过程绩效指标一览表过程与文件对应表.docx

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过程绩效指标一览表过程与文件对应表

过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次报价/合同/订1C1100%订单确认率已评审的订单数/已接收的订单数×100%营销部每月合同评审控制程序单确认过程过程设计、开发顾客工程规范及时评审产品质量先期策划控制程序≤3个工作2C2技术部每季度评审日期－公司接收顾客工程规范的日期过程时间工程更改管理办法日/次PPAP一次通过率（顾客有4技术部每半年≥85%顾客批准的批次/提交的总批次×100%PPAP要求时）产品和过程确C3生产件批准控制程序认过程新产品送样一次通过率5≥85%顾客批准的批次/提交的总批次×100%每半年技术部（顾客无PPAP要求时）在计划时间内生产的实际产品数量/计划6生产计划达成率≥95%每月制造部数量×100%成品出厂检验一次合格成品一次交验的合格数量/交验的总数量7C4100%产品生产过程每月生产过程控制程序品管部率×100%各工序的报废品数量/生产的总数量×8产品报废率≤5%每月品管部100%9交货达成率≥95%如期达成批次/交货总批次×100%每月营销部产品交付和服C5产品交付与服务控制序≤10务过程交付产品PPM交付的不合格产品数量/交付产品总数量每月营销部5000PPM11顾客满意度≥90分被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量每半年顾客满意度控制程序营销部C6顾客反馈过程12顾客抱怨≤4件实际发生的顾客抱怨件数每季顾客抱怨控制程序营销部经营计划控制过程指标达成率13M1≥90%达成值/计划值X100%半年经营计划控制程序财务部过程（详见经营计划）知晓质量方针的人数/抽样调查的人数14100%质量方针知晓率半年方针目标管理办法综合部（每次抽样人数不低于公司总人数的10%）管理职责控制M2知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的过程15100%人数岗位职责权限知晓率部门岗位工作标准综合部半年（每次抽样人数不低于公司总人数的10%）实际按期完成的项目/应该如期完成的项管理评审输出改进措施管理者管理评审控制16M3100%管理评审控制程序一年目×100%资料的完成率代表过程实际完成的内审次数/年度内审计划规定内部审核控制17M4100%内审计划完成率综合部内部审核控制程序一年的次数×100%过程第1页共16页

过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次不符合项整改关闭及时实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的18100%综合部一年率项目数×100%持续改进控制持续改进项目按计划完19M595%实际完成的项目/计划完成的项目×100%一年持续改进控制程序综合部过程成率纠正和预防措纠正和预防措施关闭及实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的20M6100%每季纠正和预防措施控制程序品管部施控制过程时率项目数×100%质量管理体系文件的符符合要求的文件数量/抽样的文件数量×21100%半年文件控制程序综合部合率100%（每次抽样不少于5份文件）1S文件管理过程符合要求的记录数量/抽样的记录数量22100%记录格式的符合率半年记录控制程序综合部X100%（每次抽样不少于10份记录格式）质量成本控制内部、外部不良质量成本内部、外部不良质量成本/当月销售额232S≤0.5%每月质量成本控制程序品管部X100%过程率本期已完成的培训项目/本期计划完成的24培训计划完成率≥95%每半年综合部培训项目X100%所有流失员工（包括试用期离职人员、淘汰人力资源人力资源控制程序3S25员工等）/月平均在职总数（精简不计）人员流失率≤5%综合部每月管理过程培训管理控制程序X100%26被调查员工的分数之和/被调查员工数量员工满意度≥80分综合部每年如期交付的批数/当月采购的供方批数2795%供方交期达成率每月制造部X100%采购管理控制程序4S采购管理过程供应商控制程序供方交付产品批次合格28交付合格的批次/交付总批次X100%≥96%每月制造部率29合格设备/总设备X100%≥96%每月设备完好率制造部30按时保养数/总保养数X100%≥96%每月设备保养及时率基础设施和工作环境控制程制造部序小于200元不算，201-1000元算1次，设备及工装控5S311001-10000元算3次，10001元以上所有≤1次每年生产安全事故制造部制过程指标0分库存工装完好台数/库存工装总台数32100%库存工装完好率工装模具控制程序制造部每季X100%第2页共16页

