炸药库现状评价资料.docx

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炸药库现状评价资料

XXXX县xx公司

炸药库评价资料

年月日

资料目录

一、有关证件

1企业营业执照

2公安部门颁发的爆破作业单位许可证、爆炸物品使用许可证、爆炸物品储存许可证、爆炸物品购买登记证（有几种提供几种）

3库区人员安全培训合格证书或培训合格证明，1名企业主要负责人培训证明

4工伤保险交费证明

5应急预案备案证明（公安部门盖章）

6治安保卫机构组织（或保卫科）备案证明（公安部门盖章）

7危险建筑物防雷（防直击雷、防雷电感应）、防静电设施检测报告（当地气象部门出具，有效期半年）

8治安防范工程验收意见（当地公安部门出具）

9消防验收意见

10防静电工作服（或纯棉工作服）、防静电鞋、导静电橡胶板的合格证或检测报告

11整改回复报告和整改电子版照片

12库区总平面布置图（原件）

13库区四周区域位置图（四邻图原件）

以上内容可对原件复印并加盖单位公章，图纸为原件

二、各类规章制度

14关于下发民用爆炸物品管理制度汇编的通知

15各部门安全生产责任制

16各级各类人员安全生产责任制

17安全责任书

18安全机构设置或安全管理人员配备文件

19安全管理制度

1）安全例会制度2）安全教育培训制度。

3）安全监督检查制度4）消防管理制度

5）库区安全保卫制度6）定员定量制度

7）装卸管理制度8）库房管理制度

9）劳动防护用品管理制度10）民用爆炸物品流向管理制度

11）重大危险源管理制度（10t及以上的库区适用）

12）生产安全事故管理制度13）废品销毁制度

14）案（事）件管理制度15）出入库检查制度

16）值班制度

三、库区操作规程

20关于下发库区安全操作规程的通知

21安全操作规程

1）危险品装卸安全操作规程

2）危险品拆箱分发安全操作规程

3）库房保管安全操作规程

4）废品处理安全操作规程

5）技术防范系统安全操作规程

四、应急预案

22应急预案

1）事故应急救援预案

2）演练记录及总结

23民用爆炸物品储存库防盗窃、防抢劫、防破坏应急预案及实施细则

五、有关记录台账

24有关记录台账

1）安全例会记录2）培训教育记录

3）安全检查、隐患整改记录4）消防检查记录

5）交接班记录6）劳动防护用品发放记录

7）有条件接触民用爆炸物品从业人员的培训记录台账

以上应有1页内容

8）产品流向登记记录（有炸药的应有内容）9）生产安全事故记录。

10）废品销毁记录11）危险品出入库手续有关资料

12）技防系统维护保养记录。

13）案（事）件记录。

以上应有封皮和空白表格

六、其他

25企业概况及项目基本情况（包括隶属关系、人员配置、传真号码）

26消防器材一览表

27技术防范系统清单

28整改回复报告

各类规章制度

XXXX煤矿

XXXX公司

关于下发民用爆炸物品管理制度汇编的通知

公司属各部门及各级管理人员：

为进一步贯彻党的安全生产方针，切实加强对民用爆炸物品的管理，根据《民用爆炸物品管理条例》及相关的管理法规、标准、规范，近期对我公司原有的《民用爆炸物品管理制度》进一步进行了补充、修订，现已修订完毕，现于下发，望各单位、各部门及各级人员从下发之日遵照执行。

特此通知

XXXXX公司

年月日盖章

安全例会制度

为了更好的学习、贯彻国家安全生产法律、法规和上级主管部门有关安全生产的文件、会议精神，制定本公司的安全生产管理政策、规定，有针对性的解决安全生产工作中出现的问题，不断改进和完善安全生产管理工作，根据本公司实际情况，特制定安全例会制度。

