QADB04 特采作业流程A4.docx
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QADB04特采作业流程A4
唯冠科技（深圳）有限公司
ProviewTechnology（ShenZhen）Co.,LTD.
特采作業流程
文件编号:
QAD-B04
版本:
A4
制订日期:
2008年08月12日
修订日期:
年月日
核准
审查
制订
1.
目的
使各相關單位了解特採之定義及作業程序。
2.適用范圍
2.1適用於唯冠&晶冠科技（深圳）有限公司.
2.2適用於綠色產品和非綠色產品
3.權責
3.1採購部:
材料特採申請單之提出及組織會簽,呈批,並將特採決議相關事項通知廠商.
3.2資材部:
特採作業配合部門.
3.3品保部:
對特採決議之執行及特采物料、成品及半成品品質追蹤,負監督之責任.
3.4生計部:
針對外包廠商及塑膠零件行使採購部之職能.負責對成品特採申請單之提出及主導召開特採成品評審會議.對批退批安排處理.
3.5研發部:
特採作業配合部門.負責對對此批評估特採之可行性
3.6工程部:
特採作業配合部門.負責對對此批評估特採之可行性
3.7制造部:
特採作業配合部門.
3.8策略行銷處:
特採作業配合部門.
4.作業流程
4.1特採定義
特採系指針對不合格批因應急處理而透過管理渠道評定可讓步接受,直接進入下一工程或客戶而無品質顧慮.
4.2進料檢驗:
4.2.1當進料檢驗判定拒收時,經品保部主管確認后,作不合格管制.再通知採購﹑資材.
4.2.2採購如因該拒收是"急料",或有其他必要需使用之原因時,使用<<特採申請單>>（FORMNO:
QAD-B04-01D）送相關單位會簽,並呈處長級以上主管審批後方可進行材料的使用.
4.2.3特採申請單作業程序:
4.2.3.1採購或生計:
因生產急需IQC拒收材料需辦理特採.採購或生計應填寫批退內容且附IQC進料檢驗記錄表.以及特採申請原因,並負責會簽相關單位.並編號管制,正文歸檔,副本發放.且需執行處長級以上主管批示內容.
4.2.3.2資材/生計:
應填寫生產需求狀況.如需求日期,需求數量等.當特採材料為綠色材料時,於特採申請單右上角貼''RoHS"標簽.
4.2.3.3品保部:
應填寫拒收特採之意見及填寫有條件特採之處理狀況於<<特採物料重工/挑選單>>.若為綠色材料和綠色產品，於表單右上角貼一"RoHS"標簽.
4.2.3.4研發/工程:
應針對電气（機構）特性及作業性,評估特採之可行性.或提出特采導入對策.或應予拒收之建議.
4.2.3.5制造:
應對作業性或影響生產事宜提出建議（不必要時可免會）.
4.2.3.6策略行銷處:
必要時需由策略行銷處簽核意見.
4.2.3.7核準權限:
由處長級以上主管核準.
4.3成品:
4.3.1當成品檢驗判定拒收時,經OQC課主管確認後開立<<產品批退返工通知/記錄書>>（FORMNO:
QAD-B43-08B）給相關單位,並對不良作不合格管制;當有重大品質異常時,經OQC課主管確認後對不良作不合格管制,同時開立<<品質異常通知單>>（FORMNO:
QAD-B04-02B）通知製造、生產計劃部、策略行銷、技術（RD/ENG）等單位做相關的出貨相關處理.若為綠色材料和綠色產品，於表單右上角貼一"RoHS"標簽.
4.3.2生產計劃部、策略行銷部如因該拒收是”急件”,或有其他必要需出貨之原因時,得申請開出<<成品特采申請單>>（FORMNO:
QAD-B04-04B）.若為綠色產品於成品特採申請單右上角貼一"RoHS"標簽,主導會議進行成品特採評審會議討論.同時會簽相關單位,並呈上級主管部門審批.
4.3.3特采申請單作業程序
4.3.3.1生計部:
依OQC批退內容或反饋詳細內容填寫特採申請單，並主導特採評審會議召開.
4.3.3.2策略行銷處:
填寫急需出貨之相關事項,以及評估是否會造成客戶抱怨之可行性.
4.3.3.3品保部:
依追蹤之不良原因,填寫特采之意見.
4.3.3.4工程/研發:
針對特採産品的問題點提出評估意見.
4.3.3.5制造部:
必要的時候提供不良樣品.
4.3.3.6核准:
由總（副）經理以各單位的評審結論進最後的裁判核准.
4.4特採單中"核準"結論有下述幾種:
4.4.1材料
4.4.1.1特採（WAIVE）:
品保部IQC以特採標簽貼上該批貨物上,填寫相關品質記錄準予入庫.
4.4.1.2有條件特採
特採成立之附帶條件,如有重工作業,依<<不合格品控制流程>>處理.
4.4.1.3全批退貨（REJECT）:
由採購單位通知廠商退貨.
4.4.2半成品/成品
4.4.2.1特采（WAIVE）
品管以特採標簽貼上該批成品待驗卡上,記錄相關質量序號准予入庫.