过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次符合要求的产品标识/抽样的数量×100%33100%产品标识的符合率（仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的品管部每季抽样样本不少于3个）标识与可追溯6S标识和可追溯性控制程序性控制过程符合要求的检验和试验状态标识/抽样的检验和试验状态标识的34100%数量×100%（仓库的抽样样本不少于5品管部每季符合率个，制造过程的抽样样本不少于3个）35当月销售成本/月平均库存金额财务部每月库存周转率4次36产品防护控制每超期入库批次算1次财务部每月入库不及时次数0次7S产品防护控制程序过程帐/卡/物符合数量/抽样的总数×100%37财务部每月帐/卡/物一致率≥95%（每次抽样不少于5个）监视和测量装实际校准的计量器具数量/计划校准的计监视和测量设备控制程序计量器具定期校准计划388S100%品管部每年置控制过程量器具数量×100%测量系统分析程序的完成率检验与试验控在制品一次交验的合格数量/交验的总数399S检验和试验控制程序制造部每年在制品一次送检合格率≥95制过程量×100%符合程序文件规定已处置的不合格品数量不合格品控制4010S100%/抽样的总数×100%（每次抽样不少于5不合格品处置的符合率不合格品控制程序品管部每季过程个）数据分析管理符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总过程绩效指标按期统计4111S100%数据分析控制程序综合部每半年过程数×100%（每次抽样不少于10个）率注：

所有项目由各部门按照收集频次定期填写“过程绩效指标统计表”上报综合部。

编制：

审核：

批准：

第3页共16页

过程绩效指标一览表序过程过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门号代码QP/YT.YX-02FORM/YT.YX-02表1重大合同评审表FORM/YT.YX-02表2合同/订单评审表报价/合同/1C1订单确认过合同评审控制程序营销部FORM/YT.YX-02表3订单下达评审表程FORM/YT.YX-02表4产品销售表FORM/YT.YX-02表5订单重大变更通知书FORM/YT.JS-02表1--FORM/YT.JS-02表64QP/YT.JS-02产品质量先期策划2技术部控制程序BF/YT.JS-10工程更改管理办法FORM/YT.JS-10表1变更申请单FORM/YT.JS-10表2变更通知单FORM/YT.JS-10表3制造过程4M变更记录FORM/YT.JS-10表4工程变更清单FORM/YT.JS-10表5技术通知单BF/YT.JS-22FMEA管理办法FORM/YT.JS-02表27PFMEA表FORM/YT.JS-02表55过程FMEA检查表BF/YT.JS-23控制计划管理办法FORM/YT.JS-02表28控制计划过程设计、FORM/YT.JS-02表56控制计划检查表C2开发过程BF/YT.JS-19技术文件管理办法FORM/YT.JS-10表2变更通知单FORM/YT.JS-10表5技术通知单FORM/YT.QG-02表1文件受控目录清单FORM/YT.QG-02表2文件和资料发放回收登记表FORM/YT.QG-02表3文件发放范围确定表FORM/YT.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单FORM/YT.QG-02表7文件销毁清单BF/YT.JS-21汽车件安全管理办FORM/DQ.JS-21表1安全件零件特性清单法BF/YT.JS-11FORM/YT.JS-11表1首件/首批样品认可报告样品认可管理办法BF/YT.JS-12试生产实施管理办FORM/YT.JS-02表47试生产通知书FORM/YT.JS-02表49试生产评审表法第4页共16页