一、安全例会召开时间安排

1.每月至少召开一次安全生产调度会议，会议由安全生产管理部门组织、总经理（或主管副总经理）主持，各生产及有关部门负责人、专（兼）职安全员参加。

2.每季度召开一次安全生产工作专题会议，会议由公司办公室组织、总经理主持，公司领导、各部门负责人及专（兼）职安全员参加，必要时通知各班组长参加。

3.每年年终召开一次安全生产经营工作会议，会议由办公室组织、总经理主持，公司全体员工参加。

二、安全例会的主要内容

1.及时贯彻党的安全生产方针、政策，传达并研究落实上级有关安全生产工作的批示，以及有关会议文件精神。

2.通报当期的安全生产经营情况，总结安全生产的经验教训，安排下一阶段安全生产工作。

3.研究解决安全生产中存在的问题，安排部署安全隐患的整改工作。

4.开展安全生产工作的经验交流，对安全生产工作的落实情况进行奖罚。

5.通报近期安全生产形势，学习有关事故案例。

三、会议管理

1.会议组织部门应组织全体参会人员签到。

按时参加会议，参加会议迟到的按上班迟到处理；因故不能参加会议的必须履行请假手续，并经会议主持人批准同意，否则，不参加会议的按旷工处理。

2.会议组织部门负责认真做好会议记录，会议记录应有记录人、主持人签字。

3.参加会议人员应自带记录本、笔，认真做好会议个人记录。

4.会议组织部门负责会议决议落实情况的督促和考核，按照公司部门职责分工落实会议决议执行中的协调工作。

安全教育培训制度

1.公司主要负责人、安全主管、安全员和特殊工种员工必须参加相关部门组织的安全培训，并持证上岗。

积极参加行业和主管部门组织的有关安全教育培训，提供安全生产意识和安全管理水平。

2.凡新进或和离岗1年以上的员工必须进行岗前或复岗安全教育，经考核合格后，持证方可上岗。

3.公司每年至少组织一次全员安全教育培训，对经考核不合格者实行待岗，并再教育直至考核合格后方可上岗。

4.公司及各部门根据实际情况，组织定期或不定期的安全教育培训。

5.培训内容：

a）安全管理的有关法律、法规、规章、标准和政策；

b）安全管理、安全技术理论和职业危害预防等专业知识；

c）民用爆炸物品储存、运输、销售等专业技术；

d）公司各种安全管理制度和操作规程；

e）安全生产事故应急救援及应急处置措施；

f）有关事故案例及其他有关内容。

6.每次安全教育培训应认真记录，实行签到，建立培训档案。

岗前培训、复岗培训和公司组织的年度安全培训应组织考核。

安全监督检查制度

一、安全检查的目的

及时发现和纠正不安全状况、不安全行为，发现和弥补管理缺陷；采取防范措施，改善劳动条件，提高本质安全化程度，确保安全生产。

二、安全检查的组织、领导

1.安全检查在公司安全生产领导小组的领导下，坚持“谁检查、谁签字、谁负责”的原则。

2.公司安全检查，由主要负责人、主管安全领导负责组织，安全员负责落实。

3.岗位日常安全检查，由安全员或岗位操作人员负责进行。

三、安全检查时间

安全检查可分为定期检查和临时检查。

定期检查包括：

日查、周查、月查、季节性检查、节日性检查；临时性检查是指公司结合安全实际随时进行的检查。

a）日查：

岗位操作人员负责检查，安全员每日对重要部位进行巡查。

