政策性粮食交易维护和保障项目支出年度绩效目标完成情况对.docx

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政策性粮食交易维护和保障项目支出年度绩效目标完成情况对

政策性粮食交易维护和保障项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位：

湖北省粮食局

项目名称

政策性粮食交易维护和保障项目　

主管部门

武昌区中华路号　

项目实施单位

武汉国家粮食交易中心队　

项目属性

、持续性项目□、新增性项目□√

项目类型

、常年性项目□√、延续性项目□

、一次性项目□

项目起止时间

年月月

项目当年预算

万元　

项目执行金额

万元　

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

数量指标

受益客户

户

时效指标

完成时效

及时完成

及时完成

效益指标

　社会效益

竞价交易

公开透明

公开透明

服务对象满意度指标

具体指标

满意度

一、项目概况

（一）立项基本性质

年是粮食交易形势较为严峻的一年，面对粮食市场销售不畅的压力，交易中心按照局党组的部署和要求，一手抓党建和党风廉政建设，一手抓各项业务工作任务，及早研究制定全年工作要点，分月安排督办重点工作，大家克难攻坚，共同努力，较好地完成了各项目标任务。

以粮食交易为依托，围绕粮食交易大力开展市场调研分析，为广大交易客户提供交易信息服务，为主管部门和省粮油信息中心提供粮食交易数据源，切实履行粮食交易信息服务公益职责。

政策性粮食交易维护和保障项目一是能全面提升粮食交易信息服务质量；二是能提高交易信息传播效率。

以手机微信为主要载体，精益求精内容和版式，取得了提升信息覆盖面、扩大服务受众的良好效果。

三是继续加强信息综合平台建设，扩展信息立体发布。

年度国家粮食交易中心围绕粮食交易抓拓展，切实履行公益职责；围绕粮食交易突出信息服务职责；推进粮食物流项目建设；进一步加强资产管理，提高资产效益；做到规范企业管理，努力完成省级储备粮承储任务；完善制度，促进管理不断规范。

（二）项目用途

通过政策性粮食交易维护和保障项目的展开，逐步实现中央储备粮和商品粮进场交易业务拓展，创新地方储备粮管理，促进地方储备粮成交和履约；宏观调控服务国家粮食，全力做好国家临储粮食交易，及时适应国家粮食交易的新变化；开展针对性的专题调研，进行贴近市场的交易服务。

（三）项目主要内容

、交易竞价平台及设备的维护维修；

、交易信息的采集和向交易客户提供市场分析预测；

、支付办公场所的物业管理费；

、人员的工资及各项福利开支；

、办公场所的使用成本。

政策性粮食交易维护和保障项目为一项重要的民生项目，以粮食交易为核心，针对性地加强调研，规范流程，降低服务费用、提高服务质量。

面对国家临储粮交易量大幅降低局面，大力抓好地方储备粮交易服务，同时不放松中央储备粮和商品粮进场交易业务拓展。

《粮食流通管理条例》、《湖北省储备粮管理办法》规定：

国家政策性粮食和地方政策性粮食在轮出时，原则上通过规范的粮食交易市场竞价交易。

项目必要性：

通过竞价交易，可以使政策性粮食交易透明化，实现公开公平公正。

本项目年度绩效目标是完成竞价交易系统的维护、开发、升级；完成交易信息的采集；完成办公大楼的物业管理工作。

（4）项目涉及范围

武汉国家粮食交易中心决定在年开展“政策性粮食交易维护和保障项目”的活动，面向全省全社会。

全面展开竞价交易既是一项开创性的工作，也是一项庞大的系统工程。

目前，政策性粮食交易维护和保障项目已在全省全面推开。

开展政策性粮食交易维护和保障项目，对于解决当前面临的困难和问题具有重要的现实意义。

推进政策性粮食交易维护和保障项目不仅有利于公开竞价交易有利于防止储备粮轮换暗箱操作，有利于实现合理销价，有利于货款回笼和资金安全。

二、项目资金使用情况

（一）项目资金安排总投入情况

武汉粮食交易中心年预算总投入万元，全部为财政资金,年度执行中没有调整。

（二）项目资金实际使用情况与年初预算对比

、年初预算资金使用情况：

（）办公费万元，包括办公用纸万元、订阅各类报刊杂志万元、其他办公用品万元、信息刊物印刷费万元，其中月刊份×元×个月（万元）、季刊及年度分析报告份×元×本（品种）（万元）；