过程绩效指标一览表序过程过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门号代码BF/YT.JS-14试制管理办法FORM/YT.JS-02表35试制申请表FORM/YT.JS-02表62样品包装评价表FORM/YT.JS-14表1机加工调机尺寸记录表BF/YT.JS-15特殊特性管理办法FORM/YT.JS-15表1顾客特殊特性一览表FORM/YT.JS-02表7产品和过程特殊特性清单BF/YT.JS-16验证岗位管理办法FORM/YT.JS-16表1验证岗位设置计划FORM/YT.JS-16表2验证岗位人员职责与逐级上报流程FORM/YT.JS-16表3验证岗位产品检验记录表FORM/YT.JS-16表4验证岗位巡视记录表FORM/YT.PZ-13表3快速反应问题收集表BF/YT.JS-17防错验证管理办法FORM/YT.JS-17表1防错装置清单FORM/YT.JS-17表2防错验证失效后纠正措施计划表FORM/YT.JS-17表3防错验证检查表BF/YT.JS-18回炉料分级要求管无技术部理办法QP/YT.JS-03FORM/YT.JS-02表25过程流程图FORM/YT.JS-02表27潜在失效模式及后果分析FORM/YT.JS-02表28控制计划FORM/YT.JS-02表37全尺寸检测报告FORM/YT.JS-02表44MSA分析计划及实施情况表生产件批准控制程4技术部FORM/YT.JS-02表45初始能力研究计划及实施情况表序FORM/YT.JS-02表52零件提交保证书产品和过程C3FORM/YT.JS-02表65生产件批准-尺寸结果表确认过程FORM/YT.JS-02表66生产件批准-材料试验结果表FORM/YT.JS-02表67生产件批准-性能试验结果表FORM/YT.JS-02表68外观件批准报告BF/YT.JS-20项目管理管理办法FORM/YT.JS-20表1工作量评估表FORM/YT.JS-20表2能力评估表BF/YT.JS-13工艺纪律管理办法FORM/YT.JS-13表1工艺纪律检查记录表5技术部第5页共16页

过程绩效指标一览表序过程过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门号代码QP/YT.ZZ-03FORM/YT.ZZ-03表1工序流转卡6生产过程控制程序制造部FORM/YT.ZZ-03表2工序生产日报表FORM/YT.ZZ-03表3产品机加工记录表BF/YT.ZZ-14生产计划实施管理FORM/YT.ZZ-03表1工序流转卡7FORM/YT.ZZ-03表2工序生产日报表办法产品生产过BF/YT.ZZ-15车间安全生产管理无C4程办法BF/YT.ZZ-12应急计划管理办法FORM/YT.ZZ-12表1突发事件记录表BF/YT.ZZ-13异物控制管理办法无BF/YT.ZZ-14交接班管理办法FORM/YT.ZZ-14表1机加工车间交接班记录表8QP/YT.YX-03FORM/YT.YX-03表1顾客质量信息反馈表FORM-DQ.YX-03表2发货计划单产品交付与服务控FORM-DQ.YX-03表3物流综合质量评价表9营销部制序FORM-DQ.YX-03表4发货通知单产品交付和FORM/YT.YX-05表1顾客满意度调查表C5服务过程FORM/YT.CW-02表13成品出库单BF/YT.YX-11顾客财产管理办法FORM/YT.YX-11表1顾客财产管理台帐营销部FORM/YT.YX-11表2顾客财产转交单10QP/YT.YX-05FORM/YT.YX-05表1顾客满意度调查表顾客满意度控制程11营销部FORM/YT.YX-05表2顾客满意度自评表序FORM/YT.YX-05表3顾客满意度评价报告顾客反馈过C6QP/YT.YX-06FORM/YT.YX-06表1顾客抱怨一览表程顾客抱怨控制程序FORM/YT.YX-06表2客户退货申请单QP/YT.GM-02经营计划控FORM/YT.GM-02表1年度业务计划13M1经营计划控制程序经理室FORM/YT.GM-02表2长期业务计划制过程第6页共16页