b）周查：

由安全员负责组织。

c）月查：

由公司主要负责人、主管安全领导负责组织。

d）节假日检查：

“五一”、“十一”、元旦、春节前后的检查，由公司主要负责人、主管安全领导负责组织。

e）季节性检查：

根据季节特点，对危险因素进行专项检查，如防火、防冻、防静电、防雷、防汛等，由公司主要负责人、主管安全领导负责组织。

f）临时性检查：

根据需要组织。

四、安全检查的内容与要求

1）安全检查组织者，应根据检查目的，制定具体的检查项目、标准和要求。

2）检查的主要内容有：

a）查安全教育培训、学习情况。

b）查作业现场定置管理、文明整洁情况。

c）查员工个人防护用品穿戴情况。

d）查各种设备、设施安全防护和安全标识情况。

e）查安全技术规程落实情况。

f）查治安防范措施落实和警情处理情况。

g）查产品流向建档登记情况。

h）查各类人员安全生产责任制落实情况。

i）查废品处理情况。

j）查事故调查、分析、处理、结案和隐患整改情况。

3）每次检查必须记录，发现安全隐患必须落实整改措施，下达整改要求，并指定专人负责，整改结束后通过自检与公司安全员复检合格，并形成书面材料存档。

消防管理制度

1.应按照国家、行业现行有关标准、规范规定，建立健全公司消防管理体系，配备并完善消防设施、设备，搞好消防培训和演练，消防演练每年不少于1次。

2.定期对消防设施、设备进行检测、检查，发现问题立即整改。

3.消防管理的有关具体要求：

1）民用爆炸物品储存仓库区域内严禁违规使用明火，确需使用明火时应按要求办理动火证。

2）严禁携带任何明火和火种或穿带铁钉鞋出入民用爆炸物品储存库房。

3）民用爆炸物品储存仓库内禁止安装电气设备和照明线路，确需照明时应按要求安装投光灯或防爆手电筒。

4）库区内应设置醒目的“严禁烟火”等防火标志。

5）消防器材应指定专人保管，灭火器应及时更换药剂和维修，冬季应采取措施，确保消防设备完整好用。

6）消防水平时不许动用，应及时补充以满足最小储量要求。

7）民用爆炸物品储存仓库周围严禁闲人游逛或逗留。

仓库警卫人员应每半小时对仓库周围进行巡查，并做好记录，发现无关人员应责令其立即离开。

8）民用爆炸物品储存仓库值班室应安装固定电话或火灾报警系统。

9）进入库区的机动车辆应戴防火罩。

10）保持库房周围8m范围内无杂草及其他易燃物品。

11）消防泵加油应远离危险品库房。

4.本制度由公司治安保卫部门负责归口管理。

安全保卫管理制度

1.公司设立安全保卫机构，归口管理公司的治安保卫工作。

2.公司配备治安保卫人员，并配备必要的警用器具。

3.公司实行定点看守与定期和不定期巡查相结合的方式进行治安保卫的看护。

4.公司按照国家、行业有关规定，积极创造条件，建立并不断完善治安防范的技术防范系统，认真落实“物防、技防、人防、犬防”工作。

5.民用爆炸物品储存库治安保卫的有关具体要求：

1）民用爆炸物品储存库区昼夜24小时3人值班看守，其中1人坚守报警值班室，另2人定期对库区进行巡查，巡查周期不超过1小时。

2）值班人员不准睡觉，不准借故擅离岗位，发现问题立即报告并及时解决。

