过程绩效指标一览表过程与文件对应表.docx

1、过程绩效指标一览表过程与文件对应表 过程绩效指标一览表 序过程 过程指标 过程指标 体系文件名称 统计部收集 过程名称 过程指标计算方法 号 代码 项目 目标值 门 频次 报价/合同/订 1 C1 100% 订单确认率 已评审的订单数/已接收的订单数100% 营销部 每月 合同评审控制程序 单确认过程 过程设计、开发顾客工程规范及时评审产品质量先期策划控制程序 3个工作 2 C2 技术部 每季度 评审日期公司接收顾客工程规范的日期 过程 时间 工程更改管理办法 日/次 PPAP一次通过率（顾客有 4 技术部 每半年 85% 顾客批准的批次/提交的总批次100% PPAP要求时） 产品和过程确

2、C3 生产件批准控制程序 认过程 新产品送样一次通过率 5 85% 顾客批准的批次/提交的总批次100% 每半年 技术部 （顾客无PPAP要求时） 在计划时间内生产的实际产品数量/计划 6 生产计划达成率 95% 每月 制造部 数量100% 成品出厂检验一次合格成品一次交验的合格数量/交验的总数量 7 C4 100% 产品生产过程 每月 生产过程控制程序 品管部 率 100% 各工序的报废品数量/生产的总数量 8 产品报废率 5% 每月 品管部 100% 9 交货达成率 95% 如期达成批次/交货总批次100% 每月 营销部 产品交付和服 C5 产品交付与服务控制序 10 务过程 交付产品PP

3、M 交付的不合格产品数量/交付产品总数量 每月 营销部 5000PPM 11 顾客满意度 90分 被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量 每半年 顾客满意度控制程序 营销部 C6 顾客反馈过程 12 顾客抱怨 4件 实际发生的顾客抱怨件数 每季 顾客抱怨控制程序 营销部 经营计划控制过程指标达成率 13 M1 90% 达成值/计划值X100% 半年 经营计划控制程序 财务部 过程 （详见经营计划） 知晓质量方针的人数/抽样调查的人数 14 100% 质量方针知晓率 半年 方针目标管理办法 综合部 (每次抽样人数不低于公司总人数的10%) 管理职责控制 M2 知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的过

4、程 15 100% 人数 岗位职责权限知晓率 部门岗位工作标准 综合部 半年 (每次抽样人数不低于公司总人数的10%) 实际按期完成的项目/应该如期完成的项管理评审输出改进措施管理者管理评审控制 16 M3 100% 管理评审控制程序 一年 目100% 资料的完成率 代表 过程 实际完成的内审次数/年度内审计划规定内部审核控制 17 M4 100% 内审计划完成率 综合部 内部审核控制程序 一年 的次数100% 过程 第 1 页 共 16 页 过程绩效指标一览表 序过程 过程指标 过程指标 体系文件名称 统计部收集 过程名称 过程指标计算方法 号 代码 项目 目标值 门 频次 不符合项整改关闭

5、及时实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的 18 100% 综合部 一年 率 项目数100% 持续改进控制持续改进项目按计划完 19 M5 95% 实际完成的项目/计划完成的项目100% 一年 持续改进控制程序 综合部 过程 成率 纠正和预防措纠正和预防措施关闭及实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的 20 M6 100% 每季 纠正和预防措施控制程序 品管部 施控制过程 时率 项目数100% 质量管理体系文件的符符合要求的文件数量/抽样的文件数量 21 100% 半年 文件控制程序 综合部 合率 100%（每次抽样不少于5份文件） 1S 文件管理过程 符合要求的记录数量/抽样的记录数量 22 1

6、00% 记录格式的符合率 半年 记录控制程序 综合部 X100%（每次抽样不少于10份记录格式） 质量成本控制内部、外部不良质量成本内部、外部不良质量成本/当月销售额 23 2S 0. 5% 每月 质量成本控制程序 品管部 X100% 过程 率 本期已完成的培训项目/本期计划完成的 24 培训计划完成率 95% 每半年 综合部 培训项目X100% 所有流失员工(包括试用期离职人员、淘汰人力资源 人力资源控制程序 3S 25 员工等)/月平均在职总数（精简不计）人员流失率 5% 综合部 每月 管理过程 培训管理控制程序 X100% 26 被调查员工的分数之和/被调查员工数量 员工满意度 80分