过程绩效指标一览表序过程过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门号代码BF/YT.QG-10BF/YT.QG-10表1____年过程绩效指标14方针目标管理办法综合部BF/YT.QG-10表2____管理目标、指标分解方案管理职责控M2部门岗位工作标准制过程BF/YT.QG-22FORM/YT.QG-22表1工作联系单15内部沟通管理办法综合部QP/YT.QG-05管理评审控FORM/YT.QG-05表1管理评审计划16M3管理评审控制程序管理者代表FORM/YT.QG-05表2管理评审报告制过程QP/YT.QG-04FORM/YT.QG-04表1年度内审计划FORM/YT.QG-04表2内审检查表FORM/YT.QG-04表3内部体系审核计划17综合部内部审核控制程序FORM/YT.QG-04表4内部审核不合格报告FORM/YT.QG-04表5内部体系审核报告FORM/YT.QG-04表6内审检查记录表BF/YT.PZ-17FORM/YT.PZ-17表1XX年度产品过程审核计划表FORM/YT.PZ-17表2过程审核检查表过程审核管理办法FORM/YT.PZ-17表3过程审核分析计算表FORM/YT.PZ-17表4过程审核总结报告FORM/YT.QG-04表7不符合项整改汇总表内部审核控FORM/YT.PZ-17表1XX年度产品过程审核计划表M4制过程FORM/YT.PZ-18表1产品审核实施计划BF/YT.PZ-18产品审核管理办法FORM/YT.PZ-18表2产品审核结果记录单FORM/YT.PZ-18表3产品审核报告BF/YT.PZ-19分层审核管理办法FORM/YT.PZ-19表1分层审核计划表FORM/YT.PZ-19表2工序审核项目清单FORM/YT.PZ-19表3分层审核月度报告FORM/YT.PZ-19表4分层审核流程图FORM/YT.JS-13表1工艺纪律检查表FORM/YT.QG-21表16S检查表FORM/YT.QG-04表7不符合项整改汇总表BF/YT.QG-216S管理办法FORM/YT.QG-21表16S检查月度考核汇总表第7页共16页

过程绩效指标一览表序过程过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门号代码18综合部QP/YT.PZ-06FORM/YT.PZ-06.表1持续改进方案表FORM/YT.PZ-06.表2年度持续改进方案计划表持续改进控19M5持续改进控制程序综合部FORM/YT.PZ-06.表3持续改进方案追踪记录表制过程FORM/YT.PZ-06.表4持续改进成果报告纠正和预防QP/YT.PZ-07FORM/YT.PZ-07.表1纠正预防措施表纠正和预防措施控FORM/YT.PZ-07.表28D报告20M6措施控制过品管部制程序程QP/YT.QG-02FORM/YT.QG-02表1文件受控目录清单FORM/YT.QG-02表2文件和资料发放回收登记表FORM/YT.QG-02表3文件管制总览表FORM/YT.QG-02表4归档申请表21文件控制程序综合部文件管理过FORM/YT.QG-02表5文件领用、查阅、借阅申请单1S程FORM/YT.QG-02表6管理体系文件修改通知单FORM/YT.QG-02表7文件销毁申请单FORM/YT.QG-02表8管理体系文件会审表QP/YT.QG-03FORM/YT.QG-03表1记录清单22记录控制程序综合部QP/YT.PZ-08FORM/YT.PZ-08表1不良质量成本统计表质量成本控FORM/YT.PZ-08表2不良质量成本分析报告232S质量成本控制程序品管部制过程FORM/YT.PZ-08表3鉴定成本项目汇总表FORM/YT.PZ-08表4预防成本项目汇总表BF/YT.PZ-25FORM/YT.YX-06表1顾客抱怨一览表质量事故管理办法FORM/YT.PZ-07.表1纠正预防措施表FORM/YT.PZ-25表1质量事故报告单FORM/YT.PZ-25表2质量事故处理报告单BF/YT.PZ-09无过程工作质量考核办法第8页共16页