3）禁止非工作人员进入库区；不准在值班室饮酒会客，不准留外人在库区住宿；对因公进入库区的人员要认真检查证件，填写进出库登记，并应有库区值班人员亲自陪同。

4）保卫人员发现不安全隐患要及时处理，对知情不处理，不报告，造成后果者，要给予罚款处理，后果严重者，交公安部门处理。

直至追究刑事责任。

5）对进入库区的车辆要认真的检查。

检查重点为防火、防爆及物品夹带。

6）定期检查技防设备设施，并及时维修，确保有效、可靠。

7）看护犬应圈养在库区内，夜间应处于巡游状态。

定员定量管理制度

1.民用爆炸物品的储存、运输、拆箱、分发等作业实行定员定量管理，不得超员超量。

2.按照相关要求，公司炸药库定量××kg，定员×人；雷管库定量××发，定员×人；雷管发放间定量1000发，定员2人。

存放、作业过程中产品实际存量和现场实际人员数量不得超过本规定数量。

危险品库房管理人员对贯彻执行本岗位的安全定员定量负责，公司安全管理部门负责监督执行。

3.各库房严格执行定员定量管理，在危险品库房醒目位置设置标志牌，标明定员定量。

4.当定员定量需要调整时，需上报公司安全主管领导，应按照国家有关规定程序进行，任何人不得私自对其更改。

5.库存危险品定量管理，不得超过行业主管部门核定的最大存量规定。

6.外来人员参观学习，检查人员到达危险场所时，必须严格执行安全定员的管理规定。

装卸管理制度

1.装卸民用爆炸物品应在白天进行，且有专人在场负责、组织和指导安全操作。

2.装卸人员必须清楚了解民用爆炸物品的安全常识，装卸现场设置警戒岗哨，禁止无关人员进入。

3.禁止民用爆炸物品与其它货物混装，禁止雷管与炸药等性质相抵触的危险品混装。

4.认真检查运输工具的安全性能，清除运输工具内的一切杂物。

5.应轻拿轻放，严禁摩擦、撞击、抛掷爆破器材。

6.硝化甘油类炸药或雷管的装运量，不准超过运输工具额定载重量的三分之二；其它爆破器材的装运量不准超过运输工具的额定载重量。

7.分层装载民用爆炸物品时，不准站在下层箱（袋）上去上一层。

8.装卸作业时，机动车辆应在库房门口2.5m外停放；车辆靠近装卸站台时应设置防撞缓冲装置；机动车辆在熄火后方可进行装卸作业。

9.雨雪天气进行装卸作业，应采取防滑措施，确保安全。

遇雷雨或暴雨时，禁止装卸作业。

库房管理制度

民爆储存系国家重点防火，涉爆单位，为确保国家及人民群众的生命财产安全，防止种类事故发生特制定本制度：

1.民用爆破器材的仓库应设仓库负责人，并配备相应的仓库管理人员和足够的保卫人员。

2.仓库管理人员应熟悉掌握民用爆炸物品安全性能，防火、防爆等知识，熟悉仓库各项安全规定。

3.民爆器材库房应严格执行“双人保管、双人收发、双人领料、双账本、双锁”的“五双”管理规定。

4.各类民用爆炸物品宜单独品种专库存放，仓库内严禁储存无关物品，当受条件限制，需在同一仓库内存放两种以上民用爆破器材时，应按WJ9049规范要求执行，包装完整无损进行存放。

5.民用爆炸物品仓库应根据产品特性做到防潮、防热、防冻、防雷、防洪、防火、防鼠、防虫、防盗、防破坏（十防）和库内无尘土、无禁物、无渗水、无事故差划、无锈蚀、无霉烂、无鼠咬、无虫蛀、库边无杂草、库区周围范围内无针叶树或竹林、水沟无阻塞（十二无）。

