特种设备质量手册样本.docx
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特种设备质量手册样本
文件编号：
QAT01-发放编号：
特种设备安装、改造、维修
质量手册
—09—30公布—10—01实施
德州天泽工业设备
修改控制页
序号
通知单
号码
修改部位
修改日期
验证人
备注
德州天泽工业设备文件
德天安企字[]第12号
相关颁布实施《特种设备安装、改造、维修质量确保手册》通知
各科室、各项目部、全体职员：
我企业于以来，前后颁布了《压力管道安装质量确保手册》、《锅炉安装质量确保手册》、《电梯维修质量确保手册》实施以来，对我企业特种设备安装、改造、维修工程质量管理工作起到了很好促进作用。
不过，这些文件各自独立又相互交叉，有些地方也有反复，不利于愈加好地落实实施，文件内容有些也不符合国家质检总局于颁布《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》。
为此，企业决定重新颁布实施新版《特种设备安装、改造、维修质量确保手册》（以下简称本手册）。
本手册是我企业特种设备安装、改造、维修工程质量控制管理工作法规性文件，是质量确保体系高效有序运行、工程质量管理准则，它将对我企业特种设备安装、改造、维修工程质量管理工作起到决定性作用。
现给予公布，请认真落实实施。
企业：
（印章）经理：
（签字）
12月23日
德州天泽工业设备文件
德天安人字[]第1号
人事任命书
为适应新形势下企业经营发展需要，经企业股东会议决议，
任命周兆辉同志为企业总工程师
以上任命自公布之日起实施
企业：
（印章）经理：
（签字）
10月21日
德州天泽工业设备文件
德天安企字[]第13号
相关任命特种设备安装、改造、维修质量确保体系
各责任人员通知
各科室、各项目部、全体职员：
为落实特种设备安装、改造、维修质量责任制，强化质量管理体系运转，确保特种设备安装、改造、维修质量，经研究决定，现将质量管理各控制系统责任人员任命以下：
周兆辉任质量确保工程师
尤洪涛任设计责任师、施工工艺责任师
赵民江任检验责任师、理化责任师
尤洪彬任焊接责任师、热处理责任师
王金霞任无损检测责任师、检验和试验责任师
李长禄任材料设备责任师、计量责任师
质保工程师在企业经理领导下，对质保体系建立和运转负总责，负责协调、监督、检验各职能部门和各责任人员质量管理活动。
各责任人员在本专业质量控制系统中含有质量决议权，在质保工程师领导下，认真推行自己职责，主动主动开展工作，任何部门和个人全部必需尊重和服从她们质量管理。
特此通知。
企业：
（印章） 经理：
（签字）
12月23日
德州天泽工业设备文件
德天安企字[]第14号
相关公布质量方针和质量目标通知
各科室、各项目部、全体职员：
经广泛征求意见并进行反复讨论、推敲和研究确定了我企业质量方针和质量目标：
质量方针——管理严明规范，过程有效安全，奉献优质工程，连续改善业绩；
质量目标——1、创优工程确保100%实现；2、单位工程一次交验合格率100%，优良品率不低于90%；3、安装受检焊口一次探伤合格率98%以上；4、开发和推广应用新技术、新工艺、新材料，进行设备更新，不停提升工程质量；5、杜绝重大质量事故；6、交工工程100%进行回访服务，达成用户满意。
这是企业质量工作宗旨和承诺，必需在全体职员中宣传、落实和组织培训，使全体职员全部能接收和了解，团结一致为实现企业质量方针和质量目标而努力工作，确保特种设备安装、改造、维修质量和安全，为企业及社会做出我们贡献。
企业：
（印章）经理：
（签字）
12月23日
1企业介绍………………………………………………………………………11
2质量手册管理…………………………………………………………………12
2.1质量手册管理………………………………………………………………12
2.2适用范围………………………………………………………………………13
2.3应用……………………………………………………………………………13
2.4依据文件………………………………………………………………………14
3术语和缩写………………………………………………………………………15
4管理职责…………………………………………………………………………16
4.1质量方针和目标………………………………………………………………16
4.2质量确保体系组织……………………………………………………………16
4.3职责、权限…………………………………………………………………17
4.4管理评审……………………………………………………………………23
5质量确保体系文件……………………………………………………………25
5.1总则……………………………………………………………………………25
5.2质量确保手册………………………………………………………………25
5.3程序文件和管理制度…………………………………………………………26
5.4作业（工艺）文件和质量统计………………………………………………26
5.5质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）…………………26
6文件和统计控制…………………………………………………………………27
6.1文件控制………………………………………………………………………27
6.2统计控制………………………………………………………………………28
7协议控制…………………………………………………………………………29
