QADB04 特采作业流程A4.docx

1、QADB04 特采作业流程A4唯冠科技（深圳）有限公司Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD.特采作業流程文件编号:QAD-B04版本:A4制订日期: 2008年08月12日修订日期: 年 月 日核准审查制订1. 目的 使各相關單位了解特採之定義及作業程序。2. 適用范圍 2.1 適用於唯冠&晶冠科技(深圳)有限公司. 2.2 適用於綠色產品和非綠色產品3. 權責 3.1 採購部:材料特採申請單之提出及組織會簽,呈批,並將特採決議相關事項通知廠商. 3.2 資材部:特採作業配合部門. 3.3 品保部:對特採決議之執行及特采物料、成品及半成品品質追蹤,負監督

2、之責任. 3.4 生計部:針對外包廠商及塑膠零件行使採購部之職能. 負責對成品特採申請單之提出及主導召開特採成品評審會議.對批退批安排處理. 3.5 研發部:特採作業配合部門.負責對對此批評估特採之可行性 3.6 工程部:特採作業配合部門.負責對對此批評估特採之可行性 3.7 制造部:特採作業配合部門. 3.8 策略行銷處: 特採作業配合部門.4. 作業流程 4.1 特採定義 特採系指針對不合格批因應急處理而透過管理渠道評定可讓步接受,直接進入下一工程或客戶而無品質顧慮. 4.2 進料檢驗: 4.2.1 當進料檢驗判定拒收時,經品保部主管確認后,作不合格管制.再通知採購資材. 4.2.2 採購

3、如因該拒收是急料,或有其他必要需使用之原因時,使用(FORM NO:QAD-B04-01D)送相關單位會簽,並呈處長級以上主管審批後方可進行材料的使用. 4.2.3 特採申請單作業程序:4.2.3.1 採購或生計:因生產急需IQC拒收材料需辦理特採.採購或生計應填寫批退內容且附IQC進料檢驗記錄表.以及特採申請原因,並負責會簽相關單位.並編號管制,正文歸檔,副本發放. 且需執行處長級以上主管批示內容.4.2.3.2 資材/生計:應填寫生產需求狀況.如需求日期,需求數量等.當特採材料為綠色材料時,於特採申請單右上角貼RoHS標簽.4.2.3.3 品保部:應填寫拒收特採之意見及填寫有條件特採之處理

4、狀況於.若為綠色材料和綠色產品，於表單右上角貼一RoHS標簽.4.2.3.4 研發/工程:應針對電气(機構)特性及作業性,評估特採之可行性.或提出特采導入對策.或應予拒收之建議.4.2.3.5 制造:應對作業性或影響生產事宜提出建議(不必要時可免會).4.2.3.6 策略行銷處: 必要時需由策略行銷處簽核意見.4.2.3.7 核準權限: 由處長級以上主管核準. 4.3 成品:4.3.1 當成品檢驗判定拒收時,經OQC課主管確認後開立(FORM NO: QAD-B43-08B)給相關單位,並對不良作不合格管制;當有重大品質異常時,經OQC課主管確認後對不良作不合格管制,同時開立 (FORM NO

5、:QAD-B04-02B)通知製造、生產計劃部、策略行銷、技術(RD/ENG)等單位做相關的出貨相關處理.若為綠色材料和綠色產品，於表單右上角貼一RoHS標簽.4.3.2 生產計劃部、策略行銷部如因該拒收是”急件”,或有其他必要需出貨之原因時,得申請開出(FORM NO:QAD-B04-04B).若為綠色產品於成品特採申請單右上角貼一RoHS標簽,主導會議進行成品特採評審會議討論.同時會簽相關單位,並呈上級主管部門審批.4.3.3 特采申請單作業程序4.3.3.1 生計部:依OQC批退內容或反饋詳細內容填寫特採申請單，並主導特採評審會議召開.4.3.3.2 策略行銷處:填寫急需出貨之相關事項,

6、以及評估是否會造成客戶抱怨之可行性.4.3.3.3 品保部:依追蹤之不良原因,填寫特采之意見.4.3.3.4 工程/研發:針對特採産品的問題點提出評估意見. 4.3.3.5 制造部:必要的時候提供不良樣品.4.3.3.6 核准:由總(副)經理以各單位的評審結論進最後的裁判核准. 4.4 特採單中核準結論有下述幾種:4.4.1 材料4.4.1.1 特採(WAIVE):品保部IQC以特採標簽貼上該批貨物上,填寫相關品質記錄準予入庫.4.4.1.2 有條件特採特採成立之附帶條件,如有重工作業,依處理.4.4.1.3 全批退貨(REJECT):由採購單位通知廠商退貨.4.4.2 半成品/成品4.4.2

