个人所得税代扣代缴系统申报操作说明0001.docx

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个人所得税代扣代缴系统申报操作说明0001

个人所得税代扣代缴系统申报操作说明

个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件，所有的网络功能都不可用。

登陆用户名为

admin，密码为123456,所有操作都使用此用户名进行操作，不要建立或使用其他用户名登陆，否则容易出问题。

软件中涉及到三种zip文件，04010000开头的客户端初始化反馈文件、SB06开头的申

报文件和FK06开头的客户端反馈文件，这些zip文件名都不要改名，否则会申报或反馈不

通过。

申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤：

（第一次使用此系统时）1、安装“个人所得税代扣代缴系统”或解压“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”。

（第一次使用此系统时）2、进行设置向导，填写扣缴义务人信息并以介质导入方式导

入客户端初始化反馈文件。

3、补全系统管理中的单位信息，填写或修改纳税人信息表。

4、填写正常工资薪金收入等相关报表。

5、生成申报数据。

6、系统管理->数据备份恢复->备份。

7、申报及反馈一一介质申报方式一一申报一一导出申报文件（文件名为SB06....zip）。

8、插入USB棒，进入网上申报一一扣缴个人所得税一一代扣代缴一一明细申报，上传申报文件SB06....zip。

（如果有税款）9、上传申报文件后5-10分钟后，进入网上申报——地方税费缴纳——缴纳税款。

10、建议3天后进入网上申报一一扣缴个人所得税一一代扣代缴一一明细申报，下载“客户端反馈文件”（文件名为FK06....zip）（当月月底前）。

11、进入个人所得税代扣代缴系统，点击申报及反馈一一介质申报方式一一获取反馈一

—导入客户端反馈文件FK06....zip

一、第一次使用时需进行的操作：

1、个人所得税代扣代缴系统安装，第一次安装，执行安装程序，一直点击“下一步”，直到

“完成”；如果是升级安装，请按照“升级说明.doc”操作。

2、进入网上申报界面，点击左栏“个人所得税代扣代缴”，再点击右栏出现的“明细申报”，

会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口，点击“下载”，在文件类型中选择“客户

端初始化反馈文件”或者“全部”，然后点击“查询”，点击查询出的客户端初始化文件后面的下载，保存此客户端初始化文件（文件名为040_JBXX_开头）到你的电脑中。

3、打开桌面的个人所得税代扣代缴软件，出现登陆窗口，用户名为admin，密码为123456点击登录，如图1；

登陆界面

登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面：

系统主界面

4、点击主界面的个人所得税代扣代缴，出现设置向导界面，选择不注册;

设置向导1

5、点击“确定”，输入扣缴义务人编码即微机编码（共15位，前面以04010000+7位微机编码：

不足7位，在前面加0）、扣缴义务人名称即企业名称、税务登记证号（如果包含字母X,请用大写字母X;如果包含字符横杠，请复制此字符“-”），再点击“下一步”；

设置向导2

6、在获取税务局信息窗口，点击介质导入，再点“选择”，找到步骤2中下载的040_JBXXJ.zip文件；

设置向导3

再点击“下一步”，出现“成功导入所有信息”界面，点击“完成”，初始化操作完成;

设置向导4

7、如果企业中有股东，进入主界面后，点击“系统管理”，填写单位信息中的公司股

本总额，而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本总和；

补录公司股本总额信息

8、点击个人所得税代扣代缴，点击“纳税人信息”；

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纳税人信息窗口点击导入按钮，在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表;

导入纳税人信息选择数据文件界面

点击打开按钮后，出现:

导入纳税人信息选择数据列对应关系之未设置界面

第一次导入纳税人信息时，所有数据默认为不导入，点击“不导入”，选则数据列的对应关

系：

谊；导入Excel格弍中国籍屣昂信直

导入“帼式中国籍雇员信息

当前交件；EJftjAT人所得稅IT■人所得税纳税尸测试'逢行溯I中园藉雇扇信息K1=

□导入的数齬文件有际题仃

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不辱入

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不号入

不导入

工号

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证照号码

学历

张玮

3404Q319B40T1800

尢学本科

±111

汪骏

3401041966072504

硏究生

i+全保

3402021SB8111SM

企U

涂述兵

1电諭件地址E

3404（J36EQ505141

中者

1P

IIT*S

重新设置导入关闭

导入纳税人信息选择数据列对应关系之选择对应关系界面

导入纳税人信息选择数据列对应关系之对应后界面

检查所有对应关系正确后，点击上面的“导入的数据文件有标题行”前的复选框，选中它,再点击“导入”按钮。

（注意：

带*号的数据列必须导入；户籍所在地必须导入；如果纳税人是股东的，必须有个人股本，而且个人股本数据列必须导入）；

9、导入完成会生成“纳税人基础数据导入结果信息”窗口，如果有导入失败的情况，里面会有详细的失败原因；

（导入成功图）

（导入部分不成功图）失败原因为“该纳税人信息已经存在不能重复导入!

二、每月申报需做的工作：

系统所涉及到的表格模板文件可以在帮助中下载，方法是先点击左边的“个人所得税代扣代缴”，再点右上角的“帮助一>附录二—>Excel模板文件下载”中下载。

1填写报表，点击“正常工资薪金收入”；

填写报憲

正第工贵拜金收入

外藉人矚正常工费骄金收人

全年一次性奖金收入

无住所亍人取導数月奖金收入

补发工贺曲全

特硃行业全年工费薪金收入

/!