7.1协议评审范围………………………………………………………………29
7.2协议评审内容………………………………………………………………29
7.3协议评审方法…………………………………………………………………29
7.4协议评审程序…………………………………………………………………29
7.5协议更改修订……………………………………………………………29
7.6协议评审统计…………………………………………………………………29
8设计控制………………………………………………………………………30
8.1控制范围………………………………………………………………………30
8.2图纸会审和图样资料审查……………………………………………………30
8.3图纸修改和设计变更………………………………………………………31
8.4图纸和图样资料管理………………………………………………………31
9材料、零部件控制……………………………………………………………32
9.1控制范围…………………………………………………………………32
9.2采购……………………………………………………………………………32
9.3验收（复验）…………………………………………………………………32
9.4标识……………………………………………………………………………32
9.5存放和保管……………………………………………………………………32
9.6领用和使用……………………………………………………………………32
9.7代用…………………………………………………………………………32
10作业（工艺）控制…………………………………………………………34
10.1控制范围……………………………………………………………………34
10.2作业（工艺）文件基础要求………………………………………………34
10.3作业（工艺）纪律检验………………………………………………………34
10.4工装及模具管理………………………………………………………………35
11焊接控制…………………………………………………………………………36
11.1控制范围………………………………………………………………………36
11.2控制程序和内容………………………………………………………………36
12无损检测控制……………………………………………………………………37
12.1控制范围………………………………………………………………………37
12.2控制程序和内容………………………………………………………………37
13理化检验控制……………………………………………………………………38
13.1控制范围………………………………………………………………………38
13.2控制程序和内容……………………………………………………………38
14检验和试验控制…………………………………………………………………38
14.1控制范围………………………………………………………………………39
14.2控制程序和内容……………………………………………………………39
15设备和检验和试验装置控制……………………………………………………40
15.1控制范围………………………………………………………………………40
15.2控制程序和内容……………………………………………………………40
16不合格品（项）控制……………………………………………………………41
16.1控制范围………………………………………………………………………41
16.2控制程序和内容……………………………………………………………41
17质量改善和服务…………………………………………………………………42
17.1控制范围………………………………………………………………………42
17.2质量信息控制………………………………………………………………42
17.3内部审核………………………………………………………………………42
17.4数据统计分析…………………………………………………………………43
17.5纠正方法………………………………………………………………………43
17.6预防方法………………………………………………………………………44
17.7用户服务………………………………………………………………………45
18人员培训、考评及其管理………………………………………………………46
18.1控制范围………………………………………………………………………46
18.2控制程序和内容……………………………………………………………46
19其它过程控制………………………………………………………………47
19.1控制范围………………………………………………………………………47
19.2控制程序和内容……………………………………………………………47
20实施特种设备许可制度………………………………………………………48
20.1控制范围………………………………………………………………………48
20.2控制程序和内容……………………………………………………………48
21附录………………………………………………………………………………49
附录A企业组织机构图……………………………………………………………49
附录B企业特种设备安装、改造、维修质量确保体系图……………………50
附录C职能分配表…………………………………………………………………51
附录F过程质量控制图……………………………………………………………52
