内部审计参考格式.docx
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内部审计参考格式
内部审计参考格式
常用参考格式
审计通知书
专项审计调查通知书
审计签证单
审计工作底稿
审计查询单
现金查点表
关于***的审计报告
审计报告征求意见书
审计决定书
审计文书送达回执
（审计单位全称）
审计通知书
*审通〔****〕*号
***关于审计****的通知
：
根据《****************》，决定派出审计组，自****年**月**日起，对你单位*****************进行审计。
请予积极配合，提供有关资料和必要的工作条件，并对提供资料的真实性、完整性进行承诺。
审计组组长：
***
审计组成员：
*********
（印章）
****年**月**日
主题词：
****** ***
抄送：
*********
（审计单位全称）
专项审计调查通知书
*审通〔****〕*号
***关于****（审计调查事项）
进行专项审计调查的通知
：
根据《****************》，决定派出审计组，自****年**月**日起，对你单位*****************（审计调查事项）进行调查。
请予积极配合，提供有关资料和必要的工作条件。
审计组组长：
***
审计组成员：
*********
（印章）
****年**月**日
主题词：
****** ***
抄送：
*********
审计签证单
被审计单位
记录日期
查阅资料
日期
事
项
名称、号码
会
计
分
录
内
容
摘
要
。
被
审
单
位
签
证
经办人：
（公章）年月日
会计
核算
中心
签证
经办人：
（公章）年月日
附件
（共页）
核对人：
审计员：
审计工作底稿
索引号：
共页第页附件页
被审计单位名称
审计事项
会计期间或者截止日期
审计过程
审计结论
或者审计
查出问题
摘要及其
依据
编制人员
编制日期
复核意见
复核人员
复核日期
审计查询单
被审计单位：
查询问题：
审计人员：
年月日
答复：
经办人：
单位盖章：
年月日
现金查点表
被审计单位：
盘点时间：
年月日时
币种：
单位：
项目
金额
备注
一、银行核定库存限额
二、库存现金盘点实存数
三、盘点日帐面结余数
（最后一笔记帐日期凭证号）
加：
已收款尚未入帐部分
其中：
1.
2.
3.
4.
5.
减:
已付款尚未入帐部分
其中:
1.
2.
3.
4.
5.
四、收付调整后帐面应存数
五、溢余或短缺数
溢缺原因：
（请出纳人员自填）
被审计单位
确认
财会负责人：
出纳人员：
年月日
审计人员：
关于*****的审计报告
****：
根据*审通[****]*号审计通知书，我们自****年**月**日至（****）**月**日对****进行了审计，先报告如下：
一、审计概况
**********************。
二、审计依据
本次内部审计是按照内部审计准则的规定实施的。
（若存在未遵循该准则的情形，请做出解释或说明）
三、审计事项评价
************************。
四、审计发现问题及处理（处罚）意见
************************。
五、审计建议
************************。
附件：
一、审计过程与审计发现问题的具体说明
二、被审计单位的反馈意见
签章
****年**月**日
（审计单位全称）
审计报告征求意见书
****：
我单位派出审计组于*年*月*日对你单位*********实施了审计。
根据《内部审计具体准则第7号——审计报告》的规定，现将审计组提出的《关于****的审计报告》送给你们征求意见，请在收到审计报告之日起*天内提出书面意见，送交审计组或者*******。
如果在规定期限内没有提出书面意见，视为无意见。
附：
审计报告
审计组长签名：
年月日
（审计单位全称）
审计决定书
*审决〔****〕*号
****关于******的审计决定
***：
自*年*月*日至*年*月*日，我*（局、公司、办）对你单位**************进行了审计。
现根据《审计署关于内部审计工作的规定》第十一条和本单位的有关财务管理制度的规定，作出如下审计决定：
******************************************。
本决定自送达之日起生效，并自收到之日起**日内执行完毕。
（印章）
****年**月**日
主题词：
****** ***
抄送：
*********
审计文书送达回执
序号
送达审计文书标题
文书文号
1
2
3
件单位签收
收件单位（盖章）：
收件人（签字）：
收件时间：
二○年月日
达方式
□直接送达□邮寄□留置□代收□其他
送达人
送达时间
二○年月日
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