两化融合评估测量与考核管理程序.docx

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两化融合评估测量与考核管理程序

XY

XY/XG2014-2015

版本号：

A/0

两化融合评估、测量与考核管理程序

编制：

审核：

批准：

2015-09-01发布

2015-09-06实施

发

布

1目的

为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。

2范围

适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。

3规范性引用文件

《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》

4管理职责

4.1两化融合管理委员会

负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；

负责日常监督、检查和反馈工作；

负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。

4.2管理者代表

负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；

负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。

4.3内审组

负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；

负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；

负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。

5管理程序

5.1评测策划

为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责

两化融合管理体系的评测进行总体策划。

评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。

公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。

管理者代表负责对策划结果进行审批。

评测的时机和频次：

a）在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。

b）在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。

c）正常情况下，每年进行一次两化融合水平评估和一次两化融合绩效考核，特殊情况下适当增加评估和考核的次数，如可按两化融合实施过程的里程碑周期开展。

评测指标

a）两化融合水平评估按照GB/T23020-2013标准确定评估的关键指标，并应保持GB/T23020-2013所要求的评估框架的完整性。

应覆盖与两化融合目标相关的所有职能和层次。

b）监视与测量的关键指标应涵盖与两化融合目标和实施框架相关的职能和层次，以及技术、业务流程、组织结构和数据开发利用互动发展的相关方面。

c）考核应以业务流程为导向制定考核指标，并将其分解至相关的部门和岗位。

评测方法：

a）评估应对两化融合发展现状和问题进行全面评估、分析与诊断，并借助两化融合咨询服务平台进行。

b）对两化融合的实施过程，可采用检查、采集、测试、等监视与测量的手段，而且应充分考虑应用传感器、控制与信息系统、网络等信息技术手段，适宜时，应从源头自动采集数据。

c）考核应将两化融合考核指标和考核制度纳入企业绩效考核体系，确保考核的整体有效性。

5.2实施评测

根据两化融合策划的结果，由内审组负责实施评估与诊断、监视与测量、考核的具体评测工作。

内审组可组织各部门相关职责人员参与评测工作。

在每次开展评测工作前，应对评测所需要的资源、时间安排、评测指标和方法进行策划，编制《评估/测量/考核计划》。

参加评估、测量、考核的人员应按照计划的安排，开展评测工作，并对评测过程和评测的指标数据做好记录工作。

5.3评定结果的处理

内审组负责收集评测的结果数据，进行汇总，并给出初步评价意见，上报到两化融合管理委员会。

两化融合管理委员会对评估与诊断、监视与测量、考核的评测结果数据进行分析、评价。

评价应对照之前的评估结果以及行业标杆和行业平均水平，评价两化融合绩效。

当未能形成获取可持续竞争优势所要求的新型能力时，应重点从数据、技术、业务流程、组织结构及其相互匹配等方面进行分析，找出原因。

依据监视的结果，分析关键指标运行的趋势和异常。

依据测量的结果，评价关键指标是否符合预期要求。

对于考核的结果，应反馈给相应的部门或岗位人员，适当时，可向公司公开考核的结果。

通过对评测结果的分析，寻找可以改进的机会，持续改进两化融合的绩效及其管理体系的有效性。

对于存在不符合或潜在不符合，应按《不符合、纠正与预防措施管理程序》的要求采取相应的纠正预防措施。

5.4评测报告

在充分分析和评价评测的结果后，两化融合管理委员会负责编写《两化融合评估/测量/考核报告》，报管理者代表批准后，通过电子邮件形式发放给总经理、管理者代表及体系所覆盖的各部门。

6相关记录

XY/XG2014-2015表1《年度两化融合评测工作计划》

XY/XG2014-2015表2《评估/测量/考核计划》

XY/XG2014-2015表3《两化融合评估/测量/考核报告》

年度两化融合评测工作计划

XY/XG2014-2015表1

评测目的

评测范围

评测依据

会议时间

会议地点

主持人

参加人员

评测

内　　容

要求配合

事　　项

备注：

编制：

　　审核：

　　　　批准：

评估/测量/考核计划

XY/XG2014-2015表2

评估/测量/考核目的

评估/测量/考核范围

评估/测量/考核依据

会议时间

会议地点

主持人

参加人员

评估/测量/考核内容

要求配合

事　　项

备注：

编制：

　　审核：

　　　　批准：

两化融合评估/测量/考核报告

XY/XG2014-2015表3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

评估/测量/考核目的

评估/测量/考核范围

评估/测量/考核依据

主持人

评审日期

评估/测量/考核评审内容及概况：

综合评价及结论：

改进要求：

编制：

　审核：

　　　批准：