建筑工程监理项目现场自检自查内容.docx
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建筑工程监理项目现场自检自查内容
建筑工程监理项目现场检查标准
监理人员（第一部分）检查表1
项目名称
项目负责人签认
开工时间
施工阶段
工程规模
检查时间
规定人员
总监
专监
监理员
备案人员
实际人员
姓名
职务
姓名
职务
执证情况
履职情况
注：
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理工作依据（第二部分）检查表2
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查项目
检查内容
检查情况
1
中标通知书（含投标备案人员）
☆·备案人员名录是否符合（湘建建【2015】27号文件）的规定。
2
监理委托合同
★·是否备案，监理委托合同签字盖章是否完善，监理合同备案表。
3
施工合同
★·是否有施工合同及备案，签字盖章是否完善。
4
施工许可证（或有效的前期介入文件）
★·工程已开工，无施工许可证，制止无效，未向质检站书面报告或无相关主管单位/部门签收书面文件记录。
5
监理规范
★·监理规范GB20319-2013
6
强制性条文
★·常用质量、安全、施工及验收规范标准、图集。
7
图纸会审、设计交底纪要
☆·图纸会审记录、设计交底纪要；各方签字盖章或内容相应照片
8
设计变更台账
☆·设计变更台账变更台账未予专监审查或审阅签字
9
设计相关文件
☆·已图审合格图纸
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理工作依据（第二部分）检查表-3
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查项目
检查内容
检查情况
10
监理规划
★·规划内容完整性符合GB50319-2013规定（12个方面内容）；未经公司技术负责人批准及加盖公章；未在第一次工地会议前报甲方；规划未结合本工程实际情况
11
安全监理规划
★·安全规划未经公司技术负责人批准及加盖公章；规划未结合本工程实际情况
12
监理细则
★·细则内容完整性符合GB50319-2013规定（4个方面内容、2点一流及方法与措施）；细则未结合本工程
操作性不强、细则无编写人、总监签字及加盖项目章
13
旁站方案
★·方案未针对本项目；方案操作性不强；无编写人、总监签字及加盖项目章
14
总公司下发的文件
☆·公司下发的有关各类指示文件归档，未按要求传阅、响应、归档
15
政府职能部门或上级领导部门下发文件
☆·政府职能部门或上级领导部门下发的有关各类指示文件传阅、响应、归档，未按要求传阅、响应、归档
16
建设方下发的各类文件
☆·包含指示性文件、协调性文件，未按要求传阅、响应、归档
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理内业文件（第三部分）检查表-4
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查项目
检查内容
检查情况
1
档案管理资料
资料归档及时、齐全、档案资料不真实、台帐不全、不明晰，资料不齐全。
（监理规划、开工报告及报审表、开工令、细则、月报、旁站记录、平行检验、监理通知及回复单、联系单、阶段性总结（评估））
2
文件发放、接收登记表
★·文件发放、接收登记表
3
监理单位资质文件
★·资质证书、营业执照复印件、总监任命书；是否符合（湘建建【2015】27号文件）的规定
4
项目监理部人员管理
建立监理人台账，资料齐全，人员动态管理有登记；按月对监理人员进行考勤管理及工作考核；
5
试验检测资质文件
★·材料资质证明文件、送检单、报告。
6
第一次工地会议纪要
★·会议纪要；各方签到表及会议照片
7
周/旬/月/专题会议纪要或工地例会
★·未按第一次工地会议纪要求召开会议，无会议签到表及照片缺一份
8
监理工作联系单/函
★·监理工作联系单签发人、接收人。
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理内业文件（第三部分）检查表-5
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查项目
检查内容
检查情况
9
监理工程师通知单/工作指令及回复
★·监理指令明确、用词恰当；通知单/指令（内容与照片）与回复单一一对应，存在问题能够整改闭合，有回复无相应照片，回复无监理复查结论、回复不及时。
10
专监、监理员监理日志
★·整洁、字迹清楚、详尽、如实记录，日志不连续、总监没签字，签字未认真审查或代签。
11
总监、专监、监理员日记
整洁、字迹清楚、详尽、如实记录，对于涉及安全、变更计量原始记录是否未签字
