加气站隐患排查项目清单.docx

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加气站隐患排查项目清单

隐患排查治理项目清单

单位名称（盖章）：

加气站

2018年1月1日

1.基础管理类隐患排查项目清单

2.生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）

3.生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）

1.基础管理类隐患排查项目清单

序号

排查项目

排查内容与排查标准

综合性检查

车间级别

公司级

每月1次

每季度1次

资质证照

有企业法人营业执照，具备企业法人条件

√

管理机构或人员

应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

主要负责人、安全管理人员具有管理资格。

√

安全生产会议

有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录

√

安全生产投入

有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录

√

安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算

√

营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入

√

安全生产教育培训

有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容

√

健全安全教育培训档案，包括：

教材、记录表、考核试卷等

√

新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。

有三级教育培训记录。

√

制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。

√

针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确

√

劳动防护用品管理

有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。

√

采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。

√

安全设施和设备

有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。

√

有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容

√

有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明

√

安全生产检查

安全生产检查。

有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。

√

安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。

各类检查制定安全检查表等。

√

所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。

√

事故隐患排查治理

有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。

√

有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。

√

危险作业管理

有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求

√

有作业人员资格证明、作业票办理材料

√

安全生产奖惩

有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录

√

事故管理

有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容

√

建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。

√

应急管理

有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求

√

应急预案经专家评审或论证，有相关记录

√

制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料

√

配备相应的应急救援器材及装备，有清单

√

建立应急救援组织，有成立文件、相关记录

√

职业病防治管理

加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容

√

当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料

√

对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料

√

为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

√

每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告

√

安全生产风险管控

有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容

√

定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。

√

对风险点进行公告警示。

√

安全生产操作规程

建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求

√

通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知

√

从业人员熟练掌握，落实规程要求

√

特种作业人员管理

有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。

√

有特种作业岗位种类、人员名册。

√

特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。

√

相关方安全管理

在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。

√

2.现场类隐患排查项目清单（作业活动）

风险点

序号

作业步骤

危险源或潜在事件

现有控制措施

日常检查

综合性检查

编号

类型

名称

交接班

巡检

车间级

公司级

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

每日3次

每月1次

每季度1次

日常作业

压缩机操作

作业前

作业人员未按规定穿戴劳保用品

1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核

对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

配备防护服、防护手套等劳动防护用品

制定应急预案，定期开展应急演练

√

酒后等身体不适情况下上岗作业

