三国文化游乐体验区建设项目可行性研究报告.docx

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三国文化游乐体验区建设项目可行性研究报告

三国文化游乐体验区建设项目

可行性研究报告

1.1.1项目名称：

三国文化游乐体验区

1.1.2项目建设地点

本项目位于某古城三国文化产业园区内。

地处某省某市境内，项目区域内交通便捷，宝成铁路、绵广高速公路和即将建成的西（安）成（都）高铁穿境而过，距某市区15公里、某飞机场20公里、成都250公里、西安450公里，嘉陵江航道直通重庆。

本项目建设用地为15000平方米。

项目依托某古城游客中心及其后面的入口广场进行建设。

某古城三国文化产业园区于2009年12月被某省文化厅评为省级文化产业示范基地，目前正在申报国家文化产业示范基地。

园区核心地位于某市某区某镇，辐射大朝、射箭、红岩、朝阳等周边区域，规划占地面积50平方公里，总投入1.38亿元，于2006年开工建设，现已基本竣工，并全面对外开放，是迄今为止国内保存较为完好的一座三国古城，被列为国家历史文化名镇，国家AAAA级旅游景区。

项目区域位置图如下所示：

1.1.3项目业主单位

某古城文化旅游发展有限公司

1.1.4项目建设的背景及必要性

文化产业作为21世纪的朝阳产业，正在成为后金融危机时代推动全球经济发展的经济增长点和支出产业。

把文化产业发展与城市综合竞争力的提升相结合是世界发展的一种潮流，文化产业正在成为一个国家或城市的发展重点和支柱产业。

根据某市《文化产业发展“十二五”规划》精神，某拟提出三国文化游乐体验区的建设，定位为以三国主题为主的文化旅游区，项目依托某非物质文化遗产和巨大的旅游客源市场，充分发挥独有的区域位置、自然的生态景观和丰厚的文化底蕴等综合优势，进一步整合某旅游资源和文化资源为一体，综合功能区将坚持文态、业态、形态、生态的有机结合，突出特色，合理布局，要素组合得当，投入产出平衡，以产业链构建与完善、文化与科技相融合、文化与旅游相结合为导向，提升产业承载能力，培养产业集群，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。

进一步发挥战略性新兴产业的引领和带动作用，推进文化生产与消费的结合，促进某旅游从白天延长至夜间，提升产业集聚综合效益。

三国文化游乐体验区位于某古城三国文化产业园区内，某古城于2009年12月被省文化厅评为省级文化产业示范基地，目前正在申报国家文化产业示范基地，园区核心地位于某市某区某镇，辐射大朝、射箭、红岩、朝阳等周边区域，规划占地面积50平方公里，总投入1.38亿元，于2006年开工建设，现已基本竣工，并全面对外开放，是迄今为止国内保存较为完好的一座三国古城，被列为国家历史文化名镇，国家AAAA级旅游景区。

对于三国旅游资源丰富的某来说，某古城就是其最具影响的地区之一，本项目的建设正是在此基础上扩建的。

对某古城来说是一个向世界展示某三国文化的机会，对西部地区文化艺术的发展也是一个机遇。

根据以上发展背景，拟提出三国文化游乐体验区的建设，项目包含集三国文化的体验、展示、游乐等旅游一体的产业链。

因此，三国文化游乐体验区作为某三国文化的重要组成展示部分，是响应某省创建“文化大省”，响应某市政府提出的优化经济结构，大力发展高新技术产业和第三产业的有力举措，同时也是贯彻执行《某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的重要步骤。

1.1.5项目建设规模

本项目竣工之后，预计年游玩人数预计将会达到100万人次左右。

利用原有游客中心（保留其接待功能，其建筑面积为1500平方米），以及对某古城广场（占地面积12000平方米）进行建设，建设内容包括7D影院、5D演艺体验、三国人物沙雕园、动漫游戏互动体验馆等。