内退-次性补偿收人

解踪劳动合同-次性补偿收人

//般票期权行权收入

非工费薪金收入、\

生咸申抿数据\

2、出现“确认信息”窗口，系统提示需导入的所得月份为当前系统时间的上个月份，确认正确后，点击“确定”按钮；

3、再点选“从外部数据文件导入生成”

4、点击“浏览”，找到预先填写好的工资薪金表，再点击“打开”，点击“下一步”，打开“正

常工资薪金收入明细表”窗口；

当前文件；ET\ftp\个人所得税\个人所谓税纳税尸测试'正常工资箭金收入

H昱兀毎鹤邂丈住直横題至

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顶目2

项目3

项目4

*证照号码

咆坡工资

基本养老保险金

基本医疔煤险金

身份证

4112031301040^55

2433.03

253.49

32.3B

叶

身份证

4113231960041363

3Z43.26

5S3.44

123.63

61-

身份证

36S7.81

54B.2B

84.35

42.

43S2.11

573.17

SS.16

44.

身棉证

U23231ffr^Q21[）

5T3O.$1

593,«

1弧8

62,

可1H

雨秆淨存上一歩导入关闭

5、选择并核对好对应关系（导入设置方法与导入纳税人信息表一样），带*号的为必须导入

的列，核对无误后，点击选中“导入的数据文件有标题行”前的复选框，再点击“导入”

按钮，读取数据后有以下“确认信息”提示窗口，点击“确认”；

6、导入过程中如有错误数据，会提示如下，记录错误原因，并点击“继续导入”

7、最后有提示导入结果情况，点击“确定”

拦示信息

凶

本初:

导入共需导入戈5案数据，苴中325条数据辱入咸功！

完成导入后，进入正常工资薪金收入表界面

8、如果发现导入的数据不正确，想重新导入，可以点击“高级设置”->“整月数据清除”

如果只是个别数据有误，可以双击某人的工资薪金收入行，进行修改后保存。

然后再点击“导入”，清除数据后重新进行导入操作；

9、其他表格操作与“正常工资薪金收入”表的导入操作类似，不再赘述；

10、所有需导入的表格导入完成后，点击“生成申报数据”，提示“确认信息”提示窗口,点击“确定”即可预览申报数据；

4：

；数轄生虑结果

生成申报數据成功宇

墓统提示:

现在可以进行申摄和反惯？

系統提示:

悽用查询统【卜更询申报表进行报表査询？

话及时进冇网第申抿戒仲质申报!

否则进入卞个月詡了和局端保持一锁，耒申报的工贯薪金數据合目动删除!

关闭

11、数据备份（此步骤一定不要忘了），用来在点击申报后，但还未在网上申报的明细申报界面上传申报文件之前发现数据有误，能够恢

复至申报前的状态，以便重新填写报表；（备份文件名格式为

Backup_03_GRSDSMainCon_备份时的日期厶附加码.mdb）

点击“系统管理一一数据备份恢复”，系统名称选择个人所得税代扣代缴，选中备份到选择

路径，

点击“选择”按钮，指定您要存放备份文件的位置，如我的电脑E盘;

数据备份

r我的电脑

31本地毬盎（匚:

）由~本地镒盘①：

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由JDVD驰动器G）

自•上DVIbRAM驰动盟CH：

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由-上nvn驰动器GJ

由-莎控制面板

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选定的昌录：

E\

点击“确定”，点击“备份”按钮进行备份，提示备份成功，再点击“确定”

E盘，点

选择申报方式为“介质申报”，点击“申报”按钮，指定存放申报文件的位置，如击“确定”；

那选兰目录

介质申报导岀

我的电脑

—本地題畫心〕

—本地镒盘①:

）

1ITAS

确走取消

出现“介质导出结果”提示，导出的申报文件名为

SB06_+微机编码+时间.zip；

注意：

在进行下一步上传申报文件之前，如果发现之前导入的数据有误，可通过“系统管理中的数据备份恢复”操作中的恢复功能，恢复到介质申报前的状态，点选“恢复设置”，选择“备份文件”，再点击

“选择…”按钮，选中步骤11中备份的数据文件（SB06_040—备份时的日期_附加码.mdb）;

点击“恢复”按钮

此时状态恢复到介质申报前的状态，可以对纳税人信息、工资薪金收入等表进行修改操作，然后再重新“生成申报数据”、“数据备份”、“介质申报”操作；

13、将此申报文件（SB06开头的文件）通过步骤2中提到的网上申

报的扣缴个人所得税明细申报界面上传到服务器完成申报操作；

14、一般在上传申报文件5-10分钟后，在网上申报的地方税费缴纳窗口，可以提取到需要缴纳的个人所得税税款，进行缴纳操作。

注意:

建议在缴款后3个工作日后（但是必须在当月月底前），可在扣缴个人所得税明细申报界面下载申报结果的反馈文件一一即“客户端反馈文件”，文件名为FK06开头的.zip文件，保存到电脑上，如E盘；

起贿曰期.2011-0901

在个人所得税代扣代缴系统中，点击“申报及反馈”->“获取反馈”->“导入”，找到

此FK06开头的.zip文件，点击“打开”，即可完成申报操作；

常见问题：

1、进入网上申报界面，点击左栏“扣缴个人所得税申报-＞