个人所得税代扣代缴系统申报操作说明0001.docx

1、个人所得税代扣代缴系统申报操作说明0001个人所得税代扣代缴系统申报操作说明个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件，所有的网络功能都不可用。登陆用户名为admin，密码为123456,所有操作都使用此用户名进行操作，不要建立或使用其他用户名登 陆，否则容易出问题。软件中涉及到三种 zip文件，04010000开头的客户端初始化反馈文件、 SB06开头的申报文件和FK06开头的客户端反馈文件，这些 zip文件名都不要改名，否则会申报或反馈不通过。申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤：（第一次使用此系统时）1、安装“个人所得税代扣代缴系统”或解压“个人所得税代 扣代缴系统未设置文件夹”。（

2、第一次使用此系统时） 2、进行设置向导，填写扣缴义务人信息并以介质导入方式导入客户端初始化反馈文件。3、 补全系统管理中的单位信息，填写或修改纳税人信息表。4、 填写正常工资薪金收入等相关报表。5、 生成申报数据。6、 系统管理-数据备份恢复- 备份。7、 申报及反馈一一介质申报方式一一申报一一导出申报文件（文件名为 SB06.zip ）。8、 插入USB棒，进入网上申报一一扣缴个人所得税一一代扣代缴一一明细申报， 上传 申报文件SB06.zip。（如果有税款）9、上传申报文件后5-10分钟后，进入网上申报地方税费缴纳 缴纳税款。10、 建议3天后进入网上申报一一扣缴个人所得税一一代扣代缴一一

3、明细申报， 下载“客 户端反馈文件”（文件名为FK06.zip）（当月月底前）。11、 进入个人所得税代扣代缴系统， 点击申报及反馈一一介质申报方式一一获取反馈一导入客户端反馈文件 FK06.zip一、第一次使用时需进行的操作：1、 个人所得税代扣代缴系统安装，第一次安装，执行安装程序，一直点击“下一步” ，直到“完成”；如果是升级安装，请按照“升级说明 .doc”操作。2、 进入网上申报界面，点击左栏“个人所得税代扣代缴” ，再点击右栏出现的“明细申报”，会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口，点击“下载” ，在文件类型中选择“客户端初始化反馈文件”或者“全部”，然后点击“查询”，点击查

4、询出的客户端初始化文件后面 的下载，保存此客户端初始化文件（文件名为 040_JBXX_开头）到你的电脑中。3、 打开桌面的个人所得税代扣代缴软件，出现登陆窗口，用户名为 admin，密码为123456 点击登录，如图1；登陆界面登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面：系统主界面4、点击主界面的个人所得税代扣代缴，出现设置向导界面，选择不注册;设置向导15、点击“确定”，输入扣缴义务人编码即微机编码（共 15位，前面以04010000+7位微机 编码：不足7位，在前面加 0）、扣缴义务人名称即企业名称、税务登记证号（如果包含字 母X,请用大写字母 X ;如果包含字符横杠，请复制此字符“ -

5、”），再点击“下一步”；设置向导26、在获取税务局信息窗口，点击介质导入，再点“选择”，找到步骤2中下载的040_JBXXJ.zip 文件；设置向导3再点击“下一步”，出现“成功导入所有信息”界面，点击“完成” ，初始化操作完成;设置向导47、如果企业中有股东，进入主界面后，点击“系统管理” ，填写单位信息中的公司股本总额，而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本总和；补录公司股本总额信息8、点击个人所得税代扣代缴，点击“纳税人信息” ；*裁WL运Q亠羊縣比* 血许打的旳怔巴|T期犢证利沖剤Bkl T当1申丁：、中11怖*丫1帀旷补*囲百陪示忏；：日*何讯.口：*4血1&科 ditFR：

6、：n：r，I：曲|阿用副fli缩：* Fl 恆f?两莎：EgfK射电纳税人信息窗口 点击导入按钮，在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表;导入纳税人信息选择数据文件界面点击打开按钮后，出现:导入纳税人信息选择数据列对应关系之未设置界面第一次导入纳税人信息时，所有数据默认为不导入，点击“不导入” ，选则数据列的对应关系：谊；导入Excel格弍中国籍屣昂信直导入“帼式中国籍雇员信息当前交件；EJftjAT人所得稅IT人所得税纳税尸测试逢行溯I中园藉雇扇信息K1=导入的数齬文件有际题仃顶目1煎目E鯛3项目电硕目5不辱入1- 不导入T不号入不导入工号证照号码学历张玮3404Q319B40T1800尢学本

7、科111汪骏3401041966072504硏究生i+全保3402 021SB8111SM企U涂述兵1电諭件地址E3404(J36EQ505141中者1 PIIT*S 重新设置 导入 关闭导入纳税人信息选择数据列对应关系之选择对应关系界面导入纳税人信息选择数据列对应关系之对应后界面检查所有对应关系正确后，点击上面的“导入的数据文件有标题行”前的复选框，选中它, 再点击“导入”按钮。（注意：带*号的数据列必须导入；户籍所在地必须导入；如果纳税人是股东的，必须有个 人股本，而且个人股本数据列必须导入） ；9、导入完成会生成“纳税人基础数据导入结果信息”窗口，如果有导入失败的情况，里面 会有详细的失

