建筑工程监理项目现场自检自查内容.docx

1、建筑工程监理项目现场自检自查内容建筑工程监理项目现场检查标准 监理人员（第一部分） 检查表1项目名称项目负责人签认开工时间施工阶段工程规模检查时间规定人员总监专监监理员备案人员实际人员姓名职务姓名职务执证情况履职情况注：建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理工作依据（第二部分） 检查表2监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况1中标通知书（含投标备案人员）备案人员名录是否符合（湘建建【2015】27号文件）的规定。2监理委托合同是否备案，监理委托合同签字盖章是否完善，监理合同备案表。3施工合同是否有施工合同及备案，签字盖章是否完善。4施工许可证（或有效的前期介入文件）工

2、程已开工，无施工许可证，制止无效，未向质检站书面报告或无相关主管单位/部门签收书面文件记录。5监理规范监理规范GB20319-20136强制性条文常用质量、安全、施工及验收规范标准、图集。7图纸会审、设计交底纪要图纸会审记录、设计交底纪要；各方签字盖章或内容相应照片8设计变更台账设计变更台账变更台账未予专监审查或审阅签字9设计相关文件已图审合格图纸建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理工作依据（第二部分） 检查表-3监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况10监理规划规划内容完整性符合GB50319-2013规定（12个方面内容）；未经公司技术负责人批准及加盖公章；未在

3、第一次工地会议前报甲方；规划未结合本工程实际情况11安全监理规划安全规划未经公司技术负责人批准及加盖公章；规划未结合本工程实际情况12监理细则细则内容完整性符合GB50319-2013规定（4个方面内容、2点一流及方法与措施）；细则未结合本工程操作性不强、细则无编写人、总监签字及加盖项目章13旁站方案方案未针对本项目；方案操作性不强；无编写人、总监签字及加盖项目章14总公司下发的文件公司下发的有关各类指示文件归档，未按要求传阅、响应、归档15政府职能部门或上级领导部门下发文件政府职能部门或上级领导部门下发的有关各类指示文件传阅、响应、归档，未按要求传阅、响应、归档16建设方下发的各类文件包含指

4、示性文件、协调性文件，未按要求传阅、响应、归档建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理内业文件（第三部分） 检查表-4监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况1档案管理资料资料归档及时、齐全、档案资料不真实、台帐不全、不明晰，资料不齐全。（监理规划、开工报告及报审表、开工令、细则、月报、旁站记录、平行检验、监理通知及回复单、联系单、阶段性总结（评估）2文件发放、接收登记表文件发放、接收登记表3监理单位资质文件资质证书、营业执照复印件、总监任命书；是否符合（湘建建【2015】27号文件）的规定4项目监理部人员管理建立监理人台账，资料齐全，人员动态管理有登记；按月对监理人员进

5、行考勤管理及工作考核；5试验检测资质文件材料资质证明文件、送检单、报告。6第一次工地会议纪要会议纪要；各方签到表及会议照片7周/旬/月/专题会议纪要或工地例会未按第一次工地会议纪要求召开会议，无会议签到表及照片缺一份8监理工作联系单/函监理工作联系单签发人、接收人。建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理内业文件（第三部分） 检查表-5监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况9监理工程师通知单/工作指令及回复监理指令明确、用词恰当；通知单/指令（内容与照片）与回复单一一对应，存在问题能够整改闭合，有回复无相应照片，回复无监理复查结论、回复不及时。10专监、监理员监理日志整

6、洁、字迹清楚、详尽、如实记录，日志不连续、总监没签字，签字未认真审查或代签。11总监、专监、监理员日记整洁、字迹清楚、详尽、如实记录，对于涉及安全、变更计量原始记录是否未签字12旁站记录对照旁站方案，检查旁站记录是否齐全，旁站记录表填写不符合要求，与实际（日志记载）是否符合。13监理月报月报是否符合要求（公司规定范本）14阶段总结基础和主体两个阶段评估总结建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理形象标准化（第四部分） 检查表-6监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况1监理部铭牌未在现场办公室门口醒目位置进行张挂或污损2办公设施设备办公设备、设施配置是否满足要求3安全生产

