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过程清单.docx

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过程清单.docx

过程清单

质量手册

文件编号

QM-01

版本

页数

16/33

过程方法工作表

序号

过程名称

输入

输出

负责

部门

接口

部门

资源（人、

设备）

方法（程序、作业指导书）

TS对应条款

监控或评价方法（指标）

COP（顾客导向过程）

COP1

与顾客有关过程

1、年销售计划、企业经营计划

2、竞争对手的资料

3、顾客合同、订单信息（含交期、数量品质、材质、价格等）

4、顾客附加要求

5、相关法律法规要求

1、《合同评审记录表》

2、《顾客联系方式一览表》

3、《样品需求表》

4、《出货通知单》

5、订单变更通知单

6、《产品出货包装明细》

7、《市场调查报告》

营业部

工程部部

总经理

生产部

财务部

采购部

品质部

1、计算机

2、网络资源

3、业务员

顾客要求管理程序

文件资料管理程序

经营计划管理程序

质量记录管理程序

市场调查报告

5.2顾客为关注焦点

5.4.1质量目标

5.6.1（管理评审）总则

7.2.2与产品相关要求的评审

7.2.2.1与产品相关要求的评审-补充

7.2.2.2组织制造可行性

7.2.3顾客沟通

7.2.3.1顾客沟通-补充

7.4.2采购信息

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

1、市场开发成功率≧1

2、逾期应收帐款≤1件

3、接单达标率≧95%

4、报价成功率≧95%

5、顾客财产完好情况

6、超额运费情况每月≤500元

7、供货准时交货率100%

质量手册

文件编号

QM-01

版本

页数

17/33

过程方法工作表

序号

过程名称

输入

输出

负责

部门

接口

部门

资源（人、设备）

方法（程序、作业指导书）

TS对应条款

监控或评价方法（指标）

COP（顾客导向过程）

COP2

过程设计和开发

1、顾客要求

2、顾客图纸

3、市场调查报告

4、新产品的开发进度表

5、相关法律法规要求

6、开发指示单

7、包装规范

8、设计记录

9、过程流程图

10、场地平面布置图

11、初始过程能力研究

12、PFMEA

13、试生产控制计划

1、图纸

2、特殊特性清单

3、样件（试产、生产）控制计划

4、样品

5、PFMEA

6、测试报告

7、新设备、工装和设施要求

8、量具/有关试验设备要求

9、产品工序图

10、包装要求

11、过程流程图

12、检验标准

13、MSA和初始过程能力研究

14、工装、设备、模具的开发及制作

15、人员需求、培训计划

16、产能

17、生产线布局

18、过程接收批准准则；

19生产件批准报告

工程部

生产部

营业部

品质部

采购部

PMC部

1、合格的设计人员；

2、计算机；

3、生产件制作、检测设备；

4、相关软件；

5、试验设备

过程设计与开发管理程序

FMEA作业规范

PPAP作业规范

生产过程管理程序

SPC作业规范

顾客要求管理程序

纠正预防措施管理程序

4.2.3.1工程规范

4.2.4记录控制

5.5.4.2.4记录控制

2.1顾客代表

6.2.2.1产品设计技能

6.4.1与实现产品质量相关的人员安全

7.1产品实现的策划

7.1.3保密

7.1.4变更控制

7.2.1顾客指定的特殊特性

7.2.2与产品有关要求的评审

7.2.3顾客沟通

7.2.3.1顾客沟通-补充

7.3.1设计和开发策划

7.3.1.1多方论证法

7.3.2设计和开发的输入

7.3.2.1产品设计输入

7.3.2.3特殊特性

7.3.3设计和开发输出

7.3.3.1产品设计输出

7.3.4设计和开发评审

1、新产品开发表准时率≤2天；

2、新产品开发成功率≥95%；

3、送样准时率≤2天；

4、控制计划及时性100%；

5、新产品首批量产批量不良批次数≦1次；

6、图纸、控制计划正确性100%；

质量手册

文件编号

QM-01

版本

页数

18/33

过程方法工作表

序号

过程名称

输入

输出

负责

部门

接口

部门

资源（人、设备）

方法（程序、作业指导书）

TS对应条款

监控或评价方法（指标）

COP（顾客导向过程）

COP2

过程设计和开发

14、MSA

15、零件提交保证书等

16、工程变更申

请表；

20、更改后的文件；

21、工程变更通知单。

产品开发流程及相关部门的职责

7.3.4.1监测

7.3.5设计和开发验证

7.3.6设计和开发的确认

7.3.7设计和开发变更的控制

7.5.3标识和可追溯性

8.1测量,分析和改进

8.5.1持续改进

7、工装检具设计完整情况；

8、PPAP资料完整和及时性；

9、更改过程不大于2个工作周；

10、过程FMEA的有效性；

11、过程FMEA更新及时性100%

质量手册

文件编号

QM-01

版本

页数

19/33

过程方法工作表

序号

过程名称

输入

输出

负责

部门

接口

部门

资源（人、设备）

方法（程序、作业指导书）

TS对应条款

监控或评价方法（指标）

COP（顾客导向过程）

COP3

生产过程的控制

1、合同评审记录;

2、库存情况;

3、出货通知单

1、生产计划

2、作业指导书

3、控制计划

4、机台操作标准书

5、检验标准书

1、生产计划

2、物料需求计划;