7、综合部 每年 如期交付的批数/当月采购的供方批数 27 95% 供方交期达成率 每月 制造部 X100% 采购管理控制程序 4S 采购管理过程 供应商控制程序 供方交付产品批次合格 28 交付合格的批次/交付总批次X100% 96% 每月 制造部 率 29 合格设备/总设备X100% 96% 每月 设备完好率 制造部 30 按时保养数/总保养数X100% 96% 每月 设备保养及时率 基础设施和工作环境控制程制造部 序 小于200元不算，201-1000元算1次，设备及工装控 5S 31 1001-10000元算3次，10001元以上所有1次 每年 生产安全事故 制造部 制过程 指标0分 库存

8、工装完好台数/库存工装总台数 32 100% 库存工装完好率 工装模具控制程序 制造部 每季 X100% 第 2 页 共 16 页 过程绩效指标一览表 序过程 过程指标 过程指标 体系文件名称 统计部收集 过程名称 过程指标计算方法 号 代码 项目 目标值 门 频次 符合要求的产品标识/抽样的数量100% 33 100% 产品标识的符合率 (仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的品管部 每季 抽样样本不少于3个) 标识与可追溯 6S 标识和可追溯性控制程序 性控制过程 符合要求的检验和试验状态标识/抽样的检验和试验状态标识的 34 100% 数量100% (仓库的抽样样本不少于5品管部 每季 符

9、合率 个，制造过程的抽样样本不少于3个) 35 当月销售成本/月平均库存金额 财务部 每月 库存周转率 4次 36 产品防护控制每超期入库批次算1次 财务部 每月 入库不及时次数 0次 7S 产品防护控制程序 过程 帐/卡/物符合数量/抽样的总数100% 37 财务部 每月 帐/卡/物一致率 95% （每次抽样不少于5个） 监视和测量装实际校准的计量器具数量/计划校准的计监视和测量设备控制程序 计量器具定期校准计划 38 8S 100% 品管部 每年 置控制过程 量器具数量100% 测量系统分析程序 的完成率 检验与试验控在制品一次交验的合格数量/交验的总数 39 9S 检验和试验控制程序 制

10、造部 每年 在制品一次送检合格率 95 制过程 量100% 符合程序文件规定已处置的不合格品数量不合格品控制 40 10S 100% /抽样的总数100%（每次抽样不少于5不合格品处置的符合率 不合格品控制程序 品管部 每季 过程 个） 数据分析管理符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总过程绩效指标按期统计 41 11S 100% 数据分析控制程序 综合部 每半年 过程 数100%（每次抽样不少于10个） 率 注：所有项目由各部门按照收集频次定期填写“过程绩效指标统计表”上报综合部。 编制： 审核： 批准： 第 3 页 共 16 页 过程绩效指标一览表 序过程 过程名称 二级文件名称 三级文件名

11、称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门 号 代码 QP/YT.YX-02 FORM/YT.YX-02表1 重大合同评审表 FORM/YT.YX-02表2 合同/订单评审表 报价/合同/ 1 C1 订单确认过合同评审控制程序 营销部 FORM/YT.YX-02表3 订单下达评审表 程 FORM/YT.YX-02表4 产品销售表 FORM/YT.YX-02表5 订单重大变更通知书 FORM/YT.JS-02表1- FORM/YT.JS-02表64 QP/YT.JS-02 产品质量先期策划 2 技术部 控制程序 BF/YT.JS-10 工程更改管理办法 FORM/YT.JS-10表1 变更申请单

12、 FORM/YT.JS-10表2 变更通知单 FORM/YT.JS-10表3 制造过程4M变更记录 FORM/YT.JS-10表4 工程变更清单 FORM/YT.JS-10表5 技术通知单 BF/YT.JS-22 FMEA管理办法 FORM/YT.JS-02表27 PFMEA表 FORM/YT.JS-02表55 过程FMEA检查表 BF/YT.JS-23 控制计划管理办法 FORM/YT.JS-02表28 控制计划 过程设计、FORM/YT.JS-02表56 控制计划检查表 C2 开发过程 BF/YT.JS-19 技术文件管理办法 FORM/YT.JS-10表2 变更通知单 FORM/YT.J

13、S-10表5 技术通知单 FORM/YT.QG-02表1 文件受控目录清单 FORM/YT.QG-02表2 文件和资料发放回收登记表 FORM/YT.QG-02表3 文件发放范围确定表 FORM/YT.QG-02表5 文件领用、修订、换版、销毁申请单 FORM/YT.QG-02表7 文件销毁清单 BF/YT.JS-21 汽车件安全管理办FORM/ DQ.JS-21表1 安全件零件特性清单 法 BF/YT.JS-11 FORM /YT.JS-11表1 首件/首批样品认可报告 样品认可管理办法 BF/YT.JS-12 试生产实施管理办FORM/YT.JS-02表47 试生产通知书 FORM/YT.