7、管理组织机构安全生产管理组织机构及组织机构框架图未上墙4安全生产管理责任制度安全生产管理责任制度未上墙5旁站制度监理旁站制度未上墙6岗位职责岗位职责未上墙7职业道德准则监理工程师职业道德准则未上墙8晴雨表无晴雨表，晴雨表画填不及时9工程形象进度对照表无形象进度对照表10形象标语形象标语未上墙（有条件时必须上墙）11工程总平面图工程总平面图未上墙或无总平面图12旁站、夜班、节假值班表值班表13佩戴安全帽、工作牌监理人员去工地不戴安全帽、工作牌。14监理办公室整体形象卫生不清洁、物品摆放不整齐，文件盒是否存放资料柜建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理三控（第五部分） 检查表-7监理部名称总监签名

8、检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况1施工单位审查记录施工单位营业执照、资质证书、安全施工许可证、项目部管理人员资质等相关质量、安全保证体系文件及审批记录。2分包单位审查记录、供应商（如有）分包单位营业执照、资质证书、安全施工许可证、项目部管理人员资质等相关质量、安全保证体系文件及审批记录。3施工组织设计审查与审批对施工单位上报的施工组织设计进行审查审批、审批施工组织的基本内容是否齐全、是否按施工现场编写，审查对关键部位和工序工程质量措施的内容；审查对安全管理措施管控及应急措施、平面布置图、施工进度表是否合理。施工单位审批程序及意见是否不规范。签字盖章是否齐全。4危险性较大工程专项施

9、工方案及临时用电方案审查与审批及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，经审批的专项施工方案是否符合危险性较大工程专项施工方案（建办质2018-31号文件），检查9项内容是否齐全、材料、工艺是否与现场相符，审批人员签字盖章是否符合规定要求等等建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理三控（第五部分） 检查表-8监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况5商品砼厂家考察记录及资质文件厂家资质文件及考察记录6进场材料、设备报验、检验验收工程用材料、设备进场报验与工程同步、资料齐全；质量证明资料完整真实；建有验收台帐、监理工程师签字意见正确；7分部分项查验签认对分部、分项、检验

10、批工程报验及时检查验收；报验资料与工程验收基本同步，签认手续符合要求；工程报验资料完整、真实、监理工程师签字意见正确；8见证与平行检验有见证与平行检验计划；见证记录及时、真实、完整、符合要求；9工程变更和洽商建立工程变更台帐；有工程变更和洽商记录文件；工程变更手续符合规定要求；建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理三控（第五部分） 检查表-9监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况10质量问题处理记录有发现质量问题的记录；有对质量问题的处理记录；对尚未处理的问题有登记或报告、处置评价意见；11进度计划审批有进度计划审批记录；业主或监理编制，审批后的一级网络计划；承包单位

11、报送的施工总进度（网络）计划；承包单位报送的月（周）施工进度计划；进度控制、进度检查、进度纠偏、进度专题会议等资料12计量签认原始记录(项目明细、部位、尺寸、数量、简图、照片)及时、详细、准确；计量资料齐全，数据准确，与实际情况相符，有审查批复记录；专业监理师应及时建立月完成工程量和工作量统计表；现场工程量签证单签字手续符合要求；建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理安全管理（第六部分） 检查表-10监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况1岗位职责有监理人员安全岗位职责并逐级签订安全生产责任书，2规章制度建立会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大工程方案审

12、查、特种设备复查、应急管理、事故报送等工作制度；制度少一项，制度针对性不强、可操作性差，3监理人员内部培训教育未制定培训教育计划或培训教育计划可行性不强，未按培训教育计划组织培训，未组织培训教育。4安全监理日志无安全监理日志、日志不连续、签字不全或未经总监定期审查。5项目监理部重大危险源识别清单无识别清单，清单不符合工程现场情况、无重大危险源责任牌。6政府主管部门安全专项工作落实情况未按规定落实政府主管部门布置的安全专项工作，未制定安全专项工作方案或计划，发现一次。安全专项工作落实不到位，。未落实到所有监理人员。建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理安全管理（第六部分） 检查评分表-11监理部