附录F1材料质量控制图……………………………………………………………52
附录F2施工准备质控图……………………………………………………………53
附录F3焊接热处理质控图…………………………………………………………54
附录F4检验质量控制图……………………………………………………………55
附录F5无损检测质控图……………………………………………………………56
附录F6理化质量控制图……………………………………………………………57
附录G压力管道安装过程质量控制图……………………………………………58
附录H锅炉安装过程质量控制图…………………………………………………59
附录I电梯维修和维护过程质量控制图…………………………………………60
特种设备安装、改造、维修质量确保手册
章节编号
01
企业简介
版次/修改码
A/1
页码
第1页共1页
德州天泽工业设备成立于8月（其前身为德州市天元集团东昌水电暖安装工程处，成立于1995年），企业注册资本800万元，拥有固定资产200万元，职员326人，各类专业技术人员60余人，机械设备100多台（件），年均生产经营额万元，完工工程优良率常年保持在80%以上。
企业持有机电设备安装二级资质证书、压力管道安装许可证、锅炉安装许可证、电梯维修许可证等，含有建筑水电采暖、通风空调工程、压力管道工程、锅炉工程、消防工程、公共安全技术防范工程、电梯安装和维修、保温、防腐、防水工程等多个专业安装维修能力，能独立负担多种工业、民用大型机电设备安装和维修工程。
今年以来，为了深入提升我企业特种设备安装、改造、维修工程质量，我企业对照《特种设备安装、改造、维修单位监督管理规则》中安装单位条件相关条款及其它相关文件要求，重新编制了特种设备安装、改造、维修工作质量手册、程序文件、工艺文件和多种工作见证表卡等；完善了和本单位特种设备安装、改造、维修工作相适应质量管理体系；任命了和特种设备安装、改造、维修工作相关责任人员；有针对性地培养了相关专业人员，为我企业特种设备安装、改造、维修工程提供了坚实保障。
本企业将继续坚持“质量第一、科学管理、讲信誉、求效益”经营宗旨，以“更优质量、更高效率、更到位服务”往返报社会，为广大用户服务，和社会各界好友通力合作，共创辉煌。
企业名称：
德州天泽工业设备
企业地址：
山东省德州市德城区长河大道126号
法人代表：
霍水明
电话号码：
传真：
邮政编码：
253000
特种设备安装、改造、维修质量确保手册
章节编号
02
质量手册
版次/修改码
A/1
页码
第1页共1页
02.1质量手册管理
02.1.1质量手册由质保工程师组织相关人员编制，质保工程师审核，企业经理同意后颁布实施。
02.1.2质量手册用途以下
B.内部实施并作为内部审核依据；
b.向用户提供信任；
c.向认证机构提供信任。
02.1.3质量手册分受控和非受控本两种
a.受控本向本企业内部门、单位及相关人员提供；
b.非受控本向用户、认证方和其它友好人士提供。
02.1.4质量确保手册标注：
质量确保手册用编号给予标注，其标注以下：
QAT01--
年号
第一版
特种设备
质量确保手册
02.1.5质量确保手册持有者责任：
02.1.5.1负责接收质量确保手册及其更改单或更改页
02.1.5.2当手册持有者调离本企业或离职时，应将质量确保手册交回办公室并办理返还手续。
021..5.3保持质量确保手册完好，立即做好维护工作，不准涂改。
02.1.5.4未经企业经理同意，不准外借、复印和转送外单位。
02.1.6其它
质量确保手册解释权属管理者代表或企业经理指定其它责任人。
特种设备安装、改造、维修质量确保手册
章节编号
02
质量手册
版次/修改码
A/1
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第1页共1页
02.2适用范围
本企业有能力稳定地向用户及社会提供符正当律、法规，质量优良特种设备安装、改造、维修工程。
经过建立符正当律法规和标准质量管理体系，利用质量管理八项标准，包含连续改善和预防不合格，提升有效性和效率，增强用户满意。
02.3应用
02.3.1本质量管理体系在企业全部部门和单位运行，覆盖下列特种设备安装、改造、维修产品：
02.3.1.1根据《压力管道安装许可规则》所划分GB2
（2）、GC2级压力管道。
（1）GB2级
（2）：
热力管道（设计压力小于或等于2.5MPa）；
（2）GC2级：
工业管道（输送流体介质，设计压力小于10.0MPa或设计压力小于4.0MPa，且设计温度不高于400℃管道）.
02.3.1.2根据《锅炉安装、改造单位监督管理规则》所划分3级锅炉。
a.额定出口压力≤1.6MPa整（组）装锅炉；
b.现场安装、组装铸铁锅炉。
02.3.1.3根据《机电类特种设备安装改造维修许可规则》所划分C级电梯维修。
特种设备安装、改造、维修质量确保手册
章节编号
02
依据文件
版次/修改码
A/1
页码
第1页共1页
下列法规和标准经过本手册引用成为本手册依据，其适宜条款组成本手册内容。
全部文件全部会被修订，当其修订时，应探讨本手册应有修改。
《特种设备安全监察条例》（国务院第373号令－）
《特种设备质量监督和安全监察要求》（国家质量技术监督局令第13号-）
《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（劳部发〔1996〕276号）
《热水锅炉安全技术监察规程》（劳锅字〔1997〕74号）
《锅炉安装改造单位监督管理规则》（TSGG3001-）