12
旁站记录
★·对照旁站方案，检查旁站记录是否齐全，旁站记录表填写不符合要求，与实际（日志记载）是否符合。
13
监理月报
★·月报是否符合要求（公司规定范本）
14
阶段总结
★·基础和主体两个阶段评估总结
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理形象标准化（第四部分）检查表-6
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查项目
检查内容
检查情况
1
监理部铭牌
☆·未在现场办公室门口醒目位置进行张挂或污损
2
办公设施设备
☆·办公设备、设施配置是否满足要求
3
安全生产管理组织机构
☆·安全生产管理组织机构及组织机构框架图未上墙
4
安全生产管理责任制度
☆·安全生产管理责任制度未上墙
5
旁站制度
☆·监理旁站制度未上墙
6
岗位职责
☆·岗位职责未上墙
7
职业道德准则
☆·监理工程师职业道德准则未上墙
8
晴雨表
☆·无晴雨表，晴雨表画填不及时
9
工程形象进度对照表
☆·无形象进度对照表
10
形象标语
☆·形象标语未上墙（有条件时必须上墙）
11
工程总平面图
☆·工程总平面图未上墙或无总平面图
12
旁站、夜班、节假值班表
☆·值班表
13
佩戴安全帽、工作牌
☆·监理人员去工地不戴安全帽、工作牌。
14
监理办公室整体形象
☆·卫生不清洁、物品摆放不整齐，文件盒是否存放资料柜
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理‘三控’（第五部分）检查表-7
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查项目
扣分标准
检查情况
1
施工单位审查记录
★·施工单位营业执照、资质证书、安全施工许可证、项目部管理人员资质等相关质量、安全保证体系文件及审批记录。
2
分包单位审查记录、供应商（如有）
★·分包单位营业执照、资质证书、安全施工许可证、项目部管理人员资质等相关质量、安全保证体系文件及审批记录。
3
施工组织设计审查与审批
★·对施工单位上报的施工组织设计进行审查审批、审批施工组织的基本内容是否齐全、是否按施工现场编写，审查对关键部位和工序工程质量措施的内容；审查对安全管理措施管控及应急措施、平面布置图、施工进度表是否合理。
施工单位审批程序及意见是否不规范。
签字盖章是否齐全。
4
危险性较大工程专项施工方案及临时用电方案审查与审批
★·及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，经审批的专项施工方案是否符合危险性较大工程专项施工方案（建办质2018-31号文件），检查9项内容是否齐全、材料、工艺是否与现场相符，审批人员签字盖章是否符合规定要求等等····
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理‘三控’（第五部分）检查表-8
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查项目
检查内容
检查情况
5
商品砼厂家考察记录及资质文件
★·厂家资质文件及考察记录
6
进场材料、设备报验、检验验收
工程用材料、设备进场报验与工程同步、资料齐全；质量证明资料完整真实；建有验收台帐、监理工程师签字意见正确；
7
分部分项查验签认
对分部、分项、检验批工程报验及时检查验收；报验资料与工程验收基本同步，签认手续符合要求；工程报验资料完整、真实、监理工程师签字意见正确；
8
见证与平行检验
有见证与平行检验计划；见证记录及时、真实、完整、符合要求；
9
工程变更和洽商
建立工程变更台帐；有工程变更和洽商记录文件；工程变更手续符合规定要求；
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理‘三控’（第五部分）检查表-9
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查项目
检查内容
检查情况
10
质量问题处理记录
有发现质量问题的记录；有对质量问题的处理记录；对尚未处理的问题有登记或报告、处置评价意见；
11
进度计划审批
有进度计划审批记录；业主或监理编制，审批后的一级网络计划；承包单位报送的施工总进度（网络）计划；承包单位报送的月（周）施工进度计划；进度控制、进度检查、进度纠偏、进度专题会议等资料
12
计量签认
原始记录（项目明细、部位、尺寸、数量、简图、照片
）及时、详细、准确；计量资料齐全，数据准确，与实际情况相符，有审查批复记录；专业监理师应及时建立月完成工程量和工作量统计表；现场工程量签证单签字手续符合要求；