13、名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况7特殊工种持证上岗检查施工进场人员资质有效，无报审表，无审查记录8施工设备审查大型施工设备进场时均进行审查，有记录；安拆单位应有相应资质及审批手续；证件齐全；建立机械设备台帐；9安全重大危险源监理巡视检查记录无监理部日常检查巡视记录10对施工单位的安全管理检查施工方案、安全技术交底、安全防范措施等审查严密，记录明确；针对现场实际，适时/定期组织三方人员安全检查活动；安全问题能够及时、准确发出整改指令及专项监理通知，整改回复单签认意见明确，手续齐全；11安全旁站监理记录根据安全监理旁站方案对关键部位进行旁站，无旁站记录12安全监理资料管理

14、台帐资料归档及时、齐全、台帐明晰。档案资料不真实、；台帐不全、不明晰，；资料不齐全建筑工程监理项目现场自检自查内容 现场质量与安全文明施工（第七部分） 检查表-12监理部名称总监签名检查日期检查人 签名序号检查内容检查情况1材料堆放：堆放是否整齐；易燃易爆物品是否分类存放2消防安全：有消防措施、制度、现场消防设施配备满足要求，维护及时；悬挂责任铭牌；有动火审批手续和动火监护；是否有在建工程兼作住宿3钢筋、木工加工场：区域划分合理，标识明显；场地硬化、排水系统符合要求；防雨棚稳固，有安全防护措施4临时用电：现场临时用电按临时用电方案布设，采用“三级配电、两级保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”设置

15、； 电线架空和入地埋设规范；电箱固定、上锁、防雨等措施规范；责任人标识铭牌完善；电工巡视维修记录或填写真实5文明施工、安全警示标志、标牌：施工区域设置围挡封闭施工；施工现场明显位置设置及“五牌一图”； 交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌、设施或警示灯；现场机械设备按要求设置安全操作规程牌6三宝、四口、五临边：佩戴安全帽符合要求；建筑工程外侧密目式安全网封闭、材质符合要求；高处作业佩戴安全带、安全带使用规范；楼梯临边、预留洞口、坑井、基坑周边、屋面和楼层、阳台临边防护到位；电梯井口设防护栏杆或固定栅门，固定栅门式防护底部不低于18cm高的挡脚板，电梯井内每隔两层（不大于10m

16、）一道硬质隔离；通道口防护棚牢固、材质符合要求、有警示标牌7悬挑脚手架：斜拉钢丝绳卡环不少于4个且卡环间距不大于或小于钢丝绳直径6-7倍的；型钢悬挑梁采用双轴对称截面的型钢；悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度不小于悬挑段长度的1.25倍的；悬挑钢梁最端头锚环距钢梁端头不小于200mm、相邻两锚环间距在150-200mm之间8模板支撑体系：立柱底部垫板符合要求，扫地杆离地不大于350cm的；立杆采用搭接且搭接长度大于一米，不低于三个旋转扣件连接的；立柱间距符合规定的；作业面孔洞及临边有防护措施的；满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度小于200mm，插入立杆内的长度大于150mm，满堂

17、支撑架与外架不相连。建筑工程监理项目现场自检自查内容 现场质量与安全文明施工（第七部分） 检查表-13监理部名称总监签名检查日期检查人 签名序号检查内容检查情况9落地式脚手架：立杆基础平、实、排水措施符合要求，扫地杆、扫地杆离地不大于20cm的；脚手架基础有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中开挖，采取加固措施；立杆底部设置底座或垫板；立杆、水平杆搭接位置符合规范10剪刀撑设置：高度在24m及以上的双排脚手架在外侧全立面设置剪刀撑或连续设置的；高度在24m以下的单、双排脚手架，在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，设置一道剪刀撑，且由底至顶连续设置的；每道剪刀撑宽度大于4跨，且不大于