14、JS-02表49 试生产评审表 法 第 4 页 共 16 页 过程绩效指标一览表 序过程 过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门 号 代码 BF/YT.JS-14 试制管理办法 FORM/YT.JS-02表35 试制申请表 FORM/YT.JS-02表62 样品包装评价表 FORM/YT.JS-14表1 机加工调机尺寸记录表 BF/YT.JS-15 特殊特性管理办法 FORM/YT.JS-15表1 顾客特殊特性一览表 FORM/YT.JS-02表7 产品和过程特殊特性清单 BF/YT.JS-16 验证岗位管理办法 FORM/YT.JS-16表1 验证岗位设

15、置计划 FORM/YT.JS-16表2 验证岗位人员职责与逐级上报流程 FORM/YT.JS-16表3 验证岗位产品检验记录表 FORM/YT.JS-16表4 验证岗位巡视记录表 FORM/YT.PZ-13表3 快速反应问题收集表 BF/YT.JS-17 防错验证管理办法 FORM/YT.JS-17表1 防错装置清单 FORM/YT.JS-17表2 防错验证失效后纠正措施计划表 FORM/YT.JS-17表3 防错验证检查表 BF/YT.JS-18 回炉料分级要求管无 技术部 理办法 QP/YT.JS-03 FORM/YT.JS-02表25 过程流程图 FORM/YT.JS-02表27潜在失效

16、模式及后果分析 FORM/YT.JS-02表28 控制计划 FORM/YT.JS-02表37 全尺寸检测报告 FORM/YT.JS-02表44 MSA分析计划及实施情况表 生产件批准控制程 4 技术部 FORM/YT.JS-02表45 初始能力研究计划及实施情况表 序 FORM/YT.JS-02表52 零件提交保证书 产品和过程 C3 FORM/YT.JS-02表65生产件批准-尺寸结果表 确认过程 FORM/YT.JS-02表66 生产件批准-材料试验结果表 FORM/YT.JS-02表67 生产件批准-性能试验结果表 FORM/YT.JS-02表68 外观件批准报告 BF/YT.JS-20

17、项目管理管理办法 FORM/YT.JS-20表1 工作量评估表 FORM/YT.JS-20表2 能力评估表 BF/YT.JS-13 工艺纪律管理办法 FORM/YT.JS-13表1 工艺纪律检查记录表 5 技术部 第 5 页 共 16 页 过程绩效指标一览表 序过程 过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门 号 代码 QP/YT.ZZ-03 FORM/YT.ZZ-03表1 工序流转卡 6 生产过程控制程序 制造部 FORM/YT.ZZ-03表2 工序生产日报表 FORM/YT.ZZ-03表3 产品机加工记录表 BF/YT.ZZ-14生产计划实施管理FORM/

18、YT.ZZ-03表1 工序流转卡 7 FORM/YT.ZZ-03表2 工序生产日报表 办法 产品生产过 BF/YT.ZZ-15 车间安全生产管理无 C4 程 办法 BF/YT.ZZ-12 应急计划管理办法 FORM/YT.ZZ-12表1 突发事件记录表 BF/YT.ZZ-13 异物控制管理办法 无 BF/YT.ZZ-14 交接班管理办法 FORM/YT.ZZ-14表1 机加工车间交接班记录表 8 QP/YT.YX- 03 FORM/YT.YX-03表1 顾客质量信息反馈表 FORM-DQ.YX-03表2 发货计划单 产品交付与服务控FORM-DQ.YX-03表3 物流综合质量评价表 9 营销部

19、 制序 FORM-DQ.YX-03表4 发货通知单 产品交付和FORM/YT.YX-05表1 顾客满意度调查表 C5 服务过程 FORM/YT.CW-02表13 成品出库单 BF/YT.YX-11 顾客财产管理办法 FORM/YT.YX-11 表1 顾客财产管理台帐 营销部 FORM/YT.YX-11 表2 顾客财产转交单 10 QP/YT.YX-05 FORM/YT.YX-05表1 顾客满意度调查表 顾客满意度控制程 11 营销部 FORM/YT.YX-05表2 顾客满意度自评表 序 FORM/YT.YX-05表3 顾客满意度评价报告 顾客反馈过 C6 QP/YT.YX-06 FORM/YT

20、.YX-06表1 顾客抱怨一览表 程 顾客抱怨控制程序 FORM/YT.YX-06表2 客户退货申请单 QP/YT.GM-02经营计划控FORM/YT.GM-02表1 年度业务计划 13 M1 经营计划控制程序 经理室 FORM/YT.GM-02表2 长期业务计划 制过程 第 6 页 共 16 页 过程绩效指标一览表 序过程 过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门 号 代码 BF/YT.QG-10 BF/YT.QG-10表1 _年过程绩效指标 14 方针目标管理办法 综合部 BF/YT.QG-10表2 _管理目标、指标分解方案 管理职责控 M2 部门岗位工