（）邮电费万元，职工电话费补贴万元；

（）每年物业管理费万元，用于中建办公楼的物业管理开支（含水电、卫生、保安），物业管理费按平方米×元×个月（万元）、电费按万元度年×元（万元）；

（）差旅费万元，用于业务出差，住宿标准（厅局级）元人天，其他人员元人天，伙食费补助元人天，市内交易费省内元人天、省外元人天，按元次×人（万元）计算；

（）维护费万元，根据《承担最低收购价粮食竞价交易任务批发市场合作协议书》的相关规定，按成总额的万分之四支付国家政策性粮食竞价交易系统软、硬件开发、建设、维护及升级等费用；

（）其他支出万元，其中每年办公楼等房屋及车辆使用费（折旧）万元（房屋按年计提折旧、车辆按年计提折旧）、其他不可预见开支万元。

、实际使用与年初预算对比分析

年实际使用万元，与年初预算对比情况如下：

支出内容

计划安排金额

实际支出金额

实际支出占计划比例

办公费

邮电费

物业费

差旅费

维修（护）费

其他支出

合计

（）年初预算办公费、邮电费、差旅费万元，实际未发生。

（）年初预算物业费万元，实际支出万元，占比；年初预算其他支出，实际支出万元，包括税金及其他商品和服务支出，占比。

（）年初预算维修（护）费万元，实际支出万元，超过预算。

（三）项目管理制度制定

财务管理制度：

制定了《粮食流通管理条例》、《湖北省储备粮管理办法》等，有效保障了政策性粮食交易维护和保障项目实施的财务运行质量和水平。

（一）为了保护粮食生产者的积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者的合法权益，保障国家粮食安全，维护粮食流通秩序，根据《粮食流通管理条例》文件指示，国家鼓励多种所有制市场主体从事粮食经营活动，促进公平竞争。

依法从事的粮食经营活动受国家法律保护。

严禁以非法手段阻碍粮食自由流通。

销售粮食应当严格执行国家有关粮食质量、卫生标准，不得缺斤少两、掺杂使假、以次充好，不得囤积居奇、垄断或者操控粮食价格。

建立粮食销售出库质量检验制度。

粮食行政管理部门依照本条例对粮食经营从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（二）为了加强对地方储备粮的管理，有效发挥地方储备粮在宏观调控中的作用，保证地方储备粮数量真实、质量良好和储备安全，根据《湖北省储备粮管理办法》的管理规定，要求做好县级以上粮食行政管理部门负责本级地方储备粮的行政管理，对地方储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查。

县级以上粮食行政管理部门会同同级财政部门、发展改革部门拟定本行政区域地方储备粮规模、品种结构、总体布局和动用的宏观调控意见，报同级人民政府批准后实施。

按规定做好计划与收购、粮食储存、地方储备粮食轮换制度、地方储备粮动用方案、利息费用补贴与监督检查等事务，地方储备粮计划由省粮食行政管理部门、省发展改革部门，根据宏观调控需要提出，报省人民政府批准后下达。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

、项目长期绩效目标为通过本项目可以改善政策性粮食交易平台的建设，有效提高竞价交易的有序进行。

年度全年累计成交各类粮油约万吨，成交金额近亿元。

年地方储备粮进场成交量明显提高，市县覆盖面明显扩大——全年地方储备粮油成交万吨，成交额亿元。

其中省级储备粮成交万吨，成交额亿元；市县级储备粮成交万吨，成交额亿元；省临时收储小麦成交吨，成交额万元。

地方储备粮油成交率达到以上，成交量较去年增长了、成交额较去年增长了。

全省个市州进场公开竞价交易从年的个增加到目前的个，覆盖率由提高到；全省承担储备粮的个市县进场公开竞价交易从年的个增加到目前的个，覆盖率由提高到。

目前襄阳、随州、安陆、宜城、江陵、公安等地万吨临储小麦已经进场挂牌委托交易，占全部临储小麦的。

、全面提升粮食交易信息服务质量。

及时做好交易报告分析撰写、发布。

全年完成周报期，月报期，年报期，发布粮食市场信息条，上报国家粮食局湖北粮食旬度报价期、旬度报告期，并及时推送粮商通短信平台信息；发布腾讯微博广播条；牵手“今日头条”手机客户端，现订阅人数人，累计阅读量万。