4.4.2.2全批退貨（REJECT）
由產銷計劃部通知製造單位進行返工處理.工程單位配合對策與返工流程擬定.
5.參考資料
5.1進料檢驗作業流程（QAD-B03）
5.2不合格品控制流程（QAD-B12）
6.作業流程圖附件
6.1特采作業流程圖
7.表單附件:
7.1特採申請單（FORMNO:
QAD-B04-01D）（保存期限為一年）
7.2品質異常處理單（FORMNO:
QAD-B04-02B）（保存期限為一年）
7.3特採物料重工/挑選單（FORMNO:
QAD-B04-03A）（保存期限為一年）
7.4成品特採申請單（FORMNO:
QAD-B04-04B）（保存期限為一年）
特采作業流程圖
作業流程說明
材保/制保部
采購/生計部
資材部
研發/工程部
制造部
品保處
處級以上主管
文件表單
1.a.進料不合格批異常由IQC開立給采購部.
b.品質異常單由制程品保開立給生計部.
2.采購部或生計部依物料及出貨狀況,申請特采.
3.會簽相關部門評估.
4.資材部對生產需評估填寫意見.
5.研發/工程部對電氣性能及機構性能評估.
6.品保部對質量風險作評估.
7.制造部對特采物料作業性評估.
8.FAE對客戶抱怨或出貨相關事項作評估.
9.處長（含）以上主管根據相關部門評估意見作出結論裁示:
a.全批退貨
b.有條件特采
c.Waive
10.各單位依特采單決議執行作業.
1.特采申請單
2.半成品/成品品質異常處理單
3.特采物料重工/挑選單
4.成品特采申請單
（附件表單一）
特采申請單
□唯冠□晶冠
供應廠商
訂單號碼
驗收單號
送料日期
年月日
檢驗日期
年月日
料號
取樣數
品名
不良數
送料數量
不良原因:
年月日
申請部門意見:
簽名:
年月日
資材部意見:
簽名:
年月日
研發部意見:
簽名:
年月日
工程部意見:
簽名:
年月日
制造部意見:
簽名:
年月日
策略行銷處意見:
簽名:
年月日
品保部意見:
簽名:
年月日
結論（處長級以上主管決定）:
□同意特采
□全批退貨
□有條件特采
簽名:
年月日
采購聯︵白︶資材聯︵黃︶品保聯︵紅︶工程
/
研發聯︵藍︶制造聯︵綠︶︶
FORMNO:
QAD-B04-01D
審批流程:
采購申請會簽相關單位處長級以上主管裁示分發相關單位
（附件表單二）
□半成品
品質異常處理單
□成品
文號:
日期:
（1）異常陳述:
線別:
_______單號:
_______客戶:
________機種:
________成品代碼:
_________
問題陳述:
審核:
確認:
承辦人:
（二）原因對策:
□ENG（PE/IE/ME）□RD機構□RD電子□IQC□PD□PQ□ROWS□FAE
（三）品保確認:
（五）REWORK計劃:
□PD□PC
（四）裁示核准:
（六）其它部門副本:
□PC□ROWS□FAE□RD機構□RD電子□ENG□PD□CSA□IQC□PQ
（一）問題提出（品保）
（二）原因/對策
（技術單位）
（三）對策確認
（品保）
（四）主管裁示
（理級以上）
（五）重工安排
（PC/PD）
（六）副本發行
FORMNO:
QAD-B04-02B
審批流程:
制保部提出會簽相關單位處長以上主管裁示副本給相關單位
（附件表單三）
特采物料重工/挑選單
NO.
機種
品名
料號
進料日期
檢查日期
特採單號
廠商
批量
不良率
不良描述：
附不良樣品：
PCS
核準：
確認：
檢驗員：
返工方案：
○由本公司處理，費用charge□線上重工□線外重工
廠商.□線上挑選□線外挑先
○由駐廠人員處理.□線上重工□線外重工
□線上挑選□線外挑先
返工結果：
合格數量：
不良品數量：
重新檢結果：
□OK□NG
審核：
檢驗員：
FORMNO:
QAD-B04-03A
審批流程:
檢驗員填寫工程師確認課長核准
（附件表單四）
成品特采申請單
□唯冠□晶冠編號:
日期
生產線別
業務單號
客戶
機種
成品代碼
序號區間
問題描述:
審核:
確認:
承辦:
申請部門意見:
簽名:
年月日
研發部意見:
簽名:
年月日
工程部意見:
簽名:
年月日
策略行銷處意見:
簽名:
年月日
制造部意見:
簽名:
年月日
FAE意見:
簽名:
年月日
品保部意見:
簽名:
年月日
結論（處長級以上主管決定）:
□特采（WAIVE）
□全批退貨（REJECT）
簽名:
年月日
生
計
部
相
關
單
位
會
簽
裁
示
品
保
部
存
檔
FORMNO:
QAD-B04-04B
審批流程:
生計部會簽相關單位處長以上主管裁示品保部存檔
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