1.1.6项目实施进度

本项目建设期22个月，从2014年3月-2015年12月.施工期从2014年6月开始，竣工时间为2015年12月。

1.2.1研究范围

我公司受某古城文化旅游发展有限公司的委托，对三国文化游乐体验区项目进行可行性研究并提交可行性研究报告，主要研究范围包括：

项目建设的背景与必要性、市场分析及定位、项目选址及建设条件、建设规模及内容、建设方案、节能措施、环境评价、项目管理、招标及进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、效益分析等。

1.2.2项目编制依据

1.《某市文化产业发展“十二五”规划》

2.《某市市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

3.《某某古城修建性详细规划说明书》

4.《中共某市元坝区委某市元坝区人民政府关于加快建设文化强区的实施意见》

5.《投资项目可行性研究指南》

6.国家有关现行的规程、规范和地方法规；

7.相关政府指导文件

8.其他相关资料

1.3项目总投资及资金来源

1.3.1项目总投资

项目总投资估算为12000万元，工程建设投资估算包括建筑工程费用、其他费用、基本预备费。

投资构成如下表所示：

投资构成明细表

序号

费用名称

投资额（万元）

投资比例（%）

1

工程建设费用

10464

87.2%

2

工程建设其他费用

964.57

8.04%

3

基本预备费

571.43

4.76%

4

项目总投资

12000

100.00%

1.3.2资金来源

三国文化游乐体验区项目总投资12000万元，资金来源为两部分：

业主自筹资金、申请政府专项资金。

1、业主自筹（90%）：

10800万元；

2、申请政府专项资金（10%）：

1200万元

本项目通过对背景必要性、建设选址、建设内容及方案、节能减排措施、环境影响评价、项目实施进度计划、招投标方案、投资估算及资金筹措、财务分析、项目建设组管理、效益等综合分析得出结论，都是可行的。

通过本项目的建设，能够促进某旅游产业的整合，打造特色三国特色的旅游，提高旅游品质，有利于将“某古城——剑门关蜀道”，打造成为某蜀汉三国文化产业发展的核心引擎，进一步配套升级某古城为代表的剑门关蜀道遗址文化旅游，将其发展成为具有区域核心竞争力的蜀汉三国文化旅游重要目的地。

项目在原某古城基础上，并建设体验馆、影院并新购、改造老旧展品等方式，将某区打造成为中国著名的蜀汉三国文化之都；把以某古城三国文化产业园建设成为国家级文化产业示范基地。

项目的建设符合相关文化旅游的发展规划，项目具有可行性。

第二章建设单位简介

某古城文化旅游发展有限公司成立于2006年6月，位于某市某区某镇相府街17号，注册资本为500万元人民币，为区属国有独资企业。

主要职责是负责某古城和牛头山景区为的建设和管理。

经营范围：

旅游开发、景区建设和管理、非金融性投资、房屋出租、区政府授权的其他经济业务以及停车收费和公共地段租赁服务等。

公司现有总资产830余万元，资产负债率为18%。

现有员工32人，其中：

女员工15名，男员工17人。

公司实有业务：

景区建设和管理，景区门票和停车场收入；地热温泉资源经营。

为加强景区配套设施的建设和完善，公司在上级各部门和区委、政府的大力支持和指导下，结合“5.12”汶川大地震机遇，加大融资力度对景区基础设施建设的投入。

目前，景区已扩建了东门停车场和游客中心，建成了岳楼并每天有突出当地特色的多档节目自编自演表演，各类名家小吃等配套建设，现已形成设施基本完善、环境优美的国家4A级旅游景区，并在2013年向国家申报了5A景区的验收。

第三章建设背景和必要性分析

3.1项目建设背景

3.1.1国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要政策支持

目前，中国旅游方式正由传统观光排浪式向观光与休闲度假旅游转变。

进入“十二五”阶段，中国旅游迎来了旅游业发展的重要战略机遇期，中国旅游正从新的起点向旅游强国迈进。

在一个快节奏的社会中，人们更看重闲暇的自由，更崇尚回归自然，这是未来社会生活的一种大趋势，生态旅游、休闲旅游、体验旅游正成为旅游业发展的主导潮流。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出的“推动文化大发展大繁荣，提升国家文化软实力”要求，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出的“大力发展旅游业”及“发展文化产业”要求。