、深入开展房屋租赁市场调研，千方百计提高房产出租率，全年保持在以上。

（截止月底，实现房产租赁收入万元，在今年经济下行的形势下，与去年同比增加万元。

）

、按要求完成了万多吨省级储备粮轮出工作，完成了新老计划共万吨省级储备粮收购入库任务。

本项目在武汉国家粮食交易中心的统一领导下，组织完成现场调查以及调查数据的收集、整理、审核、上报和汇总，完成了对数据质量的评估和反馈；做好了调查数据结果发布和分析研究工作。

（二）科学性分析

、项目数量指标受益客户难以取得支持性的数据；

、指标体系中没有质量指标，体系不完善；

、效益指标为定性指标，量化程度不高，难以衡量；

、满意度指标的指标值设置太高。

（三）评价指标体系修改建议

、数量指标：

删除数量指标受益客户，新增数量指标成交粮油吨数、省级储备粮轮出工作完成率两个指标；

、质量指标：

补充地方储备粮油成交率、房产出租率为质量指标；

、经济效益指标：

补充经济效益指标成交粮油金额；

、社会效益指标：

删除社会效益指标竞价交易，新增社会效益指标为公开竞价交易覆盖率、发布粮食市场信息两个社会效益指标。

（四）未完成原因及次年改进意见

在省局党组的高度重视与大力支持下，经过交易中心全体干部职工共同努力，年虽然取得了一些成绩，但对照“三严三实”要求，还存在不少问题和不足。

（一）对下属企业执行省级储备粮政策监督不够严。

今年初，省审计厅审计稻米中心储备粮管理和交易中心公开竞价交易，共发现大大小小个问题，有的问题还非常严重。

（二）执行规章制度还没有严到位。

近两年，交易中心狠抓制度建设，大力推进规范管理，取得了一定成效，但规范管理仍然没有严到位。

（三）干部思想教育工作还有较大差距。

部分干部职工缺乏忧患意识，工作热情不高，满足于现状，缺乏追求事业的干劲和朝气，干事创业的愿望不强，有时考虑自身利益多，考虑如何挑重担少；忙闲不均问题仍然突出，不能干事、不愿干事、混日子的情况仍然存在。

次年改进意见：

（一）继续做好事业单位改革。

按照省直事业单位改革的统一安排，进一步做好“定责、定岗、定员”等后阶段改革重点任务，落实好事业单位养老保险、职业年金等改革政策。

（二）认真履行政策性粮食交易服务职责，积极拓展粮食交易范围。

在确保做好国家临储粮交易、省级储备粮公开竞价交易的基础上，继续重点推动市县扩大储备粮进场交易比例，推动在鄂中央储备粮增加进场交易数量，进一步探索有效措施吸引市场粮食进场交易。

（三）围绕粮食交易，优化信息平台，进一步提高信息服务水平。

通过强化粮食交易基础数据库分析、加强交易信息研发力度、优化沟通合作机制、开展粮食交易信息交流与合作等多种方式，提高信息服务质量。

（四）加快物流节点建设。

一是按期完成油库项目。

严格按照国家规定程序组织项目建设，加快建设进度，确保油库项目按期建成并投入使用。

二是根据园区建设整体发展，按照市场和规划新的要求积极申报物流项目。

（五）稳步提高稻米中心储备粮承储管理水平。

一是进一步加强合作库点管理，创新储备粮轮换方式，完善租赁合作防范措施，与粮食经营企业合作共赢化解轮换风险；探索采取控股等方式建设自有仓容。

二是加强内部管理规范，根据企业经营管理需要，进一步健全机构，配备得力人员，完善管理制度，实施精细化管理。

三是进一步规范储备粮轮换，加强储备粮收购入库与轮换销售市场行情分析，把握好轮换时机，加强与送粮经纪人和购粮加工企业的联