3、顾客订单有异时的相关变动计划

4.顾客需要的产品品质记录表

5.生产日报表

6.品质异常处理单

7.报废单

生产部

营业部

工程部品质部

1、合格的生产计划人员

2、计算机

3、机器设备

4、人力资源

5、检测设备

6、.原材料

生产过程管理程序顾客要求管理程序

采购过程管理程序产品检验管理程序

测量设备管理程序

应及计划管理规定

不合格品管理程序

纠正预防措施管理程序

产品防护管理程序

5.5.1.1质量职责

6.3.2应急计划

6.4.1人员安全性

6.4.2生产现场的清洁

7.2.3顾客沟通

7.4采购管理

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.1.6生产计划

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.5产品防护

8.1（测量分析和改进）的总则

8.2.3过程监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格产品控制

8.4数据分析

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

1、供货准时率100%；

2、生产计划达标率100%；

3、控制计划、作业指导书完整性；

4、数量移转和投料与产出量准确性；

5、制程和成品检验发现的不良数与生产制程直通总数的比，制程不良率目标3000PPM；

6、内部生产报废数量与生产直通总数比，内部不良率目标2000PPM；

7、批量返修批数每月≤1批；

质量手册

文件编号

QM-01

版本

页数

19/33

过程方法工作表

序号

过程名称

输入

输出

负责

部门

接口

部门

资源（人、设备）

方法（程序、作业指导书）

TS对应条款

监控或评价方法（指标）

COP（顾客导向过程）

COP4

产品防护和交付的控制

1、原材料与成品储存期限

2、生产计划

3、发货计划

4、采购计划

成品入库单

物料标识卡

成品出库单

材料出库单

仓库存货待滞品处理报告表

材料入库单

生产部

技质部

保持架制造部

销售部

1、人力资源

2、货输企业

3、计算机

4、相关资源

产品防护管理程序

不合格品管理程序

采购过程管理程序

生产计划控制程序

顾客要求管理程序

7.2.1与产品相关要求的确定

7.5.5产品防护

8.2.3不合格品控制

7.4.2采购信息

7.5.1.6生产计划

1、盘点准确率≧98%；

2、库存周转率≧5次/年；

3、料帐准确率；

质量手册

文件编号

QM-01

版本

页数

21/33

过程方法工作表

序号

过程名称

输入

输出

负责

部门

接口

部门

资源（人、设备）

方法（程序、作业

指导书）

TS对应条款

监控或评价方法（指标）

COP（顾客导向过程）

COP5

服务管理

1.顾客对产品的抱怨或退货的记录

2、顾客满意度调查表

3、顾客访问记录

《顾客抱怨退货记录单》

《顾客抱怨处理报告书》

顾客满意度调查报告

营业部

生产部

工程部

品质部

1、合格的顾客服务人员

2、沟通技巧

3、计算机

4、传真机

5、通信工具

《纠正预防措施管理程序》

《不合格品的管理程序》

顾客要求管理程序

7.5.1.7服务信息反馈

8.1（测量分析和改进）总则

8.2顾客满意

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

1、客户抱怨结案率≧90%；

2、客户抱怨处理及时性48小时回应；

1、顾客满意度分数85分以上;

2、客户抱怨件数：

小于等于10件/年，

3、外部不良率：

保持架成品制造：

500PPM

钟形壳锻造800PPM

质量手册

文件编号

QM-01

版本

页数

22/33

过程方法工作表

序号

过程名称

输入

输出

负责

部门

接口

部门

资源（人、设备）

方法（程序、作业指导书）

TS对应条款

监控或评价方法（指标）

MP（管理过程）

MP1

经营计划管理

1、上一年度企业的经营绩效情况

2、上一年度企业各部门的经营绩效情况

3、上一年度同类主要企业的经营情况

年度经营计划（包含销售目标、品质目标、赢利目标、营业额目标等）

年度经营报告

总经理室

各部门

1、人力资源

2、设备

3、办公用品

经营计划控制程序

管理评审控制程序

顾客满意度测量控制程序

质量记录控制程序

文件与资料控制程序

5.4策划;

5.4.1质量目标;

5.4.2质量管理体系规划;

5.6.2评审输入

8.2.3顾客满意

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

1、毛利率达标率≥25%；

2、营业额达标率≥95%；

3、各项经营计划达成率；

MP2

内部质量体系审核

1、年度内部审核计划;

2、发生重大顾客投诉案

3、企业组织架构发生变动

4、TS标准、相关法律法规及相关文件

5、以往审核发现的不合格项

6、产品图纸

7、以往审核不符合改进结果

内部审核总结报告

内部审核不合格报告

制程审核报告

产品审核报告

产品审核结果一览表

总经理室

技质部

各部门

1、合格的内审员

2、审核所需的资源

内部审核控制程序

改进与纠正预防措施控制程序

质量记录控制程序

过程审核程序

产品审核程序

不合格品控制程序

5.5.2管理者代表

8.2.2内部审核

8.2.2.1体系审核

8.2.2.2制造过程审核

8.2.2.3产品审核

8.2.2.4内部审核计划

8.2.2.5内部审核员资格

8.3不合格品控制

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

1、审核计划完成情况；

2、审核不符合项整改实施率≥95%

质量手册

文件编号

QM-01

版本

页数

23/33

过程方法工作表

序号

过程名称

输入

输出

负责

部门

接口

部门

资源（人、设备）

方法（程序、作业指导书）

TS对应条款

监控或评价方法（指标）

MP（管理过程）

MP2

内部质量体系审核

8、生产异常及出现波动时;

9、新产品生产时

10、年度产品审核计划

11、产品图纸、文件

不合格项整改报告

MP3

改进与纠正预防措施

1、各项经营计划运行绩效的数据分析（如生产能力、不良成本、过程有效性和效率、质量成本、服务、和设备利用率等）结果

2、合理化建议；

3、顾客投诉及信息反馈;

4、退货品分析结果

5、生产现场信息反馈及数据分析报告

6、体系审核\过程审核\产品审核的信息

7、其它潜在或明显的不合格

1、专题改善提案书

2、提案改善书

3、专案总结报告

4.纠正/预防措施

管理部

各部门

内部计算机信息系统