《工业锅炉安装工程施工及验收规范》（GB50273-98）
《有机热载体炉安全技术监察规程》（劳锅字〔1997〕号）
《压力管道安全管理和监察要求》
《工业金属管道工程施工及验收规范》
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
《工业金属管道工程质量检验评定标准》
《城市供热管网工程施工及验收规范》
《城市供热管网工程质量检验评定标准》
《压力容器无损检测》
《压力管道安装许可规则》
《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》（国质检锅[]251号）
《电梯制造和安装安全规范》（GB7588－）
《自动扶梯和自感人行道制造和安装安全规范》（GB14899－1997）
《电梯监督检验规程》（国质检锅[]1号）
《自动扶梯和自感人行道监督检验规程》（国质检锅[]360号）
《电梯维修规范》（GB/T16775－）
《电梯维护保养要求》（DB37/722-）
《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》
特种设备安装、改造、维修质量确保手册
章节编号
3
术语和缩写
版次/修改码
A/1
页码
第1页共1页
3.1定义
（1）见证点：
是指企业内部质检人员对某一过程质量检验。
（2）审核点：
指第三方或监督检验审核。
（3）停止点：
指对工程质量有重大影响检验项目，如水压试验。
3.2符号
H停止点…………NDT无损检测控制系统
R审核点…………RT射线检测控制步骤
W见证点…………UT超声波检测控制过程
MT磁粉检测控制点
PT渗透检测
3.3质量控制人员代号
Q管理者代表Z技术经理J检验责任师
jr检验责任人Lhr理化责任人Lr计量责任人
J1质量检验员J2材料检验员J3材料保管员J4热处理人员
J5理化检验员J6材料计划员J7焊接检验员
C材料责任师Cr采购责任人S设备责任师
W无损检测责任师Wy无损检测人员Ss专业工程师
G工艺责任师Gr工艺责任人Sy专业技术员
X项目质量确保师H焊接热处理责任师Hy焊材管理员
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章节编号
04
管理职责
版次/修改码
A/1
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4.1质量方针和目标
4.1.1质量方针
A.企业质量方针是：
管理严明规范，过程有效安全，奉献优质工程，连续改善业绩。
B.质量方针经过经理同意公布并实施，经过管理评审和实施奖惩制度确保实现。
4.1.2质量目标
A.企业质量目标是：
（1）协议要求或企业计划创优工程确保100%实现。
（2）单位工程一次交验合格率100%，优良品率不低于90%。
（3）安装受检焊口一次探伤合格率98%以上。
（4）开发和推广应用新技术、新工艺、新材料，进行设备更新，不停提升工程质量。
（5）杜绝重大质量事故。
（6）交工工程100%进行回访服务，达成用户满意。
B.各部门和各基层单位应依据本身特征制订对应、业务性、阶段性目标，以支持并确保企业质量目标实现。
C.企业质量目标经过管理评审进行考察，各部门及各基层单位质量目标每三个月定时考评，对存在问题立即纠正。
4.1.3企业质量方针和质量目标经企业经理同意，给予公布。
（见公布令）
4.2质量确保体系组织
4.2.1企业依据质量确保体系需要，建立对应组织机构和质量管理机构，实施质量管理（参见附录1组织机构图、附录2特种设备安装、改造、维修质量确保体系图）。
4.2.2质量确保体系组织在质量管理和监督方面有独立且高于其它部门权限。
4.2.3经理依据需要，任命了管理者代表和各质量控制系统专业责任师。
（见任命通知）
特种设备安装、改造、维修质量确保手册
章节编号
04
管理职责
版次/修改码
A/1
页码
第2页共9页
4.3职责、权限
4.3.1经理（法人）
（1）负责法律、法规、标准在企业落实实施，对质量管理和工程安全质量负有最高责任和权力；
（2）建立质量确保体系，设置机构、任命人员；
（3）负责提供资源，确保质量确保体系运行和工程质量需求；
（4）掌握用户需求，组织管理评审；
（5）落实质量方针，决定奖惩方法，实现质量目标。
4.3.2管理者代表
（1）管理产品质量，对工程（产品）质量具体负责；
（2）确保质量确保体系所需过程得到建立、实施和保持；
（3）向经理汇报质量确保体系业绩和任何改善需求；
（4）确保在整个组织内部提升满足用户及其相关方要求意识；
（5）负责管理评审、内部审核组织和安排，跟踪验证纠正、预防和改善方法。
（6）负责质量确保体系相关事宜外部联络工作。
（7）负责程序文件、管理制度等质量文件审批工作。
（8）负责质量确保体系文件建立和实施；
4.3.3工艺责任师
（1）负责技术和工艺管理具体实施；
（2）负责组织设计、工艺文件审核，同意技术工艺方面方法性文件；
（3）帮助管理者代表评审、处理不合格品，办理纠正、处理业务；
（4）负责监视、测量和分析技术、工艺方面业务。
4.3.4焊接、热处理责任师
（1）管理焊接、热处理业务、设备及人员，对其符合性负责；
（2）审核焊接热处理统计，同意汇报。
（3）负责产品实现中焊接热处理工艺及施工管理；
特种设备安装、改造、维修质量确保手册
章节编号
04
管理职责
版次/修改码
A/1
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