18、6m,斜杆与地面的倾角在4560之间的；剪刀撑斜杆的接长采用搭接，但搭接长度不小于1m，且多于2个旋转扣件固定，端部扣件的边缘至杆端距离小于100mm11架体防护：脚手架外立面满挂密目安全网全封闭；作业层外侧设置1.2m高防护栏杆和18cm高踏脚板；脚手架搭设与结构施工同步的；架体设上下通道的；作业层脚手板满铺，铺设符合要求；脚手架荷载不超过规定，施工荷载堆放均匀12连墙件：连墙件设置间距符合规范或方案要求的；对高度24m以下的脚手架，采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，或采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式；对高度24m以上的双排脚手架，采用刚性连墙件与建筑物可靠连接；连墙件偏离主节点不大于30

19、cm13卸料平台：悬挑式槽钢卸料平台的搁支点与上部拉接点，未设置在脚手架等施工设备上的；在操作平台上显眼地悬挂限重、验收等标牌；操作平台四周按临边作业要求设置防护的；卸料平台支撑系统严禁与脚手架连结的；悬挑梁延伸至建筑物内的部分大于1米，卸料平台出入口采用符合要求的硬防护14吊篮：具备产品合格证，日常使用进行维修保养及检查记录；沿吊篮平台底板四周装有挡脚板。平台上应醒目地注明平台额定载荷牌；吊篮配备生命绳的、生命绳屋面固定点符合要求；作业人员拴安全带，平台设有钩挂结点；吊篮支架前后腿不悬空、配重符合要求15钢筋加工机：张拉设备工作区设置防护措施；做好保护接零、漏电保护器，传动部位有防护建筑工程

20、监理项目现场自检自查内容 现场质量与安全文明施工（第七部分） 检查评分表-14监理部名称总监签名检查日期检查人 签名序号检查内容检查情况16圆盘电锯：设有锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置；传动部位有防护；做保护接零、漏电保护器17电焊机：外壳做保护接零，有二次空载降压保护器或防触电装置；变压器的一次侧电源线长度不大于5m；电焊机械的二次线长度不大于30m；电焊机有防雨罩18搅拌机：搅拌机防雨棚和作业台安全可靠，挂设安全操作规程；料斗有保险挂钩且使用；传动部位有保护罩；做保护接零、漏电保护器19塔吊：塔吊已使用，且取得准用证；高塔指挥使用旗语或对讲机；两台以上塔吊作业、有防碰撞措施；塔吊与架空

21、线路不小于安全距离及防护措施；有日常保养维修记录、悬挂登记、备案、验收标牌，基础有排水措施20物料提升机：架高20m以下时缆风绳设1组，2030m设二组；钢丝绳磨损不超过报废标准；钢丝绳有过路保护，钢丝绳不拖地；卸料平台两侧有防护栏杆；平台有防护门；使用磨擦式卷扬机超高限位采用非断电方式；吊篮提升使用双根钢丝绳21施工电梯：门连锁装置有效；每层卸料口有防护门且有效；司机持证上岗作业；有呼叫系统、楼层标识；卸料台口搭设符合要求；架体附着装置与脚手架单独连接设置22基坑支护：1、坑壁支护：坑槽、管沟开挖设置安全边坡符合安全要求；支护设施采取措施调整；积土、料具堆放距槽边距离大于设计规定2、排水措施：基坑施工设置有效排水措施；深基础施工采用坑外降水，有防止临近建筑危险沉降措施3、变形监测：按规定进行基坑支护变形监测；按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测4、上下通道：人员上下专用通道；设置的通道符合要求5、施工方案：基础施工有支护方案；基坑深度超过5m有专项支护设计及专家论证建筑工程监理项目现场检查标准 项目检查评分汇总表 监理部名称人员权重15%监理工 作依据权重10%监理部 内业文件权重15%监理形象标准化权重10%三控权重15%安全管理权重15%现场质量安全权重20%总计得分说明： 标示为公司检查必不可少的项目； 标示为重要项目