经费联审结算单.docx
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经费联审结算单
预算科目
XX管理信息系统国产化迁移技术研究
项目代码
2014RW29
单据张数
4
开支内容
计算机配件
金额
（小写）
3482.20
报销金额
（大写）
叁仟肆佰捌拾贰元贰角整
经办单位意见
同意，送财务审核
财务部门意见
转账
转入单位科目
资产科目
预借款
资产金额
结算后退（补）
公务卡号
公务卡（借/贷）
支票号
银行（借/贷）
借据号
现金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2•结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3•购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》
4•科研经费报账基本流程：
（1）专职人员填写经费联审
结算单
（2）研究室领导审批，超
过5000元追加分管副所长审
（3）财务科审核窗口审批
（4）财务科结算窗口结算
预算科目
XX型通信电台综合检测仪研制
项目代码
2015SC01
单据张数
6
开支内容
电子元器件
金额
（小写）
8364.67
报销金额
（大写）
捌仟叁佰陆拾聿元陆角柒分整
经办单位意见
情况属头，拟冋意，请所领导审批
财务部门意见
转账
转入单位科目
资产科目
预借款
资产金额
结算后退（补）
公务卡号
公务卡（借/贷）
支票号
银行（借/贷）
借据号
现金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2•结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3•购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》
4•科研经费报账基本流程：
（1）专职人员填写经费联审
结算单
（2）研究室领导审批，超
过5000元追加分管副所长审
（3）财务科审核窗口审批
（4）财务科结算窗口结算
预算科目
XX站综合管理信息系统软件开发
项目代码
2015RW04
单据张数
1
开支内容
技术服务费
金额
（小写）
120000.00
报销金额
（大写）
壹拾贰万元整
经办单位意见
情况属头，拟冋意，请所领导审批
财务部门意见
转账
转入单位科目
资产科目
预借款
资产金额
结算后退（补）
公务卡号
公务卡（借/贷）
支票号
银行（借/贷）
借据号
现金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2•结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3•购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》
4•科研经费报账基本流程：
（1）专职人员填写经费联审
结算单
（2）研究室领导审批，超
过5000元追加分管副所长审
（3）财务科审核窗口审批
（4）财务科结算窗口结算
预算科目
XX型通信电台综合检测仪研制
项目代码
2015SC01
单据张数
1
开支内容
机箱定制费
金额
（小写）
28500.00
报销金额
（大写）
贰万捌仟伍百元整
经办单位意见
情况属头，拟冋意，请所领导审批
财务部门意见
转账
转入单位科目
资产科目
预借款
资产金额
结算后退（补）
公务卡号
公务卡（借/贷）
支票号
银行（借/贷）
借据号
现金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2•结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3•购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》
4•科研经费报账基本流程：
（1）专职人员填写经费联审
结算单
（2）研究室领导审批，超
过5000元追加分管副所长审
（3）财务科审核窗口审批
（4）财务科结算窗口结算
经费联审结算单
单位：
第三研究室经办人：
王五
预算科目
XX型便携式微型激光监听仪需求论证
项目代码
2014JJ31
单据张数
2
开支内容
专家咨询费
金额
（小写）
4800.00
报销金额
（大写）
肆（千捌佰元整
经办单位意见
同意，送财务审核
财务部门意见
转账
转入单位科目
资产科目
预借款
资产金额
结算后退（补）
公务卡号
公务卡（借/贷）
支票号
银行（借/贷）
借据号
现金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2•结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3•购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》
4•科研经费报账基本流程：
（1）专职人员填写经费联审
结算单
（2）研究室领导审批，超
过5000元追加分管副所长审
（3）财务科审核窗口审批
（4）财务科结算窗口结算
经费联审结算单
单位：
第一研究室经办人：
张三
预算科目
XX站综合管理信息系统软件开发
项目代码
2015RW04
单据张数
2
开支内容
计算机配件
金额
（小写）
825.00
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1•经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2•结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3•购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》
4•科研经费报账基本流程：
（2）研究室领导审批，超
过5000元追加分管副所长审
（3）财务科审核窗口审批
（4）财务科结算窗口结算
（1）专职人员填写经费联审
结算单
报销金额
（大写）
捌佰贰拾伍元整
经办单位意见
同意，送财务审核
财务部门意见
转账
转入单位科目
资产科目
预借款
资产金额
结算后退（补）
公务卡号
公务卡（借/贷）
支票号
银行（借/贷）
借据号
现金（借/贷）
经费联审结算单
单位：
第三研究室经办人：
王五
预算科目
XX波段小功率雷达研制需求论证
项目代码
2015YY08
单据张数
1
开支内容
打印机
金额
（小写）
2658.00
报销金额
（大写）
贰仟陆百伍拾捌元整
经办单位意见
同意，送财务审核
财务部门意见
转账
转入单位科目
资产科目
预借款
资产金额
结算后退（补）
公务卡号
公务卡（借/贷）
支票号
银行（借/贷）
借据号
现金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2•结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3•购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》
4•科研经费报账基本流程：
（1）专职人员填写经费联审
结算单
（2）研究室领导审批，超
过5000元追加分管副所长审
（3）财务科审核窗口审批
（4）财务科结算窗口结算
预算科目
XX型红旗轿车行车电脑综合检测仪研制
项目代码
2015SC03
单据张数
2
开支内容
台式计算机
金额
（小写）
36800.00
报销金额
（大写）
叁万击仟捌佰元整
经办单位意见
情况属头，拟冋意，请所领导审批
财务部门意见
转账
转入单位科目
资产科目
预借款
资产金额
结算后退（补）
公务卡号
公务卡（借/贷）
支票号
银行（借/贷）
借据号
现金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2•结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3•购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》
4•科研经费报账基本流程：
（1）专职人员填写经费联审
结算单
（2）研究室领导审批，超
过5000元追加分管副所长审
（3）财务科审核窗口审批
（4）财务科结算窗口结算
经费联审结算单
单位：
经办人:
预算科目
项目代码
单据张数
开支内容
金额
（小写）
报销金额
（大写）
经办单位意见
同意，送财务审核
财务部门意见
转账
转入单位科目
资产科目
预借款
资产金额
结算后退（补）
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