8、败原因；（导入成功图）（导入部分不成功图）失败原因为“该纳税人信息已经存在不能重复导入!二、每月申报需做的工作：系统所涉及到的表格模板文件可以在帮助中下载，方法是先点击 左边的“个人所得税代扣代缴”，再点右上角的“帮助一 附录二 Excel模板文件下载”中下载。1填写报表，点击“正常工资薪金收入” ；填写报憲正第工贵拜金收入外藉人矚正常工费骄金收人全年一次性奖金收入无住所亍人取導数月奖金收入补发工贺曲全特硃行业全年工费薪金收入/!内退-次性补偿收人解踪劳动合同-次性补偿收人/ / 般票期权行权收入非工费薪金收入 、生咸申抿数据 2、出现“确认信息”窗口，系统提示需导入的所得月份为当前系统时间的

9、上个月份，确认 正确后，点击“确定”按钮；3、再点选“从外部数据文件导入生成”4、点击“浏览”，找到预先填写好的工资薪金表， 再点击“打开”，点击“下一步”，打开“正常工资薪金收入明细表”窗口；当前文件；ETftp个人所得税个人所谓税纳税尸测试正常工资箭金收入H昱兀毎鹤邂丈住直横題至项目L顶目2项目3项目4*证照号码咆坡工资基本养老保险金基本医疔煤险金身份证4112031301040552433. 03253. 4932. 3B叶身份证41132319600413633Z43. 265S3. 44123.6361-身份证36S7. 8154B. 2B84.3542.43S2.11573.17S

10、S. 1644.身棉证U23231ffrQ21) “整月数据清除”如果只是个别数据有误，可以双击某人的工资薪金收入行，进行修改后保存。然后再点击“导入”，清除数据后重新进行导入操作；9、 其他表格操作与“正常工资薪金收入”表的导入操作类似，不再赘述；10、 所有需导入的表格导入完成后，点击“生成申报数据” ，提示“确认信息”提示窗口, 点击“确定”即可预览申报数据；4：；数轄生虑结果生成申报數据成功宇墓统提示:现在可以进行申摄和反惯？系統提示:悽用查询统【卜更询申报表进行报表査询？ 话及时进冇网第申抿戒仲质申报!否则进入卞个月詡了和局端保持一锁，耒申报的工贯薪金數据合目动删除!关闭11、数据备

11、份（此步骤一定不要忘了），用来在点击申报后，但还未 在网上申报的明细申报界面上传申报文件之前发现数据有误， 能够恢复至申报前的状态，以便 重新填写报表；（备份文件名格式 为Backup_03_GRSDSMainCon_备份时的日期厶附加码.mdb）点击“系统管理一一数据备份恢复”，系统名称选择个人所得税代扣代缴，选中备份到选择路径，点击“选择”按钮，指定您要存放备份文件的位置，如我的电脑 E盘;数据备份r我的电脑3 1本地毬盎（匚:） 由本地镒盘：）Ai舟y* w地感盘乖j由J DVD驰动器G）自上DVIbRAM驰动盟CH：） 由-上nvn驰动器GJ由-莎控制面板zJ选定的昌录：E点击“确定”

12、，点击“备份”按钮进行备份，提示备份成功，再点击“确定”E盘，点选择申报方式为“介质申报”，点击“申报”按钮，指定存放申报文件的位置，如 击“确定”；那选兰目录介质申报导岀我的电脑本地題畫心本地镒盘:)1ITAS确走 取消出现“介质导出结果”提示，导出的申报文件名为SB06_+微机编码+时间.zip ；注意：在进行下一步上传申报文件之前，如果发现之前导入的数据有 误，可通过“系统管理中的数据备份恢复”操作中的恢复功能，恢复 到介质申报前的状态，点选“恢复设置”，选择“备份文件”，再点击“选择”按钮，选中步骤11中备份的数据文件（SB06_040备份 时的日期_附加码.mdb）;点击“恢复”按钮

13、此时状态恢复到介质申报前的状态，可以对纳税人信息、工资薪金收入等表进行修改操作， 然后再重新“生成申报数据”、“数据备份”、“介质申报”操作；13、将此申报文件（SB06开头的文件）通过步骤2中提到的网上申报的扣缴个人所得税明细申报界面上传到服务器完成申报操作；14、一般在上传申报文件5-10分钟后，在网上申报的地方税费缴纳 窗口，可以提取到需要缴纳的个人所得税税款，进行缴纳操作。注意:建议在缴款后3个工作日后（但是必须在当月月底前），可在扣 缴个人所得税明细申报界面下载申报结果的反馈文件一一即 “客户端 反馈文件”，文件名为FK06开头的.zip文件，保存到电脑上，如 E 盘；起贿曰期. 2011-09 01在个人所得税代扣代缴系统中，点击“申报及反馈” - “获取反馈”- “导入”，找到此FK06开头的.zip文件，点击“打开”，即可完成申报操作；常见问题：1、进入网上申报界面，点击左栏“扣缴个人所得税申报-