6.库房内设置温湿度计，并每天监测、记录，发现问题及时采取措施。

7.维修库房时，应采取可靠的安全防范措施，小修移至指定地点进行，库房大修应将仓库内的产品全部搬出，清扫后方可进行。

8.要做到库存产品账物相符、账票相符、账卡相符，出入库产品必须进行登记并做到日清月结。

9.产品出入库必须做到审批手续齐全，准确无误，认真填写出入库记录，按先进先出的原则发放民用爆炸物品。

10.库房应经常保持整洁，堆垛距离库房内墙面的距离应符合要求，炸药堆垛高度不得超过1.8m，雷管堆垛高度不得超过1.6m。

11.及时处理破损、报废产品。

12.严禁在库房内存放其它无关的物品，严禁在库房内住宿和进行其他活动。

13.坚持每日巡查制度，发现民爆器材丢失、被盗，必须立即向公司有关领导和公安机关报告，并做好相关记录，保护好现场。

劳动防护用品管理制度

为了加强库房劳动防护用品的管理，保障职工人身安全和健康，特制定本制度。

1.公司安全管理部门负责劳动防护用品的管理工作。

2.公司应根据安全生产的需要，按照国家有关标准要求，制定劳动防护用品配发标准，发给职工个人劳动防护用品。

3.劳动防护用品应按照国家有关规定进行采购，采购人员对采购质量承担相应责任。

劳动防护用品入库时，须经安全员按照防护用品质量标准验收。

所采购的特种劳动防护用品，必须具备由国家安全生产监督管理总局颁发的安全标志、产品检验合格证和安全鉴定证，一般劳动防护用品必须具备生产许可证和产品检验合格证。

4.不得以货币或其他物品代替应当配备的劳动防护用品发放；不准转借、变卖劳动防护用品。

5.特种劳动防护用品实行报废制度，失去防护功能的一律不准使用。

6.职工上班必须按要求穿戴好劳动防护用品，否则给予批评教育或经济处罚。

职工有权拒领无标识、无产品合格证及质量不合格的劳动防护用品。

7.从事民用爆炸物品作业的人员应配备防静电工作服、导静电工作鞋。

民用爆炸物品流向管理制度

为保证本企业的安全经营工作的顺利开展，保证民用爆破器材的合理、合法的使用，减少事故隐患，根据本公司需要，特制定本规范：

1、建立健全安全检查制度，必须做好民用爆破器材的进出库登记制度，建立完备档案。

2、应按规定登记台账，认真登记并有效管理民用爆破器材的流向。

3、公司流入、流出和库存的民用爆破器材应与登记记录的内容一致。

4、应及时核对民用爆破器材的来源和去向，不合法的须立即终止执行。

5、应定期核查库存实物与登记记录是否相符，发现不相符时，应及时查明原因并向本单位负责人和当地有关部门报告。

6、民用爆破器材流向登记的记录应保存两年备查。

安全生产事故管理制度

1.本制度适用于公司安全生产事故的管理。

2.安全生产事故：

指职工生产工作时间，在生产工作区域内发生与生产工作有关的，经医生诊断后休工八小时以上（含八小时）的人身伤害、急性中毒等国家规定工伤范围内的事故。

3.安全生产事故报告及处理，在总经理领导下，由公司分管领导组织公司人力资源管理部门统一管理，安全生产监督管理部门及有关部门配合。

4.若发生安全生产事故，负伤人员或事故现场的其他人员，在保护现场的同时立即报告单位负责人，单位负责人应立即赶到现场，并及时将事故情况报告公司安全生产监督管理部门、总经理、主管安全的副总经理及相关部门（人力资源管理、武装保卫、职工医院、工会等）；并迅速组织人员，保护事故现场，采取有效措施，进行应急处理。

同时填写《职工伤亡事故登记表》，此项工作不能迟于事故发生后24h。

5.发生事故，公司总经理或主管副总经理，在1h内将事故发生的时间、地点、事故现场情况，简要经过，伤亡人数，直接经济损失初步估计，事故原因的初步判断，事故后采取的措施及事故的控制情况等，报事故发生地县级安全生产监督管理局和负有安全生产监督管理职责的部门。

并根据发生事故的具体情况，决定采取必要的措施或启动应急救援预案，抢救人员和财物，防止事故扩大。

6.事故发生后，必须征得公司安全生产监督管理部门同意后方可对事故现场进行处理。

公司安全生产监督管理部门负责，按照有关规定请示事故调查组、上级主管部门或地方安全生产综合监督管理部门。

7.公司有关人员及有关部门，必须积极配合政府组织的事故调查。

政府委托公司进行事故调查时，按如下程序办理：

（1）由总经理指定调查组组长，组织安全生产监督管理、工会、生产、技术、保卫、人力资源等部门组成调查组。

（2）调查组对事故进行调查分析，查出事故原因，提出整改措施和对事故责任人进行处理的建议，写出事故调查报告。

（3）事故调查组提出的防范措施建议，由公司安全生产监督管理部门负责督促与协调，按照安全生产职责，认真落实。

（4）根据公司对事故责任单位和责任人的处理意见，由公司企业管理部门负责督促落实。

构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

8.对于违犯规定，在事故发生后不积极组织应急处理，隐瞒不报、慌报、故意漏报或拖延不报、故意破坏事故现场或无正当理由拒绝接受调查及拒绝提供有关情况和资料的，对有关单位负责人和直接责任人视情节轻重给予处罚。

9.发生伤亡事故单位在填写好《职工伤亡事故登记表》的同时，并将医疗单位填写的伤情诊断单一并报安全生产监督管理部门。

由公司安全生产监督管理部门负责伤亡事故统计和报表工作。

10.公司安全生产监督管理部门应将历年发生的事故资料进行整理，保存备查。

对每一起事故在调查处理结案后逐一归档。

11.伤员救治及善后处理由临时成立的医疗后勤组负责，在该小组解散时，其相关余留工作由公司企业管理部门牵头，按照公司职能部门分工交由有关部门完成。

工伤保险业务由公司人力资源管理部门负责办理。

12.本制度由公司企业管理部门牵头，安全生产监督管理部门配合监督检查。

废品销毁管理制度

1.切实做好购进商品的验收入库工作，严把进货质量关。

严禁将不合格产品降价处理，让其流入市场。

2.发现不合格产品，应调查分析不合格品产生的原因或来源，并做好记录，必要时写出调查报告。

3.仓库保管员应定期对各类存货进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要单独存放，按月编制报表，报送主管领导，及时处理。

