要求参加安全检查活动的，每少参加一次扣1分

2.未对分包协作队伍开展半年一次安全检查的，缺一次扣3分

3.对分包协作队伍检查出的隐患未及时向有关领导反馈的，每例扣1分

查记录及验证资料

应急救援预案

根据单位易发灾害事故和重大危险源，组织制定应急救援预案并演练

1.未制定针对分包协作队伍管理潜在的风险制定应急救援预案的扣5分；未组织相关部门对应急救援预案进行评价的扣2分

2.专项应急救援预案、处置预案不符合编制导则的扣2分

3.应急救援预案未进行演练的扣2分

查文件、记录

安全

投入

统计规范、上报符合规定

1.未按部门分工编制年、季度安全投入计划的扣1分

2.未按部门分工要求进行安全投入统计的扣1分

3.所属项目部未按月、季进行分包协作队伍的安全投入进行统计计算的，每例扣2分

查文件、记录、财务账目

安全管理工作

会议

安委会会议和安全工作会议每年至少召开2次

1.每少参加一次安委会会议扣2分；参加安委会会议无会议记录扣1分

2.未按期提交对分包协作队伍实施安全管理建议的，每例扣2分

3.生产经营会议资料中没有安全管理要求的，每例扣1分

查记录、工作记录

工作

计划

审核批准工作计划

1.没按要求提交季安全工作计划的，每少一次扣1分

查文件

合计

表A1-2　机构设置和队伍建设考核评分表

序号

考核

项目

基本要求

扣分原则

基准

分（30）

检查

方法

扣减分

人员持证

安全管理及相关人员持有效证件上岗

1.所属项目部分包协作队伍未按法律法规要求设置安全管理机构或配备安全管理人员的，每例扣2分

2.所属项目部分包协作队伍主要负责人、安全管理人员未取得有效安全资格证的，每1人扣1分

查证书

分包商考核

每季度对分包商安全工作进行考核评定

1.未按季收集上报项目部对分包协作队伍进行考核评定的，每例扣3分

查记录、资料

合计

表A1-3制度建设和日常管理考核评分表

序号

考核

项目

基本要求

扣分原则

基准

分（50）

检查

方法

扣减

分

安全

检查

按规定要求组织检查，并对检查中发现的问题及时进行整改闭合

1.分包商专项安全检查未进行规范策划的扣1分

2.未规范及时地发布分包商检查通报的扣1分

3.3.对分包协作队伍检查出的隐患未及时向有关领导反馈的，每例扣1分

4.检查问题未及时整改的扣1分

查文件、记录、资料

安全考核

定期对管理部门进行履责检查考核

1.未定期参与安全生产责任书履责检查考核的，每例扣1分

查文件、记录、资料

分包单位临时用工管理

严格按照公司分包管理办法执行

1.未掌握项目部分包商使用情况的缺一个扣3分

2.分包单位无资质或超资质承揽工程的扣10分

3.分包商无《安全生产许可证》的每一例扣2分

4.分包单位的负责人及专、兼职安全员未持有效证书的每一人扣2分

5.分包商季度评定资料不齐全的缺一个扣1分

6.未半年对分包单位进行专项安全检查的缺一次扣5分，缺一个项目部扣2分

查文件、记录、资料

设备安全

制度健全，管控到位

1.所属项目部租用设备未签订租赁协议的扣2分；

2.租用设备缺少技术档案的，每例扣1分扣0.5分

查文件、记录、资料

合计

物资设备部门环境、职业健康安全检查考核评价总表

表B1-1第一责任者履职考核评分表

序号

考核

项目

基本要求

扣分原则

基准

分（20）

检查

方法

扣减

分

考核基本要求：

第一责任者考核时要求第一责任者到场

规章

制度

建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全

1.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分

2.管理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分

3.未能按季度进行安全管理职责履责情况总结汇报的，每例扣1分

4.未汇编设备安全技术操作规程的，每缺一类设备扣2分

查部门及管理人员

贯彻上级要求

认真传达贯彻国家和上级安全管理的规定和有关会议精神

1.部门负责人未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣0.5分；与物资设备管理相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分

2.工作人员不了解上级安全管理文件主要精神的，每人例扣0.2分

3..未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一次扣2分

查文件处理

记录

督促

检查

督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患

1.未按规定参加安全检查活动的，每少参加一次扣1分

2.所属项目部未规范开展专项（特种设备、机动车辆等）安全检查的，每少一次扣2分

3.未组织开展公司部署的设备方面安全检查活动每例扣3分

4设备安全隐患未整改或整改不及时每项扣2分；未及时向上级部门反馈整改报告扣1分

查记录及验证资料

应急救援预案

根据单位易发灾害事故和重大危险源，组织制定应急救援预案并演练

1.所属项目部未规范针对起重机械运行突发事件应急救援预案、起重机械设备安（拆）施工应急救援预案的，每项扣5分

2.未对所属项目部应急救援预案未进行评审的，每项扣2分

查文件、记录

安全

投入

统计规范、上报符合规定

1.未按部门分工编制年、季度安全投入计划的扣1分

2.未按管理部门分工进行安全投入统计的扣1分

查文件、记录、财务账目

安全管理工作

会议

安委会会议和安全工作会议每年至少召开2次

1.每少参加一次安委会会议扣1分；参加安委会无会议记录的每例扣0.5分

2.未定期对设备安全管理工作提交建议的，每例扣2分

3.物资设备会议资料中没有安全管理要求的，每例扣1分

查会议记录、工作记录

事故

管理

按“四不放过”原则调查处理事故

1.谎报、瞒报设备、人身事故的扣5分

2.没有在规定时间内上报安全事故的（包括险情事故、未遂事

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