21、作标准 制过程 BF/YT.QG-22 FORM/YT.QG-22表1 工作联系单 15 内部沟通管理办法 综合部 QP/YT.QG-05 管理评审控FORM/YT.QG-05表1 管理评审计划 16 M3 管理评审控制程序 管理者代表 FORM/YT.QG-05表2 管理评审报告 制过程 QP/YT.QG-04 FORM/YT.QG-04表1 年度内审计划 FORM/YT.QG-04表2 内审检查表 FORM/YT.QG-04表3 内部体系审核计划 17 综合部 内部审核控制程序 FORM/YT.QG-04表4 内部审核不合格报告 FORM/YT.QG-04表5 内部体系审核报告 FORM/

22、YT.QG-04表6 内审检查记录表 BF/YT.PZ-17 FORM/YT.PZ-17表1 XX年度产品过程审核计划表 FORM/YT.PZ-17表2 过程审核检查表 过程审核 管理办法FORM/YT.PZ-17表3 过程审核分析计算表 FORM/YT.PZ-17表4 过程审核总结报告 FORM/YT.QG-04表7 不符合项整改汇总表 内部审核控FORM/YT.PZ-17表1 XX年度产品过程审核计划表 M4 制过程 FORM/YT.PZ-18表1 产品审核实施计划 BF/YT.PZ-18 产品审核 管理办法FORM/YT.PZ-18表2 产品审核结果记录单 FORM/YT.PZ-18表3

23、 产品审核报告 BF/YT.PZ-19 分层审核管理办法 FORM/YT.PZ-19表1 分层审核计划表 FORM/YT.PZ-19表2 工序审核项目清单 FORM/YT.PZ-19表3 分层审核月度报告 FORM/YT.PZ-19表4 分层审核流程图 FORM/YT.JS-13表1工艺纪律检查表 FORM/YT.QG-21表1 6S检查表 FORM/YT.QG-04表7 不符合项整改汇总表 BF/YT.QG-21 6S管理办法 FORM/YT.QG-21表1 6S检查月度考核汇总表 第 7 页 共 16 页 过程绩效指标一览表 序过程 过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件

24、编号 版本 归属部门 号 代码 18 综合部 QP/YT.PZ-06 FORM/YT.PZ-06.表1 持续改进方案表 FORM/YT.PZ-06.表2 年度持续改进方案计划表 持续改进控 19 M5 持续改进控制程序 综合部 FORM/YT.PZ-06.表3 持续改进方案追踪记录表 制过程 FORM/YT.PZ-06.表4 持续改进成果报告 纠正和预防QP/YT.PZ-07 FORM/YT.PZ-07.表1 纠正预防措施表 纠正和预防措施控FORM/YT.PZ-07.表2 8D报告 20 M6 措施控制过品管部 制程序 程 QP/YT.QG-02 FORM/YT.QG-02表1 文件受控目录

25、清单 FORM/YT.QG-02表2 文件和资料发放回收登记表 FORM/YT.QG-02表3 文件管制总览表 FORM/YT.QG-02表4 归档申请表 21 文件控制程序 综合部 文件管理过FORM/YT.QG-02表5 文件领用、查阅、借阅申请单 1S 程 FORM/YT.QG-02表6 管理体系文件修改通知单 FORM/YT.QG-02表7 文件销毁申请单 FORM/YT.QG-02表8 管理体系文件会审表 QP/YT.QG-03 FORM/YT.QG-03表1 记录清单 22 记录控制程序 综合部 QP/YT.PZ-08 FORM/YT.PZ-08表1 不良质量成本统计表 质量成本控

26、FORM/YT.PZ-08表2 不良质量成本分析报告 23 2S 质量成本控制程序 品管部 制过程 FORM/YT.PZ-08表3 鉴定成本项目汇总表 FORM/YT.PZ-08表4 预防成本项目汇总表 BF/YT.PZ-25 FORM/YT.YX-06表1 顾客抱怨一览表 质量事故管理办法 FORM/YT.PZ-07.表1 纠正预防措施表 FORM/YT.PZ-25表1 质量事故报告单 FORM/YT.PZ-25表2 质量事故处理报告单 BF/YT.PZ-09 无 过程工作质量考核 办法 第 8 页 共 16 页 过程绩效指标一览表 序过程 过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称