未检查设备、压力、温度及水路、管路等情况进行全面检查，确保正常

未进行盘车检查运转机构是否灵活

作业时

未按规定程序进行相关操作

接触机器运转部位、排气管路等危险区域

未密切注视机器在运行中的温度，压力的变化

在设备出现异常情况下，继续运行

未巡回检查，发现问题，应及时处理

运转中向机身油池加油

擅自离开工作岗位

出现突然停水、断油、停电或压力、温度异常时，未采取紧急停机措施

作业后

停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备

未及时关闭相关阀门

日常作业

加气作业

作业前

作业人员未按规定穿戴劳保用品

对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

配备防护服、防护手套等劳动防护用品

制定应急预案，定期开展应急演练

√

酒后等身体不适情况下上岗作业

未对车辆情况进行全面检查

未按规定进入充装区

未对气瓶进行全面查验

作业时

车辆未在加气区进行加气作业

车辆未制动，并熄灭发动机

未垫上三角木，连接静电接地线

未按规定程序进行相关操作

气瓶的压力较高，未将压力放散至0.3MPa后进行充装

未定量加气，超装

未巡回检查，发现问题，应及时处理

擅自离开工作岗位

作业后

充装完成后，未进行复检

停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备

未对设备及现场进行及时清理

检维修

机电检维修

机电维修作业

未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行

1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置

对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。

电工持证上岗

配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品

制定应急预案，定期开展应急演练

√

未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电

未按要求先检查后送电；检查不到位

未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护

未按要求接地或接地不良

工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具

未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限

检修后未按防爆电气安装要求进行复原

危险作业

动火作业

高出作业未采取防火花措施

1、按规定使用专用工具及设备；2、气焊设备有漏电保护、防护触电等安全装置；3、所需工器具、防护器具符合要求

1、有危险作业管理制度及操作规程；2、严格执行动火作业票审批制度；3、作业过程中，安全员现场监控；4、动火前清除周边易燃物。

加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。

作业人员持证上岗

配备防护服、防护手套、防护眼睛、面罩等劳保用品

1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施

√

未进行吹扫、隔断，及气体检测

未消除周围易燃物

电焊回路不与焊件直接相连

乙炔瓶卧倒放

乙炔瓶、氧气瓶与火源距离小于10米

动火现场未配备消防器材

电焊机手把线、地线绝缘皮破损

危险作业

临时用电

安装临时线路人员未持有电工作业证

1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置

对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。

电工持证上岗

配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品

制定应急预案，定期开展应急演练

√

在防爆场所使用的临时电、电气元件和线路未达到相应的防爆等级要求

临时用电的单相和混用线路未采用五线制

临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米

暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米

现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施

现场临时用电未安装漏电保护器

电工劳保用品穿戴不齐全

电工工具绝缘不良

危险作业

高处作业

作业人员未佩戴安全带

作业所需工器具、防护器具符合要求

有危险作业管理制度及操作规程，严格执行作业票审批制度。

作业过程中，安全员现场监控

加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。

作业人员持证上岗

配备防护服、防护手套、安全绳等劳保用品

制定应急预案，定期开展应急演练

√

100

作业人员未携带工具袋

101

垂直分层中间未有隔离设施

102

梯子或绳梯不符合安全规程规定

现场类隐患排查项目清单（设备设施）

风险点

序号

检查项目

标准

现有控制措施

日常检查

综合性检查

编号

类型

名称

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

交接班

巡检

车间级

公司级

每日3次

每月1次

每季度1次

生产设备

干燥器

整体

本体完好，周围现场干净、整洁

1、采取了控制柜集中控制；2、设置压力表、温度计、安全阀及温度、压力变送装置等安全设施；3、按规定进行静电跨接、接地

1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检测

1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

配备防静电工作服、防护手套等劳保用品

1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置

√

基础牢固，各螺纹完好、紧固

各阀门、管线、法兰等完好，无内漏

安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常

吸附塔、过滤器、换热器等压力装置完好，正常

温度、压力变送装置运行正常

运行

循环风机运转良好，出口压力正常，无异常声音润滑情况良好，油耗正常。

冷却风机运转正常，换热器表面清洁

过滤器、吸附罐排污量正常

干燥器整体气密性良好，压力正常

各控制按钮，灵敏、有效，指示正常

电气

电气线路完好，无破损裸露

用电设备电流、功率等参数正常

用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好

接地线完好、无断裂、破损

其他

各润滑部位，润滑良好

有防止触电等安全警示标志

生产设备

缓冲罐

整体

本体完好，周围现场干净、整洁

1、设置压力表、温度计、安全阀；2、按规定进行静电跨接

对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置

√

基础牢固，各螺纹完好、紧固

各阀门、管线、法兰等完好，无内漏