4.每班退回的残管、瞎管，按管号认真登记入账，分开存放管理。

5.变质失效的民用爆炸物品、产生的废品，应单独存放、及时处理。

不得卖给任何单位和个人。

6.对于不合格产品应退回生产厂家或交当地公安部门集中销毁，废品应交当地公安部门集中销毁，严禁私自销毁废品。

案（事）件管理制度

1.公司实行案（事）件登记、报告制度，其案（事）件登记报告情况包括民用爆炸物品丢失、被盗、被抢、品种规格差错、数量差错。

购买或运输手续不符合要求等。

2.公司任何人员发现发生本制度所规定的案（事）件时，或接到案（事）件报告时，必须立即逐级向上一级领导汇报，直至报告给公司主要负责人。

若情况紧急，可直接向公司主要负责人或当地派出所报告。

3.公司主要负责人接到案（事）件报告后，应在按要求启动应急救援预案的同时，立即报告当地派出所和上级有关部门。

4.向上级主管部门报告的内容应包括：

案（事）件发生的时间、地点，涉及的产品品质、规格、数量、编码信息，初步原因分析及其他情况。

5.公司安全保卫部门负责本公司的案（事）件登记管理和上报工作。

案（事）件第一发现人应在逐级上报的同时，将其初步情况报告给公司安全保卫部门。

6.公司安全保卫部门应及时做好案（事）件的登记建档工作，并按照上级主管部门要求及时上报有关资料。

7.突发案（事）件的上报可采用电话、传真等形式，一般案（事）件的上报和补报应采用书面形式。

出入库检查制度

1.库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库民用爆炸物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好、配套齐全，并在接受单签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

2.民用爆炸物品验收合格后，应及时入库。

3.民用爆炸物品出库时，仓库保管员应做好记录，领用人员需签字。

4.民用爆炸物品出库时，数量要准确。

5.对于退回的民用爆炸物品应做好登记，做到准确无误。

值班制度

1.民用爆炸物品储存库应实行24小时专人值守，每班值班守护员不得少于3人，其中1人守报警值班室。

2.值守人员应每小时对库区进行一次巡查，每次巡查人员不得少于2人；巡查时应携带相应的自卫器具，巡查完毕后应如实登记巡查情况并形成台帐。

3.值守人员应熟记公司与本民用爆炸物品储存库相关负责人员、当地公安机关和派出所的通讯联络方式，遇到紧急情况时应及时报告。

4.值守人员应加强责任心，若发现脱岗现象，将严肃处理。

5.建立交接班记录，每班结束后，值守人员应履行交接班手续，并作好交接班记录。

XXXXX公司

关于下发民用爆炸物品储存库区安全操作规程的通知

公司属各有关单位、炸药库所属人员：

为进一步贯彻党的安全生产方针，切实加强对民用爆炸物品的管理，规范操作，杜绝违章，根据《民用爆炸物品管理条例》及相关的管理法规、标准、规范，近期对原有的《库区安全操作规程》进一步进行了补充、修订，现已修订完毕，现于下发，望我矿各单位、各部门及各级人员从下发之日遵照执行。

特此通知

XXXXX公司

年月日

安全操作规程

XXXX公司

仓库保管员操作规程

一、操作程序

1.每天上班，首先巡视库房周围及门、锁，查看有无异常。

2.打开仓库门，巡视产品堆放有无异常，帐、卡、物数量是否相符。

检查仓库消防器材是否符合要求。

3.每天检查库房内温度、湿度至少1次，高温、高湿季节应根据需要增加检查次数，认真填写检查记录。

并根据库房内温度、