过程绩效指标一览表序过程过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门号代码QP/YT.QG-08FORM/YT.QG-08表1定岗定编明细设置表FORM/YT.QG-08表2招聘需求申请表FORM/YT.QG-08表3应聘登记表FORM/YT.QG-08表4面试评价表FORM/YT.QG-08表5背景调查表FORM/YT.QG-08表6入职体检项目表FORM/YT.QG-08表7定薪审批表FORM/YT.QG-08表8员工录用通知书24人力资源控制程序综合部FORM/YT.QG-08表9员工入职手续清单FORM/YT.QG-08表10试用期总结报告FORM/YT.QG-08表11员工转正审批表FORM/YT.QG-08表12劳动合同续签审批表FORM/YT.QG-08表13内部调动审批表FORM/YT.QG-08表14员工辞职申请表FORM/YT.QG-08表15员工离职面谈记录表人力资源FORM/YT.QG-08表16员工离职调动移交清单3S管理过程FORM/YT.QG-08表17工作交接清单BF/YT.QG-24FORM/YT.QG-24表1车辆使用申请表车辆管理办法FORM/YT.QG-24表2出车登记表FORM/YT.QG-24表3车辆事故报告单25综合部FORM/YT.QG-24表4车辆保养/报修申请单FORM/YT.QG-24表5车辆维修质量确认单FORM/YT.QG-24表6车辆耗油、费用核算表FORM/YT.QG-11表1请假单BF/YT.QG-11考勤管理规定FORM/YT.QG-11表2考勤表FORM/YT.QG-12表1我的提案BF/YT.QG-12提案管理办法FORM/YT.QG-12表2月度提案台帐生产人员绩效考核FORM/YT.QG-13表1扣分原因明细表BF/YT.QG-13管理规定FORM/YT.QG-13表2员工日常扣分表BF/YT.QG-14废弃物清运处理办FORM/YT.QG-14表1固体废弃物处置记录表法第9页共16页

过程绩效指标一览表序过程过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门号代码劳保防护用品管理无BF/YT.QG-15办法FORM/YT.QG-16表1工伤事故报告评审单BF/YT.QG-16工伤事故管理办法FORM/YT.QG-16表2工伤事故整改报告FORM/YT.QG-16表3工伤事故结案书QP/YT.QG-08FORM/YT.QG-09表1培训需求记录表FORM/YT.QG-09表2月度培训计划调整表FORM/YT.QG-09表3员工外出培训审批表FORM/YT.QG-09表4课程满意度调查表FORM/YT.QG-09表5外部培训报告书FORM/YT.QG-09表6员工培训信息汇总表培训管理控制程序FORM/YT.QG-09表7内部培训师评审表FORM/YT.QG-09表8内部课程评审表FORM/YT.QG-09表9内部培训师个人信息表FORM/YT.QG-09表10培训签到表FORM/YT.QG-09表11部门培训记录表BF/YT.QG-20会议管理办法无26综合部QP/YT.CG-02FORM/YT.CG-02表1比价表FORM/YT.CG-02表2物资采购未能按计划完成反馈表FORM/YT.CG-02表4物资采购申请单FORM/YT.CG-02表5采购申请单采购管理过274S采购管理控制程序采购部FORM/YT.CG-02表6采购物资单价涨跌审批单程FORM/YT.CG-02表7付款审批表FORM/YT.CG-02表8物资采购计划周期FORM/YT.CG-02表9外协加工单FORM/YT.CG-02表10外协计划单第10页共16页

过程绩效指标一览表序过程过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门号代码QP/YT.CG-03FORM/YT.CG-03表1供应商基本情况调查表FORM/YT.CG-03表2供应商评审表FORM/YT.CG-03表3供应商考核汇总表FORM/YT.CG-03表4材料采购价格确认表FORM/YT.CG-03表5合格供应商名录28供应商控制程序采购部FORM/YT.CG-03表6供应商半年度绩效反馈表FORM/YT.CG-03表7供方年度审核计划FORM/YT.CG-03表8供应商违约通知书FORM/YT.CG-03表9整改通知单FORM/YT.CG-03表10外协生产过程环境安全检查记录表FORM/YT.