安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常

其他

法兰等按规定进行静电跨接

有明确标识，设置必要的安全警示标志

生产设备

压缩机

整体

本体完好，周围现场干净、整洁

1、采取了控制柜集中控制；2、设置压力表、温度计、安全阀及温度、压力变送装置等安全装置；3、有仪表风系统及电气联锁保护装置；4、按规定进行静电跨接、接地

1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

配备防静电工作服、防护手套等劳保用品

1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置

√

基础牢固，各螺纹完好、紧固

各阀门、管线、法兰等完好，无内漏

安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常

过滤器、换热器、分离器等附属压力设备完好，正常

温度、压力变送装置运行正常

运行

电机运转正常，无异常声音、震动

机内燃气泄漏报警装置运转正常，可靠、有效

压缩机运转正常，无异常震动、响声

冷却系统运转正常，水泵、换热器完好正常

仪表风系统运行可靠，调压器、电磁阀等正常

各控制按钮，灵敏、有效，指示正常

电气

电气线路完好，无破损裸露

用电设备电流、功率等参数正常

用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好

接地线完好、无断裂、破损

其他

各润滑部位，润滑良好

有防止触电等安全警示标志

生产设备

废气回收罐

整体

本体完好，周围现场干净、整洁

1、设置压力表、温度计、安全阀；2、按规定进行静电跨接

对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置

√

基础牢固，各螺纹完好、紧固

各阀门、管线、法兰等完好，无内漏

安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常

其他

法兰等按规定进行静电跨接

有明确标识，设置必要的安全警示标志

生产设备

顺序控制盘

整体

本体完好，周围现场干净、整洁

1、采取了控制柜集中控制；2、设置压力表、温度计、安全阀等安全装置；3、有仪表风系统及电气联锁保护装置；4、按规定进行静电跨接、接地

1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

配备防静电工作服、防护手套等劳保用品

1、制定应急预案，定期进行演练；2、设置手动应急球阀，有紧急切断装置

√

基础牢固，各螺纹完好、紧固

各阀门组、管线等完好，无内漏

控制柜完好

运行

控制系统运转正常

各控制按钮，灵敏、有效，指示正常

各阀门开启灵敏、可靠

仪表风系统运行可靠

电气

电气线路完好，无破损裸露

电气符合防爆要求，绝缘性能良好

接地线完好、无断裂、破损

生产设施

储气井

整体

本体完好，表面整洁，安装牢固

1、设置压力表、温度计、安全阀及温度、放散管等安全装置；2、有超压报警、电气联锁保护装置；4、按规定进行静电跨接、接地

1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

配备防静电工作服、防护手套等劳保用品

1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断、紧急放散等装置

√

紧固件齐全完整

各阀门、管线、法兰等连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况

绝热、保温层完好

井口装置完好，无损坏、泄漏、严重腐蚀等情况

安全附件

安全阀垂直安装，加装铅封，按期检验

压力表完好，指示准确，按期检验

测温仪器、仪表完好，按期检验

运行

进气总管上设安全阀及紧急放散管、压力表及超压报警器可靠，有效

与站内汽车通道相邻一侧，设安全防撞栏或采取其他防撞措施，完好、可靠

各阀门，开闭灵敏、有效

电气

电气线路完好，无破损裸露

用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好

接地线完好、无断裂、破损

其他

井区通风良好，无杂物堆放

有禁止接打手机、禁止烟火等安全警示标志

生产设备

加气机

整体

整体完好，表面整洁

1、采取电脑控制系统集中控制；2、设置压力表、温度计、安全阀及温度、放散管等安全装置；3、有拉脱装置、电气联锁保护装置；4、按规定进行静电跨接、接地

1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

配备防静电工作服、防护手套等劳保用品

1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置

√

紧固件齐全完整，基础完好，安装牢固

各阀门、管线、法兰等连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况

加气软管、加气枪完好，无破损、泄漏等情况

负载调节器完好，无泄漏

安全附件

安全阀垂直安装，加装铅封，按期检验

压力表完好，指示准确，按期检验

测温仪器、仪表完好，按期检验

拉脱装置完好，连接牢固，润滑良好

运行

电脑控制系统运行正常

各控制按钮，灵敏、有效，指示正常

100

电气

电气线路完好，无破损裸露

101

用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好

102

接地线完好、无断裂、破损

103

其他

设置位置安全距离符合要求

104

有禁止接打手机、禁止烟火等安全警示标志

生产设施

管线

262

管线

本体

整体完好，无破损、变形、泄漏

1、按规定安装，设置温度、压力表、安全阀等安全设施；2、按规定进行静电跨接、接地

1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查

对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

制定应急预案，定期进行演练

√

263

固定牢固，无晃动

264

按规定进行涂色及流向标识

265

防静电

按规定进行接地，接地线完好，无破损

266

敷设

管沟敷设时，管沟采用中性沙子填实

267

穿过墙壁或楼板处，应敷设在套管内。

管道与套管之间应用石棉绳和防水材料填塞

268

附件

压力表完好，指示准确

269

阀门完好，起跳灵敏

生产设备

阀门

270

阀门

整体

整体完好，表面整洁

1、按规定安装专用阀门；2、有泄露报警及电气联锁保护装置；3、按规定进行静电跨接、接地

1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

配备防静电工作服、防护手套等劳保用品

1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置

√

271

紧固件齐全完整，基础完好，安装牢固

272

连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况

273

运行

控制系统运行正常

274

起跳灵敏、有效

275

电气

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