新华区机关工委预算公开情况说明.docx
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新华区机关工委预算公开情况说明
石家庄市新华区机关工委
2020年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将新华区机关工委2020年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
（1）统一规划区直机关党的建设，分类指导区直机关各类部门党的建设工作。
（2）指导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作。
（3）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映区直各部门领导班子和领导干部的情况和问题。
（4）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。
（五）负责审批区直机关各部门机关党组织的设置及机关党组织的书记、副书记委员的培训工作。
（六）领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，审议科级领导干部违法党纪问题，审批一般党员干部违反党纪的处理决定。
（七）领导区直机关工会工作委员会，共青团区直机关工作委员会、区直机关妇女工作委员会等群众组织。
（八）完成区委交办的其他任务。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
新华区机关工委
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2020年预算收入97.59万元，其中：
一般公共预算收入97.59万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区机关工委年度部门预算中支出预算的总体情况。
2020年部门支出预算为97.59万元，其中基本支出95.59万元，包括人员经费31.85万元和日常公用经费63.74万元；项目支出2万元，主要为表彰先进党组织、优秀党务工作者和优秀党员等2万元；其他支出0万元。
3、比上年增减情况
2020年部门预算收支安排97.59万元，较2019年减少2.02万元，其中：
基本支出减少2.02万元，主要是人员变动，相应减少人员经费和日常公用经费；其他支出无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我部门机关运行经费共计安排63.74万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中：
因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.08万元。
“三公”经费与上年持平，无增减变化。
五、预算绩效信息
第一部分部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
1、按照上级和区委的总体要求，积极围绕区委中心工作抓党建，抓机关支部建设，做好组织保证。
2、认真贯彻落实党的路线、方针、政策，加强机关党员、干部思想教育，努力提高教育水平。
3、继续组织和办好机关工会工作，开展活动和比赛，活跃机关文化生活。
（二）分项绩效目标
1、区直机关党的建设职责
职责描述：
指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设的党员教育管理。
负责直机关精神文明建设及区直机关思想道德的文化建设股则。
规划、分类指导区直党的建设工作；定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向上反映。
规划部署区直机关精神文明创建工作及活动。
绩效目标：
利用各种载体开展宣传教育活动，学习制度得到普遍落实；精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高；党组织、党员作用发挥突出。
绩效指标：
工作完成率、任务实现率、党员干部参与率
2、区直机关工会、妇联和团工委工作
职责描述：
指导区直机关开展好工会工作，维护职工合法权益，提升职工技能及创新水平。
组织好各种文化体育活动。
规划妇女儿童工作，团结动员妇女参加经济社会建设，维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童发展。
绩效目标：
职工维权渠道畅通。
职工文化素养和技能水平明显提高，活跃职工工作环境氛围，全面提高职工综合素质、妇女综合素质和发展能力有较大提升，妇女儿童合法权益得到有效维护。
绩效指标：
工作任务完成率、党员干部满意率
（三）工作保障措施
1、加强制度建设。
建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
2、规范财务管理。
进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
3、加强内部监督。
加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，确保财政资金使用安全合规。
4、加强绩效监控。
积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
5、做好绩效自评。
按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
6、加强宣传培训。
加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。
第二部分预算项目绩效目标
1、七一表彰先进机关党组织优秀共产党员优秀党务工作者
绩效目标
1、组织评选出2019年度机关优秀党组织、优秀党员和优秀党务工作者
2、对2019年度机关优秀党组织、优秀党员和优秀党务工作者进行表彰奖励
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
优秀率
受表彰党组织和党员、党务工作者所占比例
>30受表彰党组织和优秀党员、优秀党务工作者达到30%以上
2019年先进机关党组织、优秀党员和优秀党务工作者评选方案
质量指标
发挥榜样作用
有效发挥基层党组织战斗堡垒作用、优秀党员和党务工作者先锋模范作用
>90有效发挥基层党组织战斗堡垒作用、优秀党员和党务工作者先锋模范作用
2019年先进机关党组织、优秀党员和优秀党务工作者评选方案
效果指标
社会效益指标
先进党组织发挥战斗堡垒作用
先进党组织在区机关各党组织中发挥战斗堡垒作用
>90发挥了榜样作用
2019年度先进机关党组织、优秀党员和优秀党务工作者评选方案
社会效益指标
优秀党员发挥先锋模范作用
优秀党员在区机关党员中发挥先锋模范作用
>90有效发挥榜样作用
2019年先进机关党组织、优秀党员和优秀党务工作者评选方案
社会效益指标
优秀党务工作者发挥榜样作用
优秀党务工作者发挥榜样作用
>90有效发挥榜样作用
2019年先进机关党组织、优秀党员和优秀党务工作者评选方案
满意度指标
服务对象满意度指标
机关基层党组织满意率
机关基层党组织满意率
>95机关基层党组织满意率95以上
2019年先进机关党组织、优秀党员和优秀党务工作者评选方案
服务对象满意度指标
机关党务工作者满意率
机关党务工作者满意率
>95机关党务工作者满意率95%以上
2019年先进机关党组织、优秀党员和优秀党务工作者评选方案
服务对象满意度指标
机关党员满意率
机关党员满意率
>95机关党员满意率95%以上
2019年先进机关党组织、优秀党员和优秀党务工作者评选方案
六、政府采购预算情况
2020年，我部门安排政府采购预算0万元。
部门政府采购预算
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
计量单位
数量
单价
政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称
预算资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
七、国有资产信息
新华区机关工委2019年末固定资产金额为10266.2万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为318.75万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。
新华区区直部门固定资产占用情况表
编制部门：
235新华区机关工委
截止时间：
2019年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
2.1799
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上设备
——
4、其他固定资产
——
2.1799
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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