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理安全管理（第六部分）检查表-10
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查项目
检查内容
检查情况
1
岗位职责
★·有监理人员安全岗位职责并逐级签订安全生产责任书，
2
规章制度
★·建立会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大工程方案审查、特种设备复查、应急管理、事故报送等工作制度；制度少一项，制度针对性不强、可操作性差，
3
监理人员内部培训教育
★·未制定培训教育计划或培训教育计划可行性不强，未按培训教育计划组织培训，未组织培训教育。
4
安全监理日志
★·无安全监理日志、日志不连续、签字不全或未经总监定期审查。
5
项目监理部重大危险源识别清单
★·无识别清单，清单不符合工程现场情况、无重大危险源责任牌。
6
政府主管部门安全专项工作落实情况
★·未按规定落实政府主管部门布置的安全专项工作，未制定安全专项工作方案或计划，发现一次。
安全专项工作落实不到位，。
未落实到所有监理人员。
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理安全管理（第六部分）检查评分表-11
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查项目
扣分标准
检查情况
7
特殊工种持证
上岗检查
★·施工进场人员资质有效，无报审表，无审查记录
8
施工设备审查
★·大型施工设备进场时均进行审查，有记录；安拆单位应有相应资质及审批手续；证件齐全；建立机械设备台帐；
9
安全重大危险源监理巡视检查记录
★·无监理部日常检查巡视记录
10
对施工单位的安全管理检查
★·施工方案、安全技术交底、安全防范措施等审查严密，记录明确；针对现场实际，适时/定期组织三方人员安全检查活动；安全问题能够及时、准确发出整改指令及专项监理通知，整改回复单签认意见明确，手续齐全；
11
安全旁站监理记录
★·根据安全监理旁站方案对关键部位进行旁站，无旁站记录
12
安全监理资料管理台帐
★·资料归档及时、齐全、台帐明晰。
档案资料不真实、；台帐不全、不明晰，；资料不齐全
建筑工程监理项目现场自检自查内容
现场质量与安全文明施工（第七部分）检查表-12
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查内容
检查
情况
1
材料堆放：
堆放是否整齐；易燃易爆物品是否分类存放
2
消防安全：
有消防措施、制度、现场消防设施配备满足要求，维护及时；悬挂责任铭牌；有动火审批手续和动火监护；是否有在建工程兼作住宿
3
钢筋、木工加工场：
区域划分合理，标识明显；场地硬化、排水系统符合要求；防雨棚稳固，有安全防护措施
4
临时用电：
现场临时用电按临时用电方案布设，采用“三级配电、两级保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”设置；电线架空和入地埋设规范；电箱固定、上锁、防雨等措施规范；责任人标识铭牌完善；电工巡视维修记录或填写真实
5
文明施工、安全警示标志、标牌：
施工区域设置围挡封闭施工；施工现场明显位置设置及“五牌一图”；交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌、设施或警示灯；现场机械设备按要求设置安全操作规程牌
6
三宝、四口、五临边：
佩戴安全帽符合要求；建筑工程外侧密目式安全网封闭、材质符合要求；高处作业佩戴安全带、安全带使用规范；楼梯临边、预留洞口、坑井、基坑周边、屋面和楼层、阳台临边防护到位；电梯井口设防护栏杆或固定栅门，固定栅门式防护底部不低于18cm高的挡脚板，电梯井内每隔两层（不大于10m）一道硬质隔离；通道口防护棚牢固、材质符合要求、有警示标牌
7
悬挑脚手架：
斜拉钢丝绳卡环不少于4个且卡环间距不大于或小于钢丝绳直径6-7倍的；型钢悬挑梁采用双轴对称截面的型钢；悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度不小于悬挑段长度的1.25倍的；悬挑钢梁最端头锚环距钢梁端头不小于200mm、相邻两锚环间距在150-200mm之间
8
模板支撑体系：
立柱底部垫板符合要求，扫地杆离地不大于350cm的；立杆采用搭接且搭接长度大于一米，不低于三个旋转扣件连接的；立柱间距符合规定的；作业面孔洞及临边有防护措施的；满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度小于200mm，插入立杆内的长度大于150mm，满堂支撑架与外架不相连。
建筑工程监理项目现场自检自查内容
现场质量与安全文明施工（第七部分）检查表-13