7、.1 特采(WAIVE)品管以特採標簽貼上該批成品待驗卡上,記錄相關質量序號准予入庫.4.4.2.2 全批退貨(REJECT)由產銷計劃部通知製造單位進行返工處理.工程單位配合對策與返工流程擬定.5. 參考資料5.1 進料檢驗作業流程 (QAD-B03)5.2 不合格品控制流程 (QAD-B12)6. 作業流程圖附件6.1 特采作業流程圖 7. 表單附件:7.1 特採申請單 (FORM NO:QAD-B04-01D) (保存期限為一年)7.2 品質異常處理單 (FORM NO:QAD-B04-02B) (保存期限為一年)7.3 特採物料重工/挑選單 (FORM NO:QAD-B04-03A)

8、(保存期限為一年)7.4 成品特採申請單 (FORM NO:QAD-B04-04B) (保存期限為一年)特采作業流程圖作業流程說明材保/制保部采購/生計部資材部研發/工程部制造部品保處處級以上主管文件表單1.a.進料不合格批異常由IQC開立給采購部.b.品質異常單由制程品保開立給生計部.2.采購部或生計部依物料及出貨狀況,申請特采.3.會簽相關部門評估.4.資材部對生產需評估填寫意見.5.研發/工程部對電氣性能及機構性能評估.6.品保部對質量風險作評估.7.制造部對特采物料作業性評估.8.FAE對客戶抱怨或出貨相關事項作評估.9.處長(含)以上主管根據相關部門評估意見作出結論裁示:a.全批退貨

9、b.有條件特采c.Waive10.各單位依特采單決議執行作業.1.特采申請單2.半成品/成品品質異常處理單3.特采物料重工/挑選單4.成品特采申請單 (附件表單一)特采申請單唯冠 晶冠供應廠商訂單號碼驗收單號送料日期年 月 日檢驗日期年 月 日料 號取樣數品 名不良數送料數量不良原因:年 月 日申請部門意見:簽名: 年 月 日資材部意見:簽名: 年 月 日研發部意見:簽名: 年 月 日工程部意見:簽名: 年 月 日制造部意見:簽名: 年 月 日策略行銷處意見:簽名: 年 月 日品保部意見:簽名: 年 月 日結論(處長級以上主管決定):同意特采全批退貨有條件特采簽名: 年 月 日采購聯白資材聯黃

10、品保聯紅工程/研發聯藍制造聯綠FORM NO:QAD-B04-01D審批流程:采購申請 會簽相關單位 處長級以上主管裁示 分發相關單位(附件表單二)半成品品質異常處理單成 品 文號: 日期:(1) 異常陳述:線別:_單號:_客戶:_機種:_成品代碼:_問題陳述:審核: 確認: 承辦人:(二)原因對策:ENG(PE/IE/ME) RD機構 RD電子 IQC PD PQ ROWS FAE(三)品保確認:(五)REWORK計劃: PD PC(四)裁示核准:(六)其它部門副本:PC ROWS FAE RD機構 RD電子 ENG PD CSA IQC PQ(一)問題提出 (品保) (二)原因/對策(技術

11、單位)(三)對策確認(品保)(四)主管裁示(理級以上)(五)重工安排(PC/PD)(六)副本發行FORM NO:QAD-B04-02B審批流程:制保部提出 會簽相關單位 處長以上主管裁示 副本給相關單位 (附件表單三)特采物料重工/挑選單NO.機種品名料號進料日期檢查日期特採單號廠商批量不良率不良描述：附不良樣品： PCS 核準： 確認： 檢驗員：返工方案： 由本公司處理，費用charge 線上重工 線外重工 廠商. 線上挑選 線外挑先 由駐廠人員處理. 線上重工 線外重工 線上挑選 線外挑先返工結果： 合格數量： 不良品數量：重新檢結果： OK NG審核： 檢驗員： FORM NO:QAD-

12、B04-03A審批流程:檢驗員填寫 工程師確認 課長核准(附件表單四)成品特采申請單唯冠 晶冠 編號:日期生產線別業務單號客戶機種成品代碼序號區間問題描述: 審核: 確認: 承辦:申請部門意見:簽名: 年 月 日研發部意見:簽名: 年 月 日工程部意見:簽名: 年 月 日策略行銷處意見:簽名: 年 月 日制造部意見:簽名: 年 月 日FAE意見:簽名: 年 月 日品保部意見:簽名: 年 月 日結論(處長級以上主管決定):特采(WAIVE)全批退貨(REJECT)簽名: 年 月 日生計部相關單位會簽裁示品保部存檔FORM NO:QAD-B04-04B審批流程:生計部 會簽相關單位 處長以上主管裁示 品保部存檔