砂石项目年终总结报告.docx

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砂石项目年终总结报告

砂石项目年终总结报告

一、砂石宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入13152.14万元，同比增长8.75%。

其中，主营业业务砂石生产及销售收入为11435.17万元，占营业总收入的86.95%。

一、砂石宏观环境分析

（一）中国制造2025

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。

面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。

创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。

推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力实现“四个转变”。

党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。

经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。

供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。

中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

我国经济运行平稳、稳中有进，但也面临“稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”的局势。

从内部看，为解决长期积累的结构性矛盾，我国深入推进供给侧结构性改革，在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛盾和挑战。

2019年，我国经济虽然面临下行压力，但经济发展长期向好的基本面没有改变。

我们要坚定信心，激活内生动力，坚持推动高质量发展，在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。

（二）工业绿色发展规划

中国作为一个工业大国，全面推行绿色制造，努力实现工业绿色发展，是推进生态文明建设、建设美丽中国的必由之路。

当前既要做好去产能、节能减排的减法，更要做好降本增效、培育新兴产业的加法，特别是要把工作重心聚焦到发展壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等绿色制造产业，积极培育绿色发展新动能上来。

（三）xxx十三五发展规划

从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。

因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。

从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。

在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。

战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。

这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。

（四）鼓励中小企业发展

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

（五）宏观经济形势分析

近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济“下行压力加大”，形势不容乐观。

前期经济稳中向好、多项指标明显好转，主要受价格周期性变化影响。

近期多项经济指标下行，需引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。

要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入13152.14万元，同比增长8.75%（1057.97万元）。

其中，主营业业务砂石生产及销售收入为11435.17万元，占营业总收入的86.95%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

2761.95

3682.60

3419.56

3288.03

13152.14

2

主营业务收入

2401.39

3201.85

2973.14

2858.79

11435.17

2.1

砂石（A）

792.46

1056.61

981.14

943.40

3773.61

2.2

砂石（B）

552.32

736.42

683.82

657.52

2630.09

2.3

砂石（C）

408.24

544.31

505.43

485.99

1943.98

2.4

砂石（D）

288.17

384.22

356.78

343.06

1372.22

2.5

砂石（E）

192.11

256.15

237.85

228.70

914.81

2.6

砂石（F）

120.07

160.09

148.66

142.94

571.76

2.7

砂石（...）

48.03

64.04

59.46

57.18

228.70

3

其他业务收入

360.56

480.75

446.41

429.24

1716.97

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2814.50万元，较去年同期相比增长320.23万元，增长率12.84%；实现净利润2110.88万元，较去年同期相比增长314.90万元，增长率17.53%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

13152.14

完成主营业务收入

万元

11435.17

主营业务收入占比

86.95%

营业收入增长率（同比）

8.75%

营业收入增长量（同比）

万元

1057.97

利润总额

万元

2814.50

利润总额增长率

12.84%

利润总额增长量

万元

320.23

净利润

万元

2110.88

净利润增长率

17.53%

净利润增长量

万元

314.90

投资利润率

29.69%

投资回报率

22.27%

财务内部收益率

23.12%

企业总资产

万元

35956.72

流动资产总额占比

万元

38.64%

流动资产总额

万元

13895.02

资产负债率

44.38%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类砂石企业550家，规模以上企业46家，从业人员27500人。

截至2018年底，区域内砂石产值183320.49万元，较2017年159520.09万元增长14.92%。

产值前十位企业合计收入75403.34万元，较去年63051.54万元同比增长19.59%。

2018年区域内砂石企业实现工业增加值76203.79万元，同比2018年65732.59万元增长15.93%；行业净利润22640.78万元，同比2017年20247.52万元增长11.82%；行业纳税总额59624.08万元，同比2017年53710.55万元增长11.01%；砂石行业完成投资48643.11万元，同比2017年42049.71万元增长15.68%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.89%。

预计区域内砂石行业市场需求规模将达到277859.37万元，利润总额71663.55万元，净利润26526.19万元，纳税24837.34万元，工业增加值92129.22万元，产业贡献率14.06%。

区域内砂石行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

215174.30

244516.25

277859.37

2

利润总额

55496.25

63063.92

71663.55

3

净利润

20541.88

23343.05

26526.19

4

纳税总额

19234.04

21856.86

24837.34

5

工业增加值

71344.86

81073.71

92129.22

6

产业贡献率

9.00%

12.00%

14.06%

7

企业数量

660

805

1030

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

215174.30

244516.25

277859.37

2

利润总额

55496.25

63063.92

71663.55

3

净利润

20541.88

23343.05

26526.19

4

纳税总额

19234.04

21856.86

24837.34

5

工业增加值

71344.86

81073.71

92129.22

6

产业贡献率

9.00%

12.00%

14.06%

7

企业数量

660

805

1030

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

新一轮科技产业革命孕育突破，智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。

当前，新一轮科技革命和产业变革正在兴起，其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合，尤其是互联网与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。

在新技术革命驱动下，工业互联网、大数据、云计算等快速发展，推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。

经济运行有其自身的内在规律，在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。

通过货币金融等刺激方式，人为地拉长经济的上行周期，其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题；但当高速增长难以持续时，所有结构性问题就会暴露出来。

从次贷危机以来我国货币驱动的实践看，国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧；经济对房地产业的过度依赖抑制了创新