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查内容
检查
情况
9
落地式脚手架：
立杆基础平、实、排水措施符合要求，扫地杆、扫地杆离地不大于20cm的；脚手架基础有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中开挖，采取加固措施；立杆底部设置底座或垫板；立杆、水平杆搭接位置符合规范
10
剪刀撑设置：
高度在24m及以上的双排脚手架在外侧全立面设置剪刀撑或连续设置的；高度在24m以下的单、双排脚手架，在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，设置一道剪刀撑，且由底至顶连续设置的；每道剪刀撑宽度大于4跨，且不大于6m,斜杆与地面的倾角在45°～60°之间的；剪刀撑斜杆的接长采用搭接，但搭接长度不小于1m，且多于2个旋转扣件固定，端部扣件的边缘至杆端距离小于100mm
11
架体防护：
脚手架外立面满挂密目安全网全封闭；作业层外侧设置1.2m高防护栏杆和18cm高踏脚板；脚手架搭设与结构施工同步的；架体设上下通道的；作业层脚手板满铺，铺设符合要求；脚手架荷载不超过规定，施工荷载堆放均匀
12
连墙件：
连墙件设置间距符合规范或方案要求的；对高度24m以下的脚手架，采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，或采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式；对高度24m以上的双排脚手架，采用刚性连墙件与建筑物可靠连接；连墙件偏离主节点不大于30cm
13
卸料平台：
悬挑式槽钢卸料平台的搁支点与上部拉接点，未设置在脚手架等施工设备上的；在操作平台上显眼地悬挂限重、验收等标牌；操作平台四周按临边作业要求设置防护的；卸料平台支撑系统严禁与脚手架连结的；悬挑梁延伸至建筑物内的部分大于1米，卸料平台出入口采用符合要求的硬防护
14
吊篮：
具备产品合格证，日常使用进行维修保养及检查记录；沿吊篮平台底板四周装有挡脚板。
平台上应醒目地注明平台额定载荷牌；吊篮配备生命绳的、生命绳屋面固定点符合要求；作业人员拴安全带，平台设有钩挂结点；吊篮支架前后腿不悬空、配重符合要求
15
钢筋加工机：
张拉设备工作区设置防护措施；做好保护接零、漏电保护器，传动部位有防护
建筑工程监理项目现场自检自查内容
现场质量与安全文明施工（第七部分）检查评分表-14
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查内容
检查
情况
16
圆盘电锯：
设有锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置；传动部位有防护；做保护接零、漏电保护器
17
电焊机：
外壳做保护接零，有二次空载降压保护器或防触电装置；变压器的一次侧电源线长度不大于5m；电焊机械的二次线长度不大于30m；电焊机有防雨罩
18
搅拌机：
搅拌机防雨棚和作业台安全可靠，挂设安全操作规程；料斗有保险挂钩且使用；传动部位有保护罩；做保护接零、漏电保护器
19
塔吊：
塔吊已使用，且取得准用证；高塔指挥使用旗语或对讲机；两台以上塔吊作业、有防碰撞措施；塔吊与架空线路不小于安全距离及防护措施；有日常保养维修记录、悬挂登记、备案、验收标牌，基础有排水措施
20
物料提升机：
架高20m以下时缆风绳设1组，20~30m设二组；钢丝绳磨损不超过报废标准；钢丝绳有过路保护，钢丝绳不拖地；卸料平台两侧有防护栏杆；平台有防护门；使用磨擦式卷扬机超高限位采用非断电方式；吊篮提升使用双根钢丝绳
21
施工电梯：
门连锁装置有效；每层卸料口有防护门且有效；司机持证上岗作业；有呼叫系统、楼层标识；卸料台口搭设符合要求；架体附着装置与脚手架单独连接设置
22
基坑支护：
1、坑壁支护：
坑槽、管沟开挖设置安全边坡符合安全要求；支护设施采取措施调整；积土、料具堆放距槽边距离大于设计规定
2、排水措施：
基坑施工设置有效排水措施；深基础施工采用坑外降水，有防止临近建筑危险沉降措施
3、变形监测：
按规定进行基坑支护变形监测；按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测
4、上下通道：
人员上下专用通道；设置的通道符合要求
5、施工方案：
基础施工有支护方案；基坑深度超过5m有专项支护设计及专家论证
建筑工程监理项目现场检查标准
项目检查评分汇总表
监理部名称
人员权重
15%
监理工作依据权重10%
监理部内业文件权重
15%
监理形象标准化权重
10%
三控权重
15%
安全管理权重
15%
现场质量安全权重
20%
总计
得分
说明：
‘★’标示为公司检查必不可少的项目；‘☆’标示为重要项目
升级会员 