本项目具有良好的政策背景。

3.1.2项目符合旅游业“十二五”规划背景

“十二五”时期，是把我国旅游业培育成为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的重要时期，旅游业发展“十二五”规划一定要与国民经济和社会发展总体规划相衔接，与国家已经确定的重大区域战略或区域规划相衔接，与城市规划、土地利用规划和交通规划等相关规划相衔接，突出战略性和可操作性，形成全国旅游业发展“十二五”规划体系。

同时，旅游业发展“十二五”规划体系中各层次、各专项规划也要相互衔接，使各类规划定位清晰、功能互补、统一协调、形成合力，推动我国旅游业又好又快地发展。

“十二五”时期，我国旅游业的总体发展目标和预期指标：

一是市场规模不断扩大。

到2015年，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境游客人数达9000万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8300万人次，年均增长9%。

二是旅游消费稳步增长。

到2015年，城乡居民年均出游超过2次，旅游消费相当于居民消费总量的10%。

三是经济效益更加明显。

旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。

四是旅游就业持续增长，每年新增旅游就业50万人。

五是旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能力明显增强。

力争2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。

3.1.3项目符合某省“十二五”旅游发展规划背景

某省旅游资源得天独厚，复杂的地理环境和悠久的历史文化，孕育出许多奇特的自然景观和人文景观，构成了发展旅游事业的天然优势。

某旅游资源具有品位高、数量多、类型全、分布广的特点。

目前，全省共有世界遗产5处、世界地质公园1处、国家级风景名胜区15处，国家级自然保护区21处，国家级森林公园28处，国家级地质公园12处，全国重点文物保护单位128处，中国历史文化名城7座，旅游吸引力明显增强。

某省委、省政府高度重视旅游业发展，坚定不移地把旅游业作为支柱产业来抓，实施政府主导、旅游精品和可持续发展战略，全省旅游产业规模不断扩大，整体素质明显提升，支柱产业地位基本确立，对经济社会发展的促进作用明显增强。

但旅游基础设施薄弱长期制约着全行业的进一步发展，因此加强基础设施，特别是园区基础设施的建设，是某省推进旅游产业，实现跨越式发展的当务之急。

3.1.4某省关于加快推进文化产业发展的意见及某文化产业发展规划

发展文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民群众多层次多方面多样化精神文化需求的重要途径，是推进经济结构调整、转变发展方式的重要抓手。

打造一批具有鲜明某特色的重点文化产品，建成一批具有强大集聚效益的重点文化产业项目，充分发挥重点文化产业在推动文化产业发展中的引领和带动作用。

文化旅游产业要依托某省丰富的文化旅游资源，大力发展文博旅游产业、特色旅游产业和文化旅游节庆活动等。

3.1.6广远某古镇现状

某省某市某区某古镇至今已有4000多年的历史和2244年连续建县的历史，是国家重点风景名胜区——剑门蜀道风景名胜区，全国重点文物保护单位——剑门蜀道遗址群的重要组成部分，是迄今为止国内保存最为完好的三国古城遗址，先后纳入《剑门蜀道遗址总体保护规划》、《蜀道金牛道某段申报世界文化遗产文本》（2011年上报国家文物局）。

1992年，某古城被省人民政府公布为省级历史文化名镇，2008年，被国家住房城乡建设部和国家文物局评为国家级历史文化名镇。

某古城浓缩了中国地方政权连续的建置史，是中国最早推行郡县制管理的县治地之一，有“巴蜀第一县”的美誉。

公元前400年左右，古蜀国用武力征服某、某一代的苴人，始建苴国，并在这里建立苴国都邑。

公元前316年秦国征服苴国，在此建立葭萌县。

尔后古城经历了蜀汉、西晋时的汉寿县，东晋、南北朝时的晋寿郡和益昌、京兆县治地及隋、唐、五代、宋、元、明、清、民国至中华人民共和国的益光、益昌、某县城，195３年至今为某