27、 文件编号 版本 归属部门 号 代码 QP/YT.QG-08 FORM/YT.QG-08表1 定岗定编明细设置表 FORM/YT.QG-08表2 招聘需求申请表 FORM/YT.QG-08表3 应聘登记表 FORM/YT.QG-08表4 面试评价表 FORM/YT.QG-08表5 背景调查表 FORM/YT.QG-08表6 入职体检项目表 FORM/YT.QG-08表7 定薪审批表 FORM/YT.QG-08表8 员工录用通知书 24 人力资源控制程序 综合部 FORM/YT.QG-08表9 员工入职手续清单 FORM/YT.QG-08表10 试用期总结报告 FORM/YT.QG-08表11

28、员工转正审批表 FORM/YT.QG-08表12 劳动合同续签审批表 FORM/YT.QG-08表13 内部调动审批表 FORM/YT.QG-08表14 员工辞职申请表 FORM/YT.QG-08表15 员工离职面谈记录表 人力资源 FORM/YT.QG-08表16 员工离职调动移交清单 3S 管理过程 FORM/YT.QG-08表17 工作交接清单 BF/YT.QG-24 FORM/YT.QG-24 表1 车辆使用申请表 车辆管理办法 FORM/YT.QG-24 表2 出车登记表 FORM/YT.QG-24 表3 车辆事故报告单 25 综合部 FORM/YT.QG-24 表4 车辆保养/报修

29、申请单 FORM/YT.QG-24 表5 车辆维修质量确认单 FORM/YT.QG-24 表6 车辆耗油、费用核算表 FORM/YT.QG-11表1 请假单 BF/YT.QG-11 考勤管理规定 FORM/YT.QG-11表2 考勤表 FORM/YT.QG-12表1 我的提案 BF/YT.QG-12 提案管理办法 FORM/YT.QG-12表2 月度提案台帐 生产人员绩效考核 FORM/YT.QG-13 表1扣分原因明细表 BF/YT.QG-13 管理规定 FORM/YT.QG-13 表2员工日常扣分表 BF/YT.QG-14 废弃物清运处理办FORM/YT.QG-14表1 固体废弃物处置记录

30、表 法 第 9 页 共 16 页 过程绩效指标一览表 序过程 过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门 号 代码 劳保防护用品管理无 BF/YT.QG-15 办法 FORM/YT.QG-16表1 工伤事故报告评审单 BF/YT.QG-16 工伤事故管理办法 FORM/YT.QG-16表2 工伤事故整改报告 FORM/YT.QG-16表3 工伤事故结案书 QP/YT.QG-08 FORM/YT.QG-09表1 培训需求记录表 FORM/YT.QG-09表2 月度培训计划调整表 FORM/YT.QG-09表3 员工外出培训审批表 FORM/YT.QG-09表4

31、课程满意度调查表 FORM/YT.QG-09表5 外部培训报告书 FORM/YT.QG-09表6 员工培训信息汇总表 培训管理控制程序 FORM/YT.QG-09表7 内部培训师评审表 FORM/YT.QG-09表8 内部课程评审表 FORM/YT.QG-09表9 内部培训师个人信息表 FORM/YT.QG-09表10 培训签到表 FORM/YT.QG-09表11 部门培训记录表 BF/YT.QG-20 会议管理办法 无 26 综合部 QP/YT.CG-02 FORM/YT. CG -02表1 比价表 FORM/YT. CG -02表2 物资采购未能按计划完成反馈表 FORM/YT. CG -

32、02表4 物资采购申请单 FORM/YT. CG -02表5 采购申请单 采购管理过 27 4S 采购管理控制程序 采购部 FORM/YT. CG -02表6 采购物资单价涨跌审批单 程 FORM/YT. CG -02表7 付款审批表 FORM/YT. CG -02表8 物资采购计划周期 FORM/YT. CG -02表9 外协加工单 FORM/YT. CG -02表10 外协计划单 第 10 页 共 16 页 过程绩效指标一览表 序过程 过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门 号 代码 QP/YT.CG-03 FORM/YT.CG-03 表1 供应商基本情况调查表 FORM/YT.CG-03 表2 供应商评审表 FORM/YT.CG-03 表3 供应商考核汇总表 FORM/YT.CG-03 表4 材料采购价格确认表 FORM/YT.CG-03 表5 合格供应商名录 28 供应商控制程序 采购部 FORM/YT.CG-03 表6 供应商半年度绩效反馈表 FORM/YT.CG-03 表7 供方年度审核计划 FORM/YT.CG-03 表8 供应商违约通知书 FORM/YT.CG-03 表9 整改通知单 FORM/YT.CG-03 表10 外协生产过程环境安全